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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2022年度旺苍县交通运输局单位决算
2022年度旺苍县交通运输局单位决算
目录
公开时间：2023年9月22日
一、主要职责4
二、机构设置7
第二部分2022年度单位决算情况说明9
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明16
第三部分名词解释18
第四部分 附件21
第五部分 附表34
一、收入支出决算总表39
二、收入决算表39
三、支出决算表39
四、财政拨款收入支出决算总表39
五、财政拨款支出决算明细表39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表39
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）办公室（直属机关党委办公室）。
负责综合协调、文秘、会务、督办、议（提）案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作。制定机关党委年度工作、党员发展等计划；负责机关党委日常工作（组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理）；指导、检查机关党支部的政治学习；承担领导交办的其他工作。
（二）政策法规股（行政审批股）。
组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。
（三）人事财务股。
负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作。负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。
（四）规划建设管理股。
参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作。负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。
（五）公路管理股（旺苍县保护通信线路安全办公室）。
拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危（病）桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危（病）桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作。
县保护通信线路安全办公室职责：负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。
（六）安全运输股（挂旺苍县交通战备办公室）。
组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企（事）业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。
县交通战备办公室职责：具体负责全县交通战备工作；规划县域国防交通网络布局、草拟战时交通保障计划；承担战时国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作；组织协调县内军事行动等重大活动的交通保障工作。
二、机构设置
旺苍县交通运输局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入旺苍县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、旺苍县农村公路建设事务中心。
2、旺苍县交通运输综合行政执法大队。
3、旺苍县公路养护事务中心。
4、旺苍县交通运输综合服务中心。
第二部分2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计34176.2万元。与2021年相比，收、支总计各减少13903.94万元，下降28.9%。主要变动原因是因上年结转数增加，本年度项目当年收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计17532.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12338.87万元，占70.38%；政府性基金预算财政拨款收入5193.58万元，占29.62%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计34176.2万元，其中：基本支出751.59万元，占2.2%；项目支出33424.61万元，占97.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计34176.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13903.94万元，下降-28.9%。主要变动原因是因上年结转数增加，本年度项目当年收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出19785.52万元，占本年支出合计的57.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6930.04万元，增长53.91%。主要变动原因是因本年度S411及G542、S301等项目的建设，导致本年度项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出19785.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.93万元，占0.24%；卫生健康支出224.91万元，占1.14%；农林水支出5609.41万元，占28.35%；交通运输支出13660.83万元，占69.04%；住房保障支出53.91万元，占0.27%；其他支出188.53万元，占0.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为19785.52万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为47.65万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为0.28万元，完成预算100%。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为34.91万元，完成预算100%。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为190万元，完成预算100%。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为53.91万元，完成预算100%。
6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为5609.41万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为525.94万元，完成预算100%。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为4648.72万元，完成预算100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为3010.85万元，完成预算100%。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为2.25万元，完成预算100%。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为883.45万元，完成预算100%。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为2151.81万元，完成预算100%。
13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出决算为148.81万元，完成预算100%。
14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）支出决算为2289.00万元，完成预算100%。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为188.53万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出751.59万元，其中：
人员经费681.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，较上年度减少2.3万元，下降16.08%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.3万元，下降16.08%。主要原因是公务接待次数有所下降。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待326批次，3615人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待上级部门对交通运输工作的开展情况及项目推进情况的检查。
2022年政府性基金预算财政拨款支出14390.67万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，旺苍县交通运输局（本级）机关运行经费支出70.49万元，比2021年35.44万元，下降33.5%。主要原因是2022年落实过紧日子要求，机关运行经费支出有所下降。
2022年，旺苍县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，旺苍县交通运输局共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对S411项目、黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程二期及农村铁索桥改公路桥项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）指行政单位医疗保险支出。
9、卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）指新冠肺炎疫情防控经费。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。
11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）指建设项目支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指建设项目支出。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 一般行政管理事务（项）指组织活动经费、扫黑除恶经费及项目建设支出。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指建设项目支出。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指建设项目支出。
17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指建设项目支出。
18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）指建设项目支出。
19、交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）指建设项目支出。
20、其他支出（类） 其他支出（款）其他支出（项）PPP综合补助资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
关于部门整体支出绩效评价自评的报告
一、部门概况
（一）机构构成。旺苍县交通运输局下属二级预算单位四个，分别为旺苍县公路养护事务中心、旺苍县交通运输综合行政执法大队、旺苍县交通运输综合服务中心、旺苍县农村公路建设事务中心。
