公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况.................................................1

一、部门职责......................................................1

二、机构设置......................................................4

第二部分2022年度部门决算情况说明................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................................5

二、收入决算情况说明..............................................5

三、支出决算情况说明..............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................13

十、其他重要事项的情况说明........................................13

第三部分名词解释.................................................17

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。..........17

第四部分附件.....................................................20

部门整体绩效评价报告..............................................20

一、部门（单位）基本情况..........................................20

二、部门资金收支情况..............................................28

四、评价结论及建议................................................32

附件2............................................................33

一、项目概况......................................................33

二、目资金申报及使用情况..........................................35

三、项目实施及管理情况............................................36

四、项目绩效情况..................................................36

五、评价结论及建议................................................37

一、项目概况......................................................40

二、项目资金申报及使用情况........................................42

三、项目实施及管理情况............................................43

四、项目绩效情况..................................................45

五、评价结论及建议................................................46

一、项目概况......................................................50

二、项目资金申报及使用情况........................................52

三、项目实施及管理情况............................................53

四、项目绩效情况.................................................53

五、评价结论及建议...............................................54

第五部分附表....................................................60

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量，进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

（二）重点工作及特色亮点工作

1.重点工作：按照县委提出的“3691”工作思路，大力推进各项重点工作的落实。一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。按照脱贫“四个不摘”要求，继续对龙凤镇天井村加大帮扶力度，确保已脱贫67户225人实现稳定增收，做好巩固脱贫攻坚成果年度后评估准备工作，为实施乡村振兴奠定基础。同时，落实好残疾人返贫致贫监测户的政策扶持，每月及时向乡村振兴局推送残疾人困难信息。二是污染防治工作。切实抓好门前“双包”工作，完成各级督查检查发现问题整改，积极参加红城旺苍的创建，全力配合搞好卫生城市的创建迎检工作和四川省第六届文明城市创建工作。三是积极化解重大风险。认真落实民生大化解工作，及时解决残疾人的困难和诉求，及时对上访信件进行核实答复并尽力解决，维护了残疾人的合法权益；坚持每月不定期安全隐患的大排查和大整治，确保年度无安全事故发生；及时落实疫情防控工作，明确专人负责，严格按照县疫情防控指挥部的要求抓好防范，结合党员“双报到”工作，开展疫情防控和疫苗接种任务的完成；四是很抓项目投资工作。按照全县项目投资“大比武”的要求，认真抓好落实，完成招商引资到位资金500万元；利用多方人脉资源，积极向上争取资金，截至目前争取到位资金471.75万元。五是依法治县和改革创新工作。按照依法治县的要求，严格依法行政，提高机关办事效能。

2.特色亮点工作：一是实施做好东西部协作项目。借助东西部协作机遇，争取资金100万元。其中60万元用于四个乡镇“残疾人之家”服务场所改造和康复器材采购；20万元用于对23各乡镇200户发展有一定规模种植养殖业的困难残疾人灵活就业补贴。通过项目实施，可解决240多人的托养、居家灵活就业创业问题，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴奠定了一定基础。二是加强帮扶两地协调沟通。争取萧山残联援助旺苍残联20万元，用于人才交流、白内障患者复明手术救助、残疾大学生及残疾人家庭子女大学生助学资金。三是办证服务到家门。为进一步转作风、提效能，以实际行动为残疾人服好务，结合“我为群众办实事”活动，县残联积极组织相关鉴定机构人员，深入到全县23个乡镇和部分农户为残疾人办证876件次，减轻了群众负担，得到群众的称赞。

二、机构设置

旺苍县残疾人联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,273.9万元。与2021年相比，收、支总计各减少659.85万元，下降34.1%。主要变动原因是项目实施进度较缓慢，资金支付不及时。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,273.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,081.98万元，占84.9%；政府性基金预算财政拨款收入191.92万元，占15.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,273.9万元，其中：基本支出236.73万元，占18.6%；项目支出1,037.17万元，占81.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,273.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少659.85万元，下降34.1%。主要变动原因是项目实施进度较缓慢，资金支付不及时。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,081.98万元，占本年支出合计的84.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.8万元，下降16.5%。主要变动原因是项目实施进度较缓慢，资金支付不及时。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,081.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1,026.23万元，占94.8%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出40万元，占3.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.76万元，占1.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,081.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为162.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为53.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算为75.44万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出项）:支出决算为718.78万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出236.73万元，其中：

