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公开时间：2023年9月21日

第一部分 单位概况..................................................................................................................1

一、主要职责.............................................................................................................................1

二、机构设置.............................................................................................................................1

第二部分2022年度单位决算情况说明......................................................................................3

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................................3

二、收入决算情况说明...............................................................................................................3

三、支出决算情况说明...............................................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................11

十、其他重要事项的情况说明..................................................................................................11

第三部分名词解释....................................................................................................................13

第四部分附件...........................................................................................................................16

第五部分附表...........................................................................................................................20

一、收入支出决算总表.............................................................................................................20

二、收入决算表.......................................................................................................................20

三、支出决算表.......................................................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表..................................................................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................................20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................................................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................................20

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交(峻)工验收等工作。

2.负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。

3.负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。

4.组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。

5.完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.综合股。负责综合协调、文秘、会务、信息、督办、议(提)案办理、档案、机要、保密、信访、维稳、接待、社会治安综合治理等工作:负责党建、党风廉政建设、群团等工作:负责机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资、社会保险等工作:负责精神文明创建工作:承担绩效管理、目标考核、政务公开新闻宣传及发布等工作:负责工会管理和工会日常活动开展工作:负责法制建设工作:负责后勤管理工作。

2.财务审计股。负责拟订和执行财务会计管理制度:负责工程项目资金管理、监督及财务工作:负责编制和执行年度经费预算和财务决算:负责单位干部职工社会保险的核算、办理等工作;负责国有资产的财务管理工作:负责工程专项资金使用的会计核算、内部审计等工作。

3.工程建设股。负责组织工程现场施工，承担工程技术指导及监督工程进度、工程质量、施工管理、合同管理和安全管理指导等相关事务工作。负责工程全过程有关文件、技术资料的整理及技术档案移交、归档工作:负责全县农村公路建设工程定额造价管理、安全管理，参与质量评定、交(竣工)验收等工作。

4.规划和项目前期工作股(挂县公路规划研究室牌子)。负责全县公路发展规划研究工作:负责组织工程项目预算编制:负责公路建设、改造工作方案编制相关事务工作，负责公路建设项目预可行性研究、工程可行性研究报告、具体实施规划的审核及咨询工作;负责本中心实施的公路工程建设项目前期工作以及招投标、工程进度、质量、合同等管理事务工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计685.83万元。与2021年相比，收、支总计各增加185.7万元，增长37.1%。主要变动原因是2022年财政局将干部目标绩效奖资金下达我中心平台，由我中心独立支付，故2022年全年支出较2021年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计642.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入642.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计685.83万元，其中：基本支出681.49万元，占99.4%；项目支出4.34万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计685.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加185.7万元，增长37.1%。主要变动原因是我单位职工人数增加，导致工资福利支出增加，公业务费增加及项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出685.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.13万元，增长54.9%。主要变动原因是2021年部分经费在2022年实现支付。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出685.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.76万元，占7.8%；卫生健康支出17.09万元，占2.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出570.94万元，占83.2%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出44.04万元，占6.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为685.83万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为570.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出681.49万元，其中：人员经费628万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算100%；较上年减少0.34万元，下降15.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.86万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。其中：公务用车购置费支出0万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。

3.公务接待费支出1.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元，下降15.5%。主要原因是响应上级号召，提倡厉行节约，精简支出。其中：国内公务接待支出1.86万元。主要用于接待上级来访来查人员的用餐费和交通费等。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待25批次，310人次，共计支出1.86万元，具体内容包括开展项目验收等支付的交通费共计0.54万元，用餐费1.32万元。外事接待支出0万元，年初未安排预算八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县农村公路建设事务中心机关运行经费支出0万元，较2021年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县农村公路建设事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县农村公路建设事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）开展绩效监控，并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳机关事业单位养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称			党组织活动工作经费
预算单位			旺苍县农村公路建设事务中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4.8万元	执行数：	4.0333万元
	其中：财政拨款		4.8万元	其中：财政拨款	4.0333万元
	其他资金			其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	开展党员教育培训（含外出开展活动）3次；主题党日活动（含外出开展活动）性12次；订阅购买党建资料（含党报党刊）20份；慰问党员3人。力争党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，上级党组织及党员满意度大于99%。			开展党员教育培训（含外出开展活动）3次；主题党日活动（含外出开展活动）性12次；订阅购买党建资料（含党报党刊）20份；慰问党员3人。力争党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，上级党组织及党员满意度大于99%。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	3次/年	完成3次党员教育培训。
			主题党日活动（含外出开展活动）	12次/年	开展12次党员活动。
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	购买20份	购买20份
			慰问党员	3人	3人
		质量指标	开展党员干部学习、提高工作水平和业务素质，上级党组织验收合格，顺利迎接各级督查暗访。	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）3次	1.5万元	1.5万元
			主题党日活动（含外出开展活动）12次	2.3万元	2.3万元
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	0.82万元	0.82万元
			慰问党员3人	0.18万元	0.18万元
		社会效益 指标	增强党员能力素质，提升单位整体形象。	党员干部服务能力、业务素质和凝聚力得到了增强，提升了单位真题形象。	党员干部服务能力、业务素质和凝聚力得到了增强，提升了单位真题形象。
		可持续影响 指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用、本单位工作得到提升。	进一步发挥党组织核心堡垒作用、本单位工作得到提升。
	满意度 指标	满意度指标	上级党组织满意度、本单位党员满意度	≥99%	≥99%

 

旺苍县农村公路建设中心

2022年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。县财政局于2022年下达党组织活动经费（含纪检监察工作经费）4.8万元，我单位2022年申报数为4.8万元，批复数为4.8万元。

（二）项目绩效目标。确保我中心党组织活动正常开展。

（三）项目资金申报相符性。该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划及到位和使用情况。

1.资金计划及到位情况。我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。2022年底本单位项目资金实际支出4.03万元，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况。

党组织活动（含纪检监察工作）开展情况。开展党员教育培训（含外出开展活动）3次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研2次，订阅购买党建资料（含党报党刊）9类，合计20余份，党员慰问3人。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.03万元，完成预算的84.03%。

（二）项目效益情况。

党组织活动项目效益。通过开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。

四、问题及建议

1.问题：2022年因财政资金困难及资金使用减少导致资金进度拨付滞后。

2.建议：加快项目资金支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表