（二）基本职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（三）人员结构及相关情况。2022年财政补助开支实有人数205人。编制人数231人，其中：交通运输局机关实有年末人数47人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本部门2022年度实际收到一般公共预算财政拨款收入12338.87万元；政府性基金预算财政拨款收入5193.58万元。
（二）部门财政资金支出情况。本部门2022年度基本支出751.59万元；项目支出33424.61万元。
三、绩效评价管理
（一）评价结论。绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况如下：
（二）评价分析。
1.部门预算项目绩效管理：我单位根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，但项目资金因财政资金困难拨付进度滞后。机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。
2.专项预算项目绩效管理：我单位根据专项预算项目实际情况编制了项目绩效目标，并对项目进行了自评，形成了自评报告。
3.绩效结果应用：我单位将下属单位绩效自评纳入了考核体系，建立了对下属单位预算与绩效挂钩机制。年终决算时，我单位将部门整体绩效及专项预算项目绩效自评报告随同决算公开。同时，针对绩效管理发现的问题及时进行了整改。
四、存在的主要问题
一是资金使用效益有待进一步提高。二是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责股室配合不够。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算绩效管理相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
五、整改措施及建议
绩效评价工作意义重大，且要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对参与绩效评价人员来说，是一场严峻的考验，建议通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障党组织活动顺利进行 |
该项目的实施保障了党组织活动工作运转。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，党员慰问20人。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织活动持续开展 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展三会一课 |
≥ |
97000 |
元 |
97000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
该项目的实施保障了党组织活动工作运转。该项目决策正确，管理规范，绩效完成率非常好。 |
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|
存在问题 |
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|
改进措施 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082123T000008235532-项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金 |
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主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成S409旺苍县盐河镇（赵家厂）至三江镇（巴中界）段项目前期工作 |
完成S409旺苍县盐河镇（赵家厂）至三江镇（巴中界）段项目前期工作 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
目前三江至檬子段前期工作已完成工程可行性研究报告编制，已报省交通运输厅审查，计划2023年完成项目前期工作，力争2024年开工建设。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
完成指标 |
质量指标 |
工程监督抽检覆盖率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
|
时效指标 |
重点工程按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
27 |
项目前期进度滞后 |
|||||||||||
|
|
成本指标 |
前期费用 |
≥ |
25 |
万元 |
25 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
目前三江至檬子段前期工作已完成工程可行性研究报告编制，已报省交通运输厅审查，计划2023年完成项目前期工作，力争2024年开工建设。 |
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|
存在问题 |
高新技术能力有待提高和学习。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
向类似项目学习，加强工程控制，提高工程绩效。 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51082122T000006328267-革命老区转移支付资金（第一批）（预留） |
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|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障项目年度进度完成。 |
完成项目里程24.235公里 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程二期项目，路线全长全长9.211km，起点接一期工程终点(茶园村),终点位于苍溪界的柴鹏垭，三级公路标准，路基宽度采用8.5米，沥青混凝土路面。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
450.00 |
450.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
450.00 |
450.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
完成指标 |
数量指标 |
旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程(二期) |
|
9.211 |
km |
9.211 |
30 |
26 |
预计2023年5月完成通车 |
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|
质量指标 |
工程监督抽检覆盖率 |
≥ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
重点工程按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
每公里造价 |
|
1240.76 |
万元／公里 |
1240.76 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
道路建成后，为发展当地旅游经济，执行中央“精准扶贫、精准脱贫”的战略思想，落实广元市委、市政府“文旅兴市”的发展规划打好牢固的交通基础设施。 |
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|
存在问题 |
项目资金拨付滞后 |
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|
改进措施 |
加快项目资金拨付 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009049108-PPP项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
旺苍县城至陕西宁强界公路改建工程PPP项目资金 |
完成运营维护期绩效考核 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
结改善区域交通条件，对加强沿线乡镇以及旺苍县与陕西省宁强县的经济交通往来，进一步搞活本地区商品流通，扩大对外经济辐射范围有重要意义。其次本项目的建设能够促进区域各类资源的开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域经济发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
关于党组织活动（含纪检监察工作经费）项目支出绩效自评的报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。
2．项目立项、资金申报的依据
党组织活动经费按照全年党组织活动开展情况及往年支出情况进行资金申报。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，根据全年开展党组织活动经费实际情况来申报。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
保障党组织活动正常开展。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
党组织活动（含纪检监察工作）开展情况。开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，党员慰问20人。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
（三）项目自评步骤及方法。
1.确定自评目的:明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。
2.收集信息:收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3.评估项目进度:根据项县计划和实际进度进行比较:评使项目是否按时完成。
4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
8.总结评估:总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局于2022年初下达党组织活动经费（含纪检监察工作经费）9.7万元，我单位2022年申报数为5.92万元，批复数为5.92万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。2022年初下达党组织活动经费（含纪检监察工作经费）9.7万元,。
2．资金到位。2022党组织活动经费（含纪检监察工作经费）到位9.7万元。
3．资金使用。我单位2022年申报数为5.92万元，批复数为5.92万元。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（一）项目组织架构及实施流程
党组织活动（含纪检监察工作）开展情况。开展党员教育培训（含外出开展活动）4次，开展主题党日活动（含外出开展活动）12次，党员外出学习调研3次，订阅购买党建资料（含党报党刊）3类，党员慰问20人。
（二）项目管理情况。该项目由旺苍县交通运输局主管，局党委负责进度申报，局人财股负责资金发放。
（三）项目监管情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全年预算数为9.7万元，执行数为5.92万元，完成预算的61.03%。
（二）项目效益情况
通过开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目的实施保障了党组织活动工作运转。该项目决策正确，管理规范，绩效完成率非常好。
（二）存在的问题
2022年因财政资金困难导致资金进度拨付滞后。
（三）相关建议
加快项目资金支付。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：公开表(本级）.xls