人员经费210.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算100%；较上年减少0.42万元，下8.2%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，按照财政要求收回部分资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占64.1%；公务接待费支出决算1.68万元，占35.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于残疾人康复中心儿童康复救助，下乡办证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降20%。主要原因是我单位厉行节约，按照财政要求压缩开支。其中：

国内公务接待支出1.68万元。主要用于日常事务检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，225人次，共计支出1.68万元，具体内容包括接待省残联、市残联指导工作，县区残联交叉检查。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出191.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县残疾人联合会机关运行经费支出26.61万元，比2021年减少6.12万元，下降18.7%。主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于残疾人康复中心儿童康复训练和下乡办证。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）项目、残疾人事业发展补助资金（县级残保金）项目、残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）、残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算资金）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）项目、残疾人事业发展补助资金（县级残保金）项目、残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）、残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算资金）等专项预算项目绩效自评报告，其中2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：一是安装假肢24例，完成114%，辅具发放550件，残疾人服务率完成100%，城镇居民医保应保尽保参保率100%，家庭医生签约100%。二是根据年初市残联下达残疾儿童康复训练及手术救助任务数为48名，年初通过对全县各乡镇0—12周岁办证残疾儿童和疑视残疾儿童进行筛查，全年共为48名符合康复训练的儿童康复提供康复训练和手术救助，其中完成脑瘫儿童康复训练23人；智障儿童康复训练11人；孤独症儿童康复训练11人；听力儿童康复训练3人（包括人工耳蜗手术免费救助1人）；康复训练救助资金达78.4万余元，完成目标任务102%。三是贫困精神病患者医疗救助是县民生工程，年初经县残联党组会研究讨论，对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的持有第二代残疾人证精神病患者实施医疗救助。目前共救助精神病住院治疗142例，救助资金达45.26万余元；精神病门诊服药救助240例，救助资金达20.29万余元。四是贫困白内障患者复明手术救助是县民生工程，年初经县残联党组会研究讨论，对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的白内障患者实施复明手术救助。目前共救助贫困白内障患者手术511例，救助资金达58.91万余元等；4个专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：一是采用竞争性磋商方式购买绵阳宇航培训学校服务，在白水、黄洋、东河、龙凤、木门、普济、三江、张华等乡镇为500名农村残疾人提供实用技术培训。在三江、黄洋、张华，县残疾人托养中心为150名残疾人提供职业技能培训。采用竞争性谈判采购绵阳达冠源养殖有限公司鸡苗6500只，购买广元小林农资有限公司化肥1300袋（每袋50公斤），为每位参训残疾人发放鸡苗10只，化肥2袋。

二是采用竞争性磋商方式购买旺苍县乐乐养老服务公司服务，为200名就业年龄段重度肢体、智力精神残疾人上门提供居家托养服务，服务补贴500元/人，实际服务202人，补贴资金10万元。委托建有日间照料中心和残疾人康复站点的社区开展残疾人日间照料，完成日间照料100人，按每人1000元补贴。经残联党组（扩大）会研究同意由嘉川德慈精神医院承担精神残疾人寄宿托养项目，完成精神残疾人托养50人，按每人3000元补贴，补贴资金15万元。县残疾人托养中心完成寄宿制托养51人。三是按时受理申请64人，审核合格64人，本科一批14人，本科二批18人，专科32人，按照一本每人5000元、二本3500每人元、专科每人2000元的标准，2022年残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生新生资助项目执行金额为19.7万元。四是对680名从事便民服务、公益性岗位等灵活就业的残疾人给予500元灵活就业补贴，补贴资金34万元；对全县200户发展有一定规模种植养殖业的农村残疾人家庭给予1000元灵活就业补贴，补贴资金20万元；对23名申请创业补贴的残疾人逐一进行现场核实后给予2000－10000元的创业补贴，补贴资金10万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。 

