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公开时间：2023年9月21日

第一部分 单位概况 ................................................................................................3

一、主要职责 .....................................................................................................3

二、机构设置 .....................................................................................................3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明 .....................................................................................4

二、收入决算情况说明 .............................................................................................5

三、支出决算情况说明............................................................................................. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....................................................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ........................................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..............................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............................................................................12

十、其他重要事项的情况说明 ......................................................................................12

第三部分 名词解释 ...............................................................................................14

第四部分 附件 ...................................................................................................16

第五部分 附表................................................................................................... 35

一、收入支出决算总表 ............................................................................................35

二、收入决算表.................................................................................................. 35

三、支出决算表.................................................................................................. 35

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................... 35

五、财政拨款支出决算明细表...................................................................................... 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................. 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........................................................................35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ....................................................................35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................................35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................................................................35

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和上级有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规。

（二）负责组织养护管理县境内的国、省、县道公路，保证公路完好畅通。

（三）负责全县公路养护行业统计工作。

（四）负责全县国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作。

（五）承担全县公路行业安全、应急保障等工作。

（六）负责下属各道班养护技术业务指导、组织有关人员参加业务技术培训学习。

（七）参加公路工程项目的交工、竣工验收。

（八）掌握管养公路的相关信息资料。

（九）在上级技术部门的指导下，开展科学研究和推广新技术工作，对县管公路实行科学养护，

（十）承担全县国省干线公路路产路权维护工作。

（十一）完成县交通运输局的其他工作事项。

二、机构设置

机构情况，设综合股、养护安全股、工程股、财务审计股、路产路权股;人员情况，共计编内人员119人。均为事业编制。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4430.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加2192.43万元，增长98%。主要变动原因是2022年工程项目增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3537.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3537.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4430.08万元，其中：基本支出1845.74万元，占41.7%；项目支出2584.34万元，占58.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4430.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2192.43万元，增长98%。主要变动原因是2022年工程项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4430.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2450.27万元，增长123.8%。主要变动原因是2022年工程项目增加。

（图5）：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4430.08万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出102.61万元，占2.3%；卫生健康支出66.56万元，占1.5%；交通运输支出4153.12万元，占93.7%；住房保障支出107.79万元，占2.4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4430.08万元，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设、公路养护（项）: 支出决算为4153.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）: 支出决算为102.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为66.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1845.74万元，其中：人员经费1804.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费40.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初无预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算出决算较2021年无变化。

3.公务接待费支出4.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年无变化。其中：

国内公务接待支出4.7万元。主要用于公路养护事务中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，724人次，共计支出4.7万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县公路养护事务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县公路养护事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县公路养护事务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于公路养护特殊作业车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对单位农村公路养护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出；人员死亡后发放的一次性丧葬抚恤金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设、公路养护（项）指单位用于公路建设和养护的项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年农村公路养护补助资金项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

2.项目立项、资金申报的依据。由县财政局根据省交通运输厅《关于下达2022年度第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2022〕90号）计划，下达了农村公路养护补助资金，主要用于辖区农村公路。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，农村公路养护补助资金来源为省交通运输厅《关于下达2022年度第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2022〕90号）。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。为不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，深化农村公路管理养护体制改革，实施农村公路养护工程697公里，完成总投资444万元。

2.项目年度专项资金预期目标、绩效指标设定目标都已达到，通过对全县农村公路专项资金的全部投入，全县农村公路路况得到大幅度提高，财政资金使用效率逐步提高。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的:明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息:收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度:根据项县计划和实际进度进行比较:评使项目是否按时完成。

4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估:总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局于2022年下达第一批交通专项资金444万元，我单位2022年申报数为444万元，批复数为444万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2022年下达专项资金444万元。

2．资金到位。2022年专项资金到位444万元。

3．资金使用。我单位2022年申报数为444万元，批复数为444万元。

（三）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为2022年中央政府还贷二级公路取消后补助资金旺苍县下达的农村公路养护补助资金，全部用于县道、乡道村道的养护管理，由我中心统一调度资金， 按月、按季度按时对各乡镇考核、验收，对各乡镇管养的里程折算金额按比例拨付。 

（二）项目管理情况。县养护中心作为本行政区域公路项目实施的责任主体，我中心按照县道10000元/年.公里、乡道5000元/年.公里、村道3000元/年.公里的资金比例标准，严格按《旺苍县人民政府办公室进一步加强农村公路养护管理的通知》进行监督，考核，审计。

