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公开时间：2023年9月21日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分2022年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分 附件18

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分单位概况

一、主要职责

一是承担全县道路旅客运输，道路货物运输，出租汽车客运，城市公交客运，机动车维修，机动车驾驶员培训，机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政检查，行政强制，行政处罚；承担全县通航水域的水陆交通运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚，行政检查，行政强制。二是承担全县境内国省县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律，法规和规章等行为实施行政检查、行政强制、行政处罚。三是承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程），水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定工作。四是负责对职责范围内重点公路，水运工程质量和安全违法违规行为实施行政检查、行政强制、行政处罚。五是负责全县交通运输行业招投标领域串通投标违法案件的行政处罚。六是指导乡镇交通工程项目质量安全监督工作。七是按规定负责通航水域水上交通事故的调查处理。八是按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理；负责协调配合全县跨区域案件，重大复杂疑难案件，转办交案件的查处。九是负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。十是负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。十一负责行政执法科技信息化建设及科技治超工作。十二是完成县交通运输局交办的其他任务。十三是承担与职能赋予权力相对应的责任。

二、机构设置

县交通运输综合行政执法大队内设4个股室和7个行政执法中队。分别是：综合股、财务审计股、法制股、行政处罚股（处罚室）、交通建设工程质量执法中队、特勤中队、东河中队、黄洋中队、三江中队、嘉川中队、双汇中队。

综合股负责日常工作的综合协调；财务审计股负责单位财务会计核算、财务管理等工作；法制股负责全县交通运输综合执法工作的组织、统筹、协调、监督和指导；行政处罚股（处罚室）负责全县交通运输综合执法性案件的接收、及时核实案件材料；交通建设工程质量执法中队组织开展全县农村公路建设、水运建设项目质量监督，以及项目竣工验收工程质量鉴定（检测）工作；特勤中队负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督工作的组织协调、监督指导；东河中队负责东河镇交通运输综合执法工作；黄洋中队负责黄洋镇、普济镇、龙凤镇、木门镇、九龙镇交通运输综合执法工作；三江中队负责三江镇、大两镇、水磨镇、大德镇、五权镇交通运输综合执法工作；嘉川中队负责嘉川镇、张华镇、白水镇交通运输综合执法工作；双汇中队负责高阳镇、双汇镇、国华镇、英萃镇、米仓山镇、檬子乡、燕子乡、盐河镇、天星镇交通运输综合执法工作。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1053.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加261.48万元，增长33.01%。主要变动原因是人员人数增加，正常调资工资福利费增加、工业务费增加及项目增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计995.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入995.57万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1053.57元，其中：基本支出969.66万元，占92.04%；项目支出83.91万元，占7.96%；

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1053.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加261.48万元，增长33.01%。主要变动原因是人员人数增加，正常调资工资福利费增加、工业务费增加及项目增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1053.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.64万元，增长33.71%。主要变动原因是人员人数增加，各项支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1053.57万元，主要用于以下方面:交通运输支出914.12万元，占86.77%；社会保障和就业支出69.89万元，占6.63%；卫生健康支出26.96万元，占2.56%；住房保障支出42.60万元，占4.04%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1053.57万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为69.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）丧葬抚恤费支出决算为17.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为26.96万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为848.12万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事物（项）党组织活动经费支出决算为8.00万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事物（项）公路运输管理支出决算为58.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算42.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出969.66万元，其中：

人员经费869.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22.96万元，完成预算100%，较上年增加12.26万元，增加114.58%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占95.82%；公务接待费支出决算0.96万元，占0.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加13万元，增长144.44%。主要原因是将原路政所特种车纳入财政预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、特种车2辆。

公务用车运行维护费支出22万元。主要用于交通运输执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.74万元，下降43.53%。主要原因是党政机关过紧日子，厉行节约，受疫情影响公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.96万元，主要用于执法检查、交流等开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待12批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：上级部门开展节前安全检查、超限检测站运行情况调研、交通执法及安全检查等。

外事接待支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出100.25万元，比2021年减少0.69万元，下降0.68%。主要原因是贯彻落实国务院、省委省政府党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县交通运输综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目、公务用车运行维护费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗保险支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关运行经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指交通执法经费、党组织活动经费、海事执法经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		旺苍县交通运输局部门					实施单位 （盖章）	旺苍县交通运输综合行政执法大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动4次，组织党员学习调研2次，慰问党5个、全面完成全年党建工作任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展三会一课	≥	12	次		5
			党员慰问	≥	5	人		5
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥	30	份		5
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥	4	次		10
			主题党日活动（含外出开展活动）	≥	12	次		10
		质量指标	开展党员干部学习、提高工作水平和业务能力，上级党组织验收合格，顺利迎接各级督查暗访。	≥	100	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2022	年		5
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥	2	万元		5
			开展三会一课	≥	0.75	万元		5
			主题党日活动（含外出开展活动）	≥	3.6	万元		5
			党员慰问	≥	0.03	万元		5
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥	1.5	万元		5
	效益指标	社会效益指标	提高交通执法队伍整体形象提高党员能力素质	定性	优良中低差	%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党组织满意度、本单位党员满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

附件2

旺苍县交通运输综合行政执法大队

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年是新时代新征程中具有特殊重要性的一年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会、县第十三次党代会和县委第十三届二次全会精神,深刻把握和运用党的百年奋斗历史经验,传承红色基因，弘扬伟大建党精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以创建标准化规范化党组织为抓手，坚持目标导向、基层导向、问题导向、效果导向、可持续导向，全面提高党建工作质量。党组织活动经费项目主要用于我大队支委开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作经费。

（二）项目绩效目标。

我单位党建工作聚焦“服务中心、建设队伍”核心任务，做好迎接宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会工作，扎实推进党支部标准化规范化创建工作。将党建工作与执法业务工作、队伍素质、服务水平深度融合，积极在交通运输执法领域确立有特色、有影响力、有示范的党建品牌，在重点服务窗口、行政执法中设立“党员先锋岗”，充分发挥党建引领作用和党员模范带头作用。

（三）项目自评步骤及方法。

大队高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2022年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数8.00万元，预算批复数为8.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为年初预算资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位8.00万元。

3．资金使用。用于本单位党建工作建设，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于党组织建设工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况。

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达8.00万元，到位率100%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况。 

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

项目运行良好。通过项目实施，一是各支部年初制定工作目标，建立日常工作台账，做到活动有方案、有计划，推进有措施、有载体。二是扎实推进党内生活规范化，严格落实“三会一课”“红色星期五”主题党日、双重组织生活制度、党员“双报到”、民主评议党员等制度，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，开展“喜迎二十大·建功新时代”系列活动，加强意识形态和宣传教育工作，深化党员志愿服务活动，抓实乡村振兴驻村帮扶。三是认真完成党费收缴工作，由专人负责，按月足额收缴党费，定期公开党费收缴情况。四是严格按照发展党员流程，做好党员考察培养教育工作，坚持标准、严格程序、严肃纪律，做到成熟一个发展一个，不降低标准，不追求数量，确保党员发展质量。五是强化作风纪律建设。始终把纪律和规矩挺在前面，通过开展党规党纪宣传、观看警示教育片等形式，广泛开展警示教育。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题。

党内活动开展形式比较单一，宣传力度还不够大。

（三）相关建议。

创新活动开展方式，进一步加大宣传力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表