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年旺苍县残疾人联合会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县残疾人联合会是县政府直属事业单位，内设行政办公室、残疾人康复股、残疾人教育就业指导股、残疾人康复中心、残疾人服务中心等4个内设机构。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量。进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

2.人员概况。

旺苍县残联机关事业编制5名。其中，参公编制5名，下属事业单位事业编制11名。设理事长1名、副理事长2名。

（三）年度主要工作任务。

1.强化政治引领，助力残疾人事业高质量发展。

一是加强思想政治建设。一年来，县残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，将习近平总书记对残疾人事业发展重要论述和“一法四条例”纳入党组会和干部会进行学习。制定了中心组学习方案和计划，以党支部书记领学、党员干部职工跟学、“自学+集中学”、举办读书班等方式,持续开展“四史”学习，深化“我为群众办实事”活动，坚持会前学法和“三会一课”制度，落实领导抓党建述职，领导班子成员上党课和主题党日活动，进一步凝聚班子合力，形成干事创业的新局面。二是加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党的主体责任规定，履行党风廉政建设的主体责任，严格落实班子成员“一岗双责”责任，定期开展班子分析和班子成员上廉政党课，召开巡察整改专题民主生活，认真整改巡察反馈3类16个问题存在的37种表现；结合“4321”精准监督，迎接省残疾人事业专项资金清理，重点整治残疾人事业资金使用情况，残疾人两项补贴发放异常情况，资金监督情况等。及时召开了年度“四责同述”会议，进一步转变干部作风，不断提升服务残疾人的能力水平。三是强化宣传工作引领。进一步强化意识形态工作，把意识形态工作纳入年度综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同考核。定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。积极向各大报刊和媒体上报信息，截至目前已完成信息50  条，被采纳的有 31 条（省级6条，市级5，县级20条），并定期向市残联报送《残疾人工作简报》；定期组织干部会前学习，督促干部参加学习强国、旺苍融媒APP学习，提升干部素质。利用全国助残日和残疾人预防日活动加大宣传力度，营造良好的宣传氛围，极大鼓舞残疾人干事创业的信心，让更多的企业参与扶残助残事业，营造良好的扶残助残氛围。

2.统筹规划引领，不断加强残疾人服务体系建设

按照"代表、服务、管理"职能要求，切实为残疾人服好务。一是坚持残疾人事业与经济社会协调发展，统一纳入区域经济社会中长规划并制定出台《旺苍县“十四五”残疾人保障和发展规划》。二是县委县政府适时召开专题会，听取全县残疾人工作汇报，研究解决残疾人工作中的困难和问题。三是制定符合我县实际的促进残疾人事业发展的政策和措施并落实。四是将残疾人事业发展经费列入财政预算，加大财政保障力度。五是完成257个村（社区）残协换届、23个乡镇残联换届，12月初完成县残代会召，并及时落实了村残协专委待遇。

3.健全服务体系，不断强化残疾人的民生保障

一是强化兜底保障。对符合最低生活保障条件的残疾人家庭应保尽保，对处于最低生活保障边缘的残疾人家庭户适当给予倾斜。二是落实护理和生活补贴。对符合困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴条件的残疾人做到应补尽补，截至目前共发放补贴1388.064万元（困补7856人942.96万元，护理补贴4948人381.204万元，精神智力三四级护理补贴1065人63.9万元）。三是帮助残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险。已对持证入库14933名残疾人免费纳入“新农合”和城镇居民医疗保险，重度残疾人基本养老保险其应缴保费由县财政全额代缴，覆盖率达到100%。四是对467名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助，共发放救助资金26.5万元。五是为方便残疾人的出行，对63名残疾人机动车给予2.3万元的燃油补贴。六是为79名困难残疾人，发放评残补贴11850元。

4.加大就业扶持，提高残疾人自我发展的能力

根据中央、省、市等法规性文件，不断完善按比例安排残疾人就业措施和保障金代征代扣办法，做好年审工作，为开展培训、就业、救助提供了资金保障。切实做好残疾人失业登记，对求职的残疾人进行职业指导和职业培训，针对残疾人的实际和市场需求，举办种植、养殖和技能技术等培训班参加培训残疾人650名，扶持600名农村困难残疾人发展生产，不断提高残疾人的就业能力。按比例安置残疾人就业系统审核并出具单位安置确认书48家，共安置残疾人137人。开展残疾人就业援助月招聘会2场，有49名残疾人与招聘企业搭成意向性协议，完成返贫监测317户残疾人对象的信息比对和帮扶措施制定工作。截至目前落实残疾人就业创业补贴：903人66万元（其中东西部协作200人20万元）。