（三）项目监管情况。严禁将上级补助资金截留、挤占或挪作他用，确保专款专用；严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，个别确因特殊原因需要调整的，必须按权限及程序报批，且不追加计划补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我中心负责按质按量完成管养范围内国、省、县道等公路的养护管理，防止破坏和非法占用公路及公路用地，防止公路用地内种植农作物、堆放物料及其它障碍物；防止破坏路肩、挖沟引水。防止损坏、污染农村公路和影响行车安全的行为，对所负责的路段加强日常养护检查，及时对公路路面、边沟进行清理和维护，对公路两旁的绿化林木进行监管和维护。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.经济效益。一是提供就业岗位，增加群众收入。项目在建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。二是促进产业发展。项目建设有力地促进道路建设沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众通过参与合作社、入股、分红等形式受益明显，致富能力持续增强。

2.社会效益。建成覆盖广泛、通村畅乡、安全便捷的农村公路网络，农村道路行驶安全得到有效的保障。

3.生态效益。将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目确保全县公路养护管理队伍稳定，努力营造稳步推进公路养护管理体制改革的良好氛围，提升公路养护水平、养护质量和养护效率，交通建设的快速发展，特别是农村道路建设，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快了城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境为全县经济社会又快又好发展 。

（二）存在的问题

实际养护里程大于当年目标绩效里程，日常养护经费严重不足。

（三）相关建议

建议加强日常性养护项目管理，提高日常养护补助基数。

旺苍县农村公路安全生命防护及G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

2. 项目立项、资金申报的依据。旺苍县农村公路安全生命防护为公开招投标项目，资金来源为上级补助，根据四川省财政厅、四川省交通运输厅《关于下达2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》（川财建〔2022〕11号），村道安防工程建设补助为1686万元。由县交通局下达任务计划，我中心统一立项后，由我中心作为项目业主开展建设工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，旺苍县农村公路生命安全防护工程资金来源为四川省财政厅、四川省交通运输厅《关于下达2022年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）的通知》（川财建〔2022〕11号），G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程资金来源为省交通运输厅《关于下达2023年度第一批交通专项资金投资计划的通知》（川交函〔2023〕76号）。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。旺苍县农村公路安全生命防护工程涉及到全县的511条农村道路，其中有东河镇、张华镇、双汇镇、大德镇、水磨镇、木门镇、三江镇、普济镇等农村公路，部分路段有22条道路无安防设施设置，其余489条道路原有部分安防设施，但缺失破损严重，无法满足安防规范的要求，实际运行中存在较大的安全隐患。故本次增设安全生命防护，里程为185.761公里。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成增设安全生命防护，里程为185.761公里。完成G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程，全长4.721公里，路面宽度12m至14m。道路等级：二级公路，设计时速40Km/h，全线中修。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的:明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息:收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度:根据项县计划和实际进度进行比较:评使项目是否按时完成。

4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估:总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局于2022年下达成品油税费改革转移支付资金，我单位2022年申报数为524.6572万元，批复数为524.6572万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2022年下达成品油税费改革转移支付资金1987万元。

2．资金到位。2022年下达成品油税费改革转移支付资金到位1987万元。

3．资金使用。我单位2022年申报数为561万元，批复数为561万元。

（三）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目组织架构及实施流程

旺苍县农村公路安全生命防护为公开招投标项目,由县交通局下达任务计划，我中心统一立项后，由我中心作为项目业主开展建设工作，在项目竣工后5个工作日内由我中心进行初验（包括工程量、技术标准、质量检查等相关资料），并将结果报告主管部门，我中心收到报告10个工作日内会同相关县级部门完成县级验收。

G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程为应急养护项目，由县交通局下达任务计划，我中心统一立项后，由我中心作为项目业主开展建设工作，在项目竣工后5个工作日内由我中心进行初验（包括工程量、技术标准、质量检查等相关资料），并将结果报告主管部门，我中心收到报告10个工作日内会同相关县级部门完成县级验收。 

（二）项目管理情况。县养护中心作为本行政区域公路项目实施的责任主体，要全力抓好农村公路生命安全防护工程及应急养护项目建设，负责项目的组织、实施、协调、施工质量监督、工地安全管理等保障工作，并严格执行“七公开”制度和安防“三同时”制度，将年度计划补助政策、招标投标、施工管理、质量监督、资金使用、工程验收等信息向社会公开，接受社会监督。

（三）项目监管情况。严禁将上级补助资金截留、挤占或挪作他用，确保专款专用；严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，个别确因特殊原因需要调整的，必须按权限及程序报批，且不追加计划补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

