第一部分部门概况

一、部门职责

党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。

党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和镇本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

社会事务办公室。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

高阳镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度高阳镇人民政府决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1025.83万元。与2021年相比，收、支总计各减少433.77万元，下降29.72%。主要变动原因是项目资金减少。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1025.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.83万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1025.83万元，其中：基本支出943.10万元，占91.94%；项目支出82.73万元，占8.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1025.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少433.77万元，下降29.72%。主要变动原因是项目资金减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1021.83万元，占本年支出合计的99.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.21万元，下降21.82%。主要变动原因是项目资金减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1021.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出326.01万元，占31.90%；社会保障和就业支出57.51万元，占5.63%；卫生健康支出42.85万元，占4.19%；农林水支出548.27万元，占53.66%；住房保障支出47.20万元，占4.62%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1021.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为281.8万元，完成预算较100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为6.22万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为29.59万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.21万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.97万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

4、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为313.29万元，完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为203.53万元，完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为28.35万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为47.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出943.1万元，其中：

人员经费779.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费163.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元，完成预算100%，较上年减少2.4万元，下降20.69%。决算与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待支出，加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.2万元，占100%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.4万元，下降20.69%。主要原因是加强内部管理，厉行节约，严格控制三公经费支出。

国内公务接待支出9.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，1188人次（不包括陪同人员），共计支出9.2万元，具体内容包括：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查、检查；上级各部门来镇检查，督导，各村社干部到镇开会生活费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年高阳镇人民政府机关运行经费支出163.22万元，比2021年减少36.21万元，下降18.16%。主要原因是加强内部管理，强化节约型机关建设，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年高阳镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建活动经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高阳镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党建活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，高阳镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.78分，绩效自评综述：我镇将部门整体支出绩效评价自评作为本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，推行绩效管理理念，组织相关人员学习预算相关的规章制度，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，根据2022年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2022年度整体支出绩效评价进行了自评打分；安全信访维稳工作经费专项预算项目绩效自评得分为86分，绩效自评综述：通过项目实施，有效保障了全年安全信访维稳工作开展，营造和平稳定的社会事业发展环境，保障了群众生命财产安全。2022年省级疫情防控补助资金专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了镇辖区内茶博园集中隔离点内200名集中隔离人员隔离期间食宿问题，有效防止了疫情大面积传播，保护了群众生命健康安全。党组织活动经费专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：通过项目实施，不仅健全了党的组织生活，强化了党员管理，同时党员同志们的积极参与，深化学习，还加强了党员的党性教育和团结凝聚力的培养，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，基层组织凝聚力显著增强，可持续效益明显。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府人员工资和日常工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 

一般行政管理事务（项）：指伙食团人员补助。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指安全维稳工作经费

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指三支一扶补助

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动工作经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险费。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指优抚军人“八一”慰问费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员补助。

12、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支指农业人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利人员工资和日常工作经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指财力补助支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指住房公积金支出

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年高阳人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县高阳镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.宣传、落实党的路线，方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农

村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系等工作。

人员概况：一般预算财政拨款（补助）开支人数47人，实际在职47人，其中公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员24人。退休人员26人。

（三）年度主要工作任务。

1.全面完成2022年度行政运转类目标，保障职工干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助。

2.完成2022年度征兵任务。

3.2022年度内开展职工文体活动1次，全面开展文化站免费服务。

4.全面保障2022年度农村基层组织运转经费；加强监管7个村公共运行维护项目，完成城乡环境综合治理和农村安全生产管理等各项目标。

5.提升贫困村集体经济，提升贫困村产业园区建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.全面完成2022年度行政运转类目标，保障职工干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助。

2.完成2022年度征兵任务。

3.2022年度内开展职工文体活动1次，全面开展文化站免费服务。

4.全面保障2022年度农村基层组织运转经费；加强监管7个村公共运行维护项目，完成城乡环境综合治理和农村安全生产管理等各项目标。

5.提升贫困村集体经济，提升贫困村产业园区建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门预算总额为1025.83万元，其中：年初预算数984.24万元，调整预算数1025.83万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1021.83万元，占总收入99.61%；政府性基金预算财政收入4万元，占总收入0.39%。