5.落实康复服务，实现残疾人应享尽享的目标

争取各方面的支持，帮助残疾人解决残障问题，改善身体功能，增强自理能力，提高生活质量。一是安装假肢23例，完成目标的109%；发放辅具800件，完成目标的160%；残疾人社区康复服务完成3987人；城镇居民医保应保尽保参保率达100%，家庭医生签约增值服务200人，签约率达100%，。二是根据年初市残联下达残疾儿童康复训练及手术救助任务数为47名，年初通过对全县各乡镇0—12周岁办证残疾儿童和疑视残疾儿童进行筛查，全年共为47名符合康复训练的儿童康复提供康复训练和手术救助，其中：完成脑瘫儿童康复训练22人；智障儿童康复训:10人；孤独症儿童康复训练12人；听力儿童康复训练3人（包括人工耳蜗手术免费救助1人），救助资金94万元。三是贫困精神病患者医疗救助300例，救助资金达30万元；精神病门诊服药救助300例，救助资金30万元。救助贫困白内障患者手术300例，救助资金18万元。四是全面推进残疾人家庭无障碍改造，投入47万元对160户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评。

6.开展扶残助残，发动社会力量支持残疾人事业

一是残疾人大学生和残疾人家庭子女做到应助尽助，全年完成残疾人大学生助学信息录入64人并发放资金共19.7万元。二是扶持残疾人代步车燃油补贴88人共3.21万元。三是帮助残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险。县残联为5536名持证残疾人代缴医疗保险，覆盖率达到100%。四是争取萧山残联援助旺苍残联人才交流、白内障患者复明手术救助、残疾大学生及残疾人家庭子女大学生助学资金20万元。五是积极开展送温暖活动，对23个乡镇325户困难残疾人家庭进行了春节集中慰问，为他们带去米、油、棉被等慰问品。六是举行了第31次“全国助残日”宣传活动，并组织残工委成员单位在电影院步行街开展相关政策法规宣传，发放残疾人政策宣传单1000余份，残疾预防及康复知识读本500余册，发放轮椅50余辆、助听器100余个和腋杖50余幅。七是积极组织残疾人运动员参加省第十届残运会和第五届特奥会选拔集训，大力开展了残疾人文化“五进”活动和“体育复健进校园”等活动，进一步丰富了残疾人文化生活；八是以百丈关、卸甲碥、治城等社区为依托，结合残疾人康复站点开展残疾人日间照料100人。重点打造托养中心建设，结合全县“六心六助”活动，构建以寄宿制托养+居家托养+日间照料的服务形式，落实寄宿制托养100人，居家托养200人，为他们提供集康复治疗、就业培训、生活自理和社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复与劳动技能训练、辅助性就业、上门服务等服务。

