目 录

公开时间：2023年9 月15 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

基本职能职责如下：

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

（二）承担全县公路运输行业安全、应急保障、服务质量投诉的调查处理工作。

（三）参与实施道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

（四）负责全县公路、道路运输、城市客运行业的信息化建设及相关新技术的应用推广。

（五）组织开展公路、道路运输、城市客运行业的检测监控、数据采集报送、统计分析工作。

（六）承担道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的实施工作。

（七）指导道路运输站场运营和站务管理工作。

（八）承担全县道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核及信用体系建设、管理和服务质量检测、评估工作。

（九）承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

（十）负责营运机动车辆的技术和服务工作。

（十一）承担全县道路运输行业生态环保、节能减排等事务性工作。

（十二）负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作

（十三）协助县交通运输局做好全县道路运输战备的运力保障相关事务性工作。

（十四）负责全县道路运输行业、城市客运行业的行风建设和精神文明建设工作。

（十五）负责全县通航水域运政、运价、运输市场、港口、码头、船舶的管理服务工作及航道、码头、运输场站修建和维护的管理服务，并处理水上交通运输事故纠纷，征收航务各项规费；船员（水手）技能培训、教育、考核、审验、发证；船舶监督管理、船舶检验、水运应急物资储备及抢险。受理并处理举报及投诉；负责水路行政许可的现场踏勘和许可前期的综合性事务，调查处理水上交通海损事故、船舶污染事故，纠正违章，征收海事各项规费等工作。

（十六）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置 

旺苍县交通运输综合服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入旺苍县交通运输综合服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计863.76万元。与2021年相比，收入减少255.16万元，下降22.8%。支出减少144.04万元，下降14.29主要变动原因是预算项目减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计803.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计863.76万元，其中：基本支出256.9万元，占29.7%；项目支出606.86万元，占70.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计863.76万元。与2021年相比，财政拨款收入减少255.16万元，下降22.8%。支出减少144.04万元，下降14.29。主要变动原因是预算项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出863.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.04万元，下降14.29%。主要变动原因是预算项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出863.76万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出14.2万元，占1.6%；卫生健康支出8.63万元，占1%；节能环保支出460万元，占53.3%；交通运输支出364.87万元，占42.2%；住房保障支出16.06万元，占1.9%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为863.76万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.20万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.6336万元，完成预算100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为231.43万元，完成预算100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输支出（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1.332万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为111.15万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）成住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出256.9万元，其中：

人员经费231.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%；较上年减少0.26万元，下降17.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1、因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，原因无公务用车。

3、公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降17.69%。主要原因是预算减少。其中：国内公务接待支出1.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，180人次，共计支出1.21万元，具体内容包括:接待上级部门对中心工作的开展情况及项目推进情况的检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县交通运输综合服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县交通运输综合服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县交通运输综合服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县交通运输综合服务中心在年初预算编制阶段，组织对党建活动经费（项目名称）、农村客运、出租车成品油价格补助、2022年市级农村客运补助开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。 

单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳机关事业单位养老保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指节能减排补助。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指在职人员工资、津补贴及日常公用经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：指义渡人员补助和船舶保险。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指码头监管维护。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指在职人员保险及公积金。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）：指农村客运、出租车成品油价格补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1  部门预算项目支出绩效自评表

 

附件2

旺苍县交通运输综合服务中心项目支出绩效自评报告

（党建活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

党组织活动经费项目主要用于我中心支委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作经费。

（二）项目绩效目标。

我单位党建工作聚焦“服务中心、建设队伍”核心任务，将党建工作与执法业务工作、队伍素质、服务水平深度融合，积极在交通运输管理领域确立有特色、有影响力、有示范的党建品牌，设立“党员先锋岗”，充分发挥党建引领作用和党员模范带头作用。

（三）项目自评步骤及方法。

中心高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2022年党组织建设项目支出绩效评价工作。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数2.4万元，预算批复数为2.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为年初预算资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位2.4万元。

3．资金使用。用于本单位党建工作建设，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于党组织建设工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达0.4万元，到位率16.68%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

项目运行良好。通过项目实施，开展活动，让党员干部直接参加相关志愿服务和知识培训，提高了广大党员干部为人民群众服务的意识，密切了党员干部与群众之间的联系，增进了群众对党员的情怀，营造了和谐的党群干群关系，密切了各级党组织和党员之间的联系，促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和始终把纪律和规矩挺在前面，通过开展党规党纪宣传、观看警示教育片等形式，广泛开展警示教育。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数2.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的16.68%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件3

旺苍县交通运输综合服务中心项目支出绩效自评报告

（成品油价格补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《财政部、交通运输部关于调整农村客运出租车油价补贴政策的通知》，用于发放2020年度农村道路客运、农村水路客运、城市出租车等行业油价补贴。

（二）项目绩效目标。

农村客运补助项目补贴给客运线路经营者，确保所有营运车辆得到切实的资金支持，合法合规使用资金，明显促进经济发展，提升农村基本公共服务水平、公路营运安全水平。改善农村交通出行需求，提高广大人民群众满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数662.73万元，预算批复数为662.73万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金来源为年初预算资金。

2.资金到位。年初预算下达资金，到位511.15万元。

3.资金使用。用于农村客运车辆油价补贴，出租车油价补贴。使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于农村客运车辆补助，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对全县农村客运车辆及全县出租车进行公示，落实到位。

（二）项目管理情况。 

规范农村客运补助管理，保障具体落实到经营者。财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：全部符合政策的农村客运车辆共91辆。全部符合政策的出租车80辆

质量指标：资金使用合规，车辆出勤率100%。

时效指标：按期完成。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：对经济发展有明显的促进作用。

社会效益指标：提升了基本公共服务水平和公路安全水平。

满意度指标：改善率通行服务水平，人民群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。

（二）存在的问题。

资金拨付未完全到位。

（三）相关建议。

加快资金拨付。

附件 4

旺苍县交通运输综合服务中心项目支出绩效自评报告

（农村客运补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

对未通客车的建制村开通客车的，市、县两级财政分别按照每车每年不低于5000元的标准发放运营补贴。

（二）项目绩效目标。

农村客运补助项目补贴给客运线路经营者，确保所有营运车辆得到切实的资金支持，合法合规使用资金，明显促进经济发展，提升农村基本公共服务水平、公路营运安全水平。改善农村交通出行需求，提高广大人民群众满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

成立绩效管理工作领导小组，结合评价内容，采取各自自评相结合方式，按照项目支出绩效评价各项指标体系做出自我评价。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数27万元，预算批复数为27万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金来源为年初预算资金。

2.资金到位。年初预算下达资金，到位0万元。

3.资金使用。用于农村客运车辆运营补助，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于农村客运车辆补助，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

对全县农村客运车辆进行公示，落实到位。

（二）项目管理情况。 

规范农村客运补助管理，保障具体落实到经营者。财政预算项目工作管理经费，资金管理制度健全，严格执行专项资金制度，规范化管理，专款专用，严格执行政策，按规定程序拨付使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：全部符合政策的农村客运车辆共54两。

质量指标：资金使用合规，车辆出勤率100%。

时效指标：按期完成。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：对经济发展有明显的促进作用。

社会效益指标：提升了基本公共服务水平和公路安全水平。

满意度指标：改善率通行服务水平，人民群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，效果较好，营造良好的水交通运输经营秩序。

（二）存在的问题。

资金拨付未完全到位。

（三）相关建议。

加快资金拨付。

第五部分

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表