2.部门总体支出情况

2022年度部门预算总额为1025.83万元，实际支出1025.83万元，总体执行进度为100%。其中，一般公共服务支出326.01万元，占总收入的33.78%；社会保障和就业支出57.51万元，占总收入的5.61%；卫生健康支出42.85万元，占总收入的4.18%；城乡社区支出4.00万元，占总收入的0.39%；农林水支出548.27万元，占总收入的53.45%；住房保障支出47.20万元，占总收入的4.60%。

3.部门总体结转结余情况

我单位2022年度资金全部支付完，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门预算总额为1025.83万元，其中：年初预算数984.24万元，调整预算数1025.83万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1021.83万元，占总收入99.61%；政府性基金预算财政收入4万元，占总收入0.39%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门预算总额为1025.83万元，实际支出1025.83万元，总体执行进度为100%。其中，一般公共服务支出326.01万元，占总收入的33.78%；社会保障和就业支出57.51万元，占总收入的5.61%；卫生健康支出42.85万元，占总收入的4.18%；城乡社区支出4.00万元，占总收入的0.39%；农林水支出548.27万元，占总收入的53.45%；住房保障支出47.20万元，占总收入的4.60%。

3.部门财政拨款结转结余情况

我单位2022年度资金全部支付完，无结转结余。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我镇人员类项目年初预算批复金额542.95万元，调整预算金额155.96万元，全年预算金额698.91万元，完成支付金额698.91万元，执行进度100%，预算完成情况较好。包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

我镇运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额312.57万元，调整预算金额14.35万元，全年预算金额362.92万元，完成支付金额326.92万元，执行进度100%，预算完成情况较好。包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

在县委、县政府的坚强领导下，我镇紧紧围绕全县“3691”重点布局，积极组织动员各方力量，正面应对各种风险挑战，严格按照工作要求，落地落实各项政策，在全体镇村干部的不懈努力下，主要做了14个方面的工作，圆满完成了年度各项任务目标。

一是抓牢产业发展，二是抓实项目建设，三是抓好耕地保护，四是抓稳政策落实，五是强化巩固提升，六是强化农业发展后劲，七是强化工业经济孕育，八是强化农旅融合发展，九是狠抓基础设施建设，十是强化困难群众社会保障，十一是强化人居幸福指数提升，十二是全面加强乡村基层组织建设，十三是加强纪律作风建设，十四是牢守底线工作。

我镇将部门整体支出绩效评价自评作为本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，推行绩效管理理念，组织相关人员学习预算相关的规章制度，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，根据2022年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2022年度整体支出绩效评价进行了自评打分，自评得分90.78分。

部门预算总体绩效50分，自评得分46分。目标管理20分，其中目标制定得9分，部门年初绩效目标编制依据部门绩效目标编制，科学合理、规范完整、细化量化与预算安排均相匹配，得5分；预算编制阶段人大未反馈绩效目标质量审查问题，得2分；部门绩效目标制定属“三重一大”范围，纳入镇党委会集体决策范围，得2分。目标实现得9分，2022年我镇部门整体绩效目标中数量指标、成本指标均按时按质按量完成，得5分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离在合理范围内，得4分。过程控制18分，其中执行进度得6分，部门预算项目预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，部分项目支付稍有滞后；同步调整得6分，我镇2022年预算调整按照规定及时同步绩效目标调整；及时处置得6分，我镇严格按照财政局组织开展的绩效运行监控，对提出预算收回、调整处置意见予以落实到位，得10分，根据县财政局工作要求，按收付实现制作为会计核算标准，故部门预算项目无年终预算结余。

部门预算项目绩效30分，自评的26.78分。我镇3个预算项目开展自评，平均分为89.25分，按30%换算的26.78分。

（三）结果应用情况。

（1）内部应用

内部应用4分，预算挂钩，我镇将内设机构绩效管理情况纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构预算绩效挂钩机制，无正式文件依据且实行预算挂钩，得2分，合计得3分；

（2）信息公开

信息公开4分，自评公开，我镇严格按照工作要求，将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，得3分。

（3）整改反馈

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。得分6分。

（四）自评质量

我单位自评得分与考核单位评分差异在5%以内。得分6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

（一）预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。

（三）收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。

（三）改进建议。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

旺苍县高阳镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（党建活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门管理职能

本项目由镇党建办经办，镇党委主要领导把关，按高阳镇项目管理制度执行，实施监督管理职能。对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