7.加强政务服务，切实维护残疾人的合法权益

一是加强政务服务，严格落实“一窗办理”“最多跑一次”残疾人政务服务，营造良好的政务服务环境。受理办件1590件，办结1590件，新办理残疾人证634件，换证956人，注销526人，所有审批服务项目均在承诺时限内按时办结，办结率均为100%，实现残联办证服务窗口全年无投诉。二是切实维护好残疾人合法权益，落实法律顾问—四川天使明月律师事务所，为残疾人提供法律援助服务。三是做好信访维稳工作，全年共接待残疾人来信来访60余人次，及时办结信访件50余件，为他们排忧解难。四是深化“量体裁衣”服务，加强量服平台维护和使用，依托“量服”入户调研，精准掌握每一名残疾人的基本情况、需求情况。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是安装假肢24例，完成114%，辅具发放550件，残疾人服务率完成100%，城镇居民医保应保尽保参保率100%，家庭医生签约100%。二是根据年初市残联下达残疾儿童康复训练及手术救助任务数为48名，年初通过对全县各乡镇0—12周岁办证残疾儿童和疑视残疾儿童进行筛查，全年共为48名符合康复训练的儿童康复提供康复训练和手术救助，其中完成脑瘫儿童康复训练23人；智障儿童康复训练11人；孤独症儿童康复训练11人；听力儿童康复训练3人（包括人工耳蜗手术免费救助1人）；康复训练救助资金达78.4万余元，完成目标任务102%。三是贫困精神病患者医疗救助是县民生工程，年初经县残联党组会研究讨论，对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的持有第二代残疾人证精神病患者实施医疗救助。目前共救助精神病住院治疗142例，救助资金达45.26万余元；精神病门诊服药救助240例，救助资金达20.29万余元。四是贫困白内障患者复明手术救助是县民生工程，年初经县残联党组会研究讨论，对具有旺苍县户籍，家庭经济困难的白内障患者实施复明手术救助。目前共救助贫困白内障患者手术511例，救助资金达58.91万余元等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年我单位财政拨款收入1273.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入1081.98万元，政府性基金预算财政拨款收入191.92万元。

2.部门总体支出情况

2022年我单位财政拨款支出1273.9万元，其中社会保障和就业支出1026.23万元，农林水支出40万元，住房保障支出15.76万元，其他支出191.92万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年末，按规定程序报批后，残疾人辅具适配、残疾人实用技术培训和残疾人家庭医生签约增值服务等共计334.76万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入1273.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入1081.98万元，政府性基金预算财政拨款收入191.92万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我单位财政拨款支出1273.9万元，其中社会保障和就业支出1026.23万元，农林水支出40万元，住房保障支出15.76万元，其他支出191.92万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末，按规定程序报批后，残疾人辅具适配、残疾人实用技术培训和残疾人家庭医生签约增值服务等共计334.76万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2022年我单位人员类项目年初预算210.12万元，资金支付完全按照相应人事政策执行，资金支付及时，支付进度100%，预算完成情况良好，无资金结余率和违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年我单位运转类年初预算26.61万元，资金支付按照年初下达的人头经费的预算执行，资金支付及时，支付进度100%，预算完成情况良好，无资金结余率和违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我单位特定项目类年初预算1037.17万元，资金支付严格按照中省资金要求和年初项目预算口径、任务目标实施，资金支付及时，支付进度100%，预算完成情况良好，无资金结余率和违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

一是落实护理和生活补贴。对符合困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴条件的残疾人做到应补尽补，截至目前共发放补贴1388.064万元（困补7856人942.96万元，护理补贴4948人381.204万元，精神智力三四级护理补贴1065人63.9万元）。二是对持证入库14933名残疾人免费纳入“新农合”和城镇居民医疗保险，重度残疾人基本养老保险其应缴保费由县财政全额代缴，覆盖率达到100%。三是对467名因病因灾或其它原因造成家庭临时困难的残疾人予以救助，共发放救助资金26.5万元。四是对63名残疾人机动车给予2.3万元的燃油补贴。五是为79名困难残疾人，发放评残补贴11850元。六是安装假肢23例，完成目标的109%；发放辅具800件，完成目标的160%；残疾人社区康复服务完成3987人；城镇居民医保应保尽保参保率达100%，家庭医生签约增值服务200人，签约率达100%。七是根据年初市残联下达残疾儿童康复训练及手术救助任务数为47名，年初通过对全县各乡镇0—12周岁办证残疾儿童和疑视残疾儿童进行筛查，全年共为47名符合康复训练的儿童康复提供康复训练和手术救助，其中：完成脑瘫儿童康复训练22人；智障儿童康复训:10人；孤独症儿童康复训练12人；听力儿童康复训练3人（包括人工耳蜗手术免费救助1人），救助资金94万元。八是贫困精神病患者医疗救助300例，救助资金达30万元；精神病门诊服药救助300例，救助资金30万元。救助贫困白内障患者手术300例，救助资金18万元。九是全面推进残疾人家庭无障碍改造，投入47万元对160户残疾人家庭实现了无障碍改造，得到群众的好评。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