至2022年12月底，农村公路生命安全防护工程安建设标准完成了农村道路护栏等安全设施建设104公里，计量投资1461.5762万元，质量、进度、成本完成预期目标。G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护工程安建设标准完成了项目沥青路面铺筑4.721公里，投资369万元，质量、进度、成本完成预期目标。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.经济效益。一是提供就业岗位，增加群众收入。项目在建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。二是促进产业发展。项目建设有力地促进道路建设沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众通过参与合作社、入股、分红等形式受益明显，致富能力持续增强。

2.社会效益。建成覆盖广泛、通村畅乡、安全便捷的农村公路网络，农村道路行驶安全得到有效的保障。

3.生态效益。将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

农村公路生命安全防护工程项目的实施将促进农村道路的发展，为农村道路运输和人民出行提供了充足的保障，同时也促进农村的各项农业的发展。G542旺苍县嘉川镇胜利沟桥至嘉川镇红旗坝五家河桥段中修养护的完成将改善和提升原有道路技术状况，进一步促进乡村经济快速发展，加快国省干线行车的安全和顺畅，同时也公路的长久使用和养护提供便利。

（二）存在的问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

（三）相关建议

加快资金拨付。

广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。

2.项目立项、资金申报的依据。广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程根据《2022年第一批交通专项资金的通知》，，由县交通局下达任务计划，我中心统一立项后，我中心作为业主主持项目建设工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法严格按照旺苍县交通运输局项目资金拨付流程执行，广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程资金来源为省交通运输厅《关于下达2022年度第一批交通专项资金的通知》（川财建〔2022〕90号）。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程位于S303线旺苍县东河镇境内，线路全长145.4m，设计速度60Km/h，公路等级二级，沥青砼路面。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成原则同意桥梁选址方案和桥型方案，全幅桥宽12.5m,其断面组成为: 0.5m防撞护栏+2.25m侧向余宽+2X3.5m行车道+2.25m侧向余宽+0.5m防撞护栏;桥梁上部为预制空心板，下部为重力式U型桥台，扩大基础,桥墩为双伸臂钢筋砼盖梁，单排双柱式桥墩，冲孔灌注桩基础。桥面铺装为10cm 厚沥青砼(4cm厚细粒式SBS改性沥青砼上面层+6cm厚中粒式沥青砼下面层)+10cm厚C50钢筋砼。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的:明确自评的目的，例如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息:收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度:根据项县计划和实际进度进行比较:评使项目是否按时完成。

4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8.总结评估:总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局于2022年下达第一批交通专项资金，我单位2022年申报数为453.4万元，批复数为220万元。财政调整数为90万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2022年下达专项资金90万元。

2．资金到位。2022年专项资金到位90万元。

3．资金使用。我单位2022年申报数为90万元，批复数为90万元。

（三）项目财务管理情况

我单位按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（三）项目组织架构及实施流程

广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程为应急养护项目，由县交通局下达任务计划，我中心统一立项后，由我中心作为项目业主开展建设工作，在项目竣工后5个工作日内由我中心进行初验（包括工程量、技术标准、质量检查等相关资料），并将结果报告主管部门，我中心收到报告10个工作日内会同相关县级部门完成县级验收。

（二）项目管理情况。县养护中心作为本行政区域公路项目实施的责任主体，要全力抓好农村公路生命安全防护工程及应急养护项目建设，负责项目的组织、实施、协调、施工质量监督、工地安全管理等保障工作，并严格执行“七公开”制度和安防“三同时”制度，将年度计划补助政策、招标投标、施工管理、质量监督、资金使用、工程验收等信息向社会公开，接受社会监督。

（三）项目监管情况。严禁将上级补助资金截留、挤占或挪作他用，确保专款专用；严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模，个别确因特殊原因需要调整的，必须按权限及程序报批，且不追加计划补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程按照建设标准完成了危旧桥梁改造提升，质量、进度、成本完成预期目标。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.经济效益。一是提供就业岗位，增加群众收入。项目在建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。二是促进产业发展。项目建设有力地促进道路建设沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本。尤其是农村公路的建设促进了农村地区产业的发展，附近群众通过参与合作社、入股、分红等形式受益明显，致富能力持续增强。

2.社会效益。建成覆盖广泛、通村畅乡、安全便捷的农村公路网络，农村道路行驶安全得到有效的保障。

3.生态效益。将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

广元市旺苍县歪桥危桥拆除重建工程的完成将改善和提升原有道路技术状况，进一步促进乡村经济快速发展，加快国省干线行车的安全和顺畅，同时也公路的长久使用和养护提供便利。

（二）存在的问题

因财政困难，导致资金拨付滞后。

（三）相关建议

加快资金拨付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表