2.项目立项、资金申报依据。

2022年初预算申请党建活动经费8万元，批复下达党建活动经费8万元（旺财预﹝2022﹞3号）。

3.资金管理办法制定情况。

根据《预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已支付8元用于2022年全年党建活动经费。

4.资金分配原则。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公式计算。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

一是开展三会一课“大比武”活动；二是开展党员教育培训；三是开展主题党日活动；四是党员外出学习调研等。

2.项目具体绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：每月开展一次三会一课“大比武”活动；每季度开展一次党课加强党员教育培训；每月开展第三周星期五主题党日活动；组织党员外出学习调研1次。

3.项目合理性、可行性分析评价。

申报党组织活动经费项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年党建活动经费申报数为8万元（旺财预﹝2022﹞3号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。

我镇党建活动经费计划为8万元，属财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位情况。

我镇党建活动经费实际到位为8万元。

3.资金使用情况。

该项目资金用于开展全年党建活动，全面完成党建工作任务，共计8万元，已全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况

我镇项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立镇党建工作领导小组，下设办公室，项目由党建办公室按照县委年度工作要求，在县委组织部等行业部门指导下开展工作。

（二）项目管理情况。

本项目在镇党委政府的领导下，由镇党建办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况。

本项目工作在党委政府的领导下，按照县委工作要求开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

镇党建办严格按照工作计划，2022年全年开展三会一课“大比武”活动12次；讲党课4次；开展主题党日活动12次；组织党员外出学习调研1次。党员学习参与率100%，教育质量较好。

（二）项目效益情况

从社会效益看通过活动的开展，不仅健全了党的组织生活，强化了党员管理，同时党员同志们的积极参与，深化学习，还加强了党员的党性教育和团结凝聚力的培养，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，基层组织凝聚力显著增强，可持续效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

党组织活动经费项目运行良好，各项支出合理，全年党建工作任务按时按质按量地完成。有效地培训教育了党员同志们，使其党性更加成熟，思想更加稳固，为民服务的宗旨意识更加强烈，基层组织凝聚力更加显著，社会效益和可持续效益明显。

（二）存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够精细，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（三）相关建议

针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

旺苍县高阳镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（安全信访维稳经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门管理职能

保障全镇范围的安全信访维稳工作，全面排查不稳定因素，化解矛盾纠纷，遏制影响群众生产生活、扰乱社会稳定的现象，保障全镇人民群众生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；保障社会稳定；常态化保障辖区内稳定局面。

2.项目立项、资金申报依据

2022年初预算追加申请安全信访维稳经费7万元，批复下达安全信访维稳经费7万元（旺财基追加﹝2022﹞203号、旺财基追加﹝2022﹞438号）。

3.资金管理办法制定情况

根据《预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已支付62174元用于安全信访维稳租车及工作经费，剩7826元未报账。

4.资金分配原则

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公式计算。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

一是根据工作要求在重大事件、重要时间点，组织相关人员到重要地点开展安全信访维稳工作，保障相关工作顺利开展，全面提升工作质效，维护全镇人民群众生活安全，营造平安稳定的社会环境；二是排查、化解矛盾纠纷，保障社会稳定；三是常态化保障辖区内稳定局面。

2.项目具体绩效目标

计划实现的具体绩效目标：根据工作要求开展安全信访维稳工作；排查化解矛盾纠纷；完成全年县委下达目标任务。

3.项目合理性、可行性分析评价

根据县委安全信访维稳工作要求，项目申报内容严格按照工作要求进行申报，内容符合工作实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评工作由镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年初安全信访维稳工作经费申报数为7万元，追加批复数为7万元（旺财基追加﹝2022﹞203号）、旺财基追加﹝2022﹞438号。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况

我镇安全信访维稳经费计划为7万元，属财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位情况

我镇安全信访维稳经费实际到位为7万元。

3.资金使用情况

2022年我镇安全信访维稳工作经费按照要求用于信访维稳汽车租赁及日常工作开展活动62174元，剩余7826元未报账。

（三）项目财务管理情况

我镇项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

我镇成立安全信访维稳工作领导小组，下设办公室，项目由镇综治办公室按照县委年度工作要求开展实施。

（二）项目管理情况

本项目在镇党委政府的领导下，由镇综治办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况

本项目工作在党委政府的领导下，按照县行业部门工作指导开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年安全信访维稳工作严格按照相关工作要求，对标对表，扎实开展工作，全年排查矛盾纠纷60余起，化解58余起，召开专项工作会议10余次，重大节日、重要事件、重要时间段辖区内均无不稳定信访事件发生，工作目标任务都按预期完成，社会风气良好，社会平安稳定，社会效益良好，生活环境和谐安定有序，人民群众安全感、幸福感、获得感显著增强，人民群众的合法权益得到充分保障。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，有效控制了辖区不安全信访事件发生，维护了社会稳定，巩固了国家安全事业，营造了和谐安定有序的生产生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，辖区内群众非常满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