本部门专项预算预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的绩效进行评价。

(三）改进建议。

一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价；二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年县级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县残联负责各类残疾人需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具、服务以及资金补贴的发放，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务，依托全省“量服”平台完善残疾人服务数据库。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

《广元市残疾人联合会关于印发〈广元市残联2022年工作要点〉的通知》（广市残〔2022〕12号）、《广元市财政局 广元市残疾人联合会关于进一步规范残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生新生资助工作的通知》（广财社〔2021〕81号）文件精神计划和实施、按照《十八届县人民政府第6 次常务会议纪要》研究进一步加强和规范乡镇（街道）残疾人组织建设相关事宜精神计划和实施等。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

本单位相关资金管理制度和项目制度完善，项目实施严格按照实际情况落实，须政府采购的按照政府采购程序落实。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照年初目标任务数、残疾人需求和“因素法”合理有效的分配，将每一笔资金都用在刀刃上。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成残疾人创业补贴20人；完成阳光家园计划（寄宿托养）100人；完成托养中心康复医疗费；完成残疾人文化500人；完成残疾评定补贴100人；完成白内障复明手术补贴300人；完成临时救助完成500名火灾、车祸等意外事件，突发重大疾病或其他特殊困难。通过实施“温暖万家行”活动让残疾人感受到党委政府的关怀；专（兼）职委员劳务补贴，法律顾问费，康复中心运行经费，助残日活动费，残疾人文化体育，办证工作经费，宣传经费，量服培训费等工作的正常开展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

落实残疾人创业20人补贴10万元；100名残疾人完成了寄宿托养，为他们提供了人性化服务；救助贫困白内障患者手术300例，救助资金18万元；通过日常项目的实施确保了残疾人康复和就业，为他们提供更好的服务平台。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。

二、目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我单位残保金年初预算296.2万元，指标全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2022年县财政资金残保金预算296.2万元，全部拨付到位，并按照项目要求全部完成支付。

2．资金到位。

2022年县级残保金项目预算296.2万元，项目资金全部到位，预算执行率100%。

3．资金使用。

2022年县级残保金项目支付296.2万元，支付进度达到100%，资金支付按照项目年初预算情况实施，确保项目实施合规合法，资金支付与预算一致。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由旺苍县残疾人联合会具体组织实施，根据全年目标任务，在23个乡镇实施，由县残联业务股室和专业人员，对需求对象逐一筛查，提供评估结果，统计汇总后组织实施。

（二）项目管理情况。

县残疾人联合会与相关单位签订合同，按照合同要求组织实施，对于符合政府采购要求的项目，严格落实政府采购程序，合规合法。

（三）项目监管情况。

县残疾人联合会及主管单位全程参与项目实施每个环节。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是受理申请64人，审核合格64人，本科一批14人，本科二批18人，专科32人，按照一本每人5000元、二本3500每人元、专科每人2000元的标准，实际执行助学金19.7万元。二是一般困难残疾人家庭按每户500元的标准救助，慢性病或多残等较困难残疾人家庭按1000元救助，大病或遭受重大自然灾害的特别困难家庭按1500－2000元救助，共救助233户244人，救助金额20万元。三是截止2022年11月底，为257名乡镇残协专委发放劳务补贴49.24万元。

（二）项目效益情况。

一是帮助残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生顺利进入大学学习，提高受教育水平，增强就业能力，改变家庭命运。受益残疾人及家属满意度达100%。二是帮助弱势群体渡过难关，维护社会稳定，促进社会和谐。受益残疾人及家属满意度达98%。三是强了残疾人工作者的干事热情，加强了基层残疾人工作者队伍建设，推进了残疾人事业的发展。受益残疾人工作者满意度达96以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，为残疾人及残疾人家庭子女进行补助，帮助他们入学，解决困难，提高他们的入学率；为困难残疾人提供临时救助，让残疾人感受到党委政府的关怀，该项目决策正确可行，为残疾人直观解决所盼所需，得到残疾人及残疾人家庭的高度赞誉，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。

（二）存在的问题。

残疾人数量较多，资金补助力度还需加强。

（三）相关建议。

希望全社会共同关注和关心残疾人，为残疾人提供合适的工作岗位，增加他们的收入，省、市、县的项目支持继续实施残疾人事业工作，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表