安全信访维稳经费运行良好，各项支出合理，有效控制了辖区不安全信访事件发生，维护了社会稳定，保障全镇人民生产生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度。

（二）存在的问题

一是摸排力度还有待加强；二是各部门联动机制不够健全，导致部分矛盾不能及时有效化解；三是业务人员资金报账不及时。

（三）相关建议

一是加大摸排力度，深入矛盾死角，将矛盾纠纷扼制在苗头阶段；二是强化合作机制，各部门联动，积极配合，及时有效地将大事化小，小事化了；三是强化业务学习，明确资金使用范围，明晰报账流程。

旺苍县高阳镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（2022年省级疫情防控补助资金）

一、项目概况

1.主管部门管理职能

主要保障镇集中隔离点（茶博园）内集中隔离人员食宿，稳控集中隔离人员情绪，引导其积极配合接受隔离治疗，防止新型冠状病毒感染的肺炎大面积传播。

2.项目立项、资金申报依据

2022年初预算追加申请2022年省级疫情防控补助资金2万元，批复下达2022年省级疫情防控补助资金2万元（旺财基追加﹝2022﹞469号）。

3.资金管理办法制定情况

根据《预算法》等法律法规，资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

该项目资金已经全部支付用于保障集中隔离点人员食宿共计2万元。

4.资金分配原则。

专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向、发展指标、项目得分比重、项目得分权重等因素确定公式计算。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

根据县委、县政府工作安排，保障镇辖区内茶博园集中隔离点内集中隔离人员食宿，稳定集中隔离人员情绪，引导其积极配合隔离治疗，防止新型冠状病毒感染的肺炎大面积传播，保护全人类生命健康安全，防止因新型冠状病毒感染的肺炎大面积传播出现社会不稳定因素。

2.项目具体绩效目标。

保障茶博园集中隔离点内集中隔离人员的食宿。

3.项目合理性、可行性分析评价。

根据县委疫情防控工作要求，项目申报内容严格按照工作要求进行申报，内容符合工作实际，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评由镇财政所开展，通过制定自评表，自评打分的方式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2022年省级疫情防控补助资金工作经费申报数为2万元，追加批复数为2万元（旺财基追加﹝2022﹞469号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。

我镇2022年省级疫情防控补助资金计划为2万元，属财政资金，无自筹及其他渠道资金。

2.资金到位情况。

我镇2022年省级疫情防控补助资金实际到位为2万元。

3.资金使用情况。

我镇2022年省级疫情防控补助资金全部按照要求用于茶博园集中隔离点内隔离人员食宿补助。

（三）项目财务管理情况

我镇项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我镇成立疫情防控工作领导小组，下设办公室，项目由镇疫情防控办公室按照工作要求实施开展。

（二）项目管理情况

本项目在镇党委政府的领导下，由镇疫情防控办公室经办，严格按照行业部门工作管理制度开展工作，对该项目事前编制项目预算绩效量化各项指标，事中对该项目各项指标检查落实，事后对该项目自查总结。

（三）项目监管情况

本项目工作在党委政府的领导下，按照县行业部门工作指导开展工作，项目经费采取报账制，严格按照镇财经管理制度进行监管，确保项目专项资金在合法合规、公开透明的状态下进行运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年茶博园集中隔离点共隔离200人，食宿补助108元/人·天。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，在镇集中隔离点隔离人员得到有效治疗，均顺利康复出园，有效控制了疫情的大面积传播，保障了全人类的生命健康安全，打赢了疫情防控这场阻击战。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年省级疫情防控补助资金运行良好，各项支出合理，有效控制了疫情大面积传播，保障人民生活健康安全，维护了社会稳定，全面提升人民群众安全感和满意度

（二）存在的问题

一是前期资金使用方式存在争议，无具体指导意见；二是资金不足。

（三）相关建议

建议相关行业部门强化责任担当，针对此类特别专项资金能给予具体指导意见，同时给予更多的资金支持。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表