目  录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责..................................4

二、机构设置..................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明............8

一、收入支出决算总体情况说明..................8

二、收入决算情况说明..........................8

三、支出决算情况说明..........................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....15

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........17

十、其他重要事项的情况说明...................17

第三部分 名词解释............................19

第四部分 附件................................24

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共旺苍县张华镇委员会履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三) 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
        (四)加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
        (五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
        (六)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
   旺苍县张华镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
         (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县张华镇委员会、旺苍县张华镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

张华镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入张华镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

2.无

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1951.35万元。与2021年相比，收、支总计减少382.55万元，下降16.4%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1951.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1951.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1951.35万元，其中：基本支出1672.28万元，占85.7%；项目支出279.07万元，占14.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1951.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少382.55万元，下降16.4%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1951.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.55万元，下降16.4%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1951.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出914.46万元，占46.86%；国防支出1.11万元，占0.06%；节能环保支出66.88万元，占3.42%；文化旅游体育与传媒支出4.44万元，占0.23%；社会保障和就业支出79.55万元，占4.08%；农林水支出673.36万元，占34.51%；卫生健康支出103.6万元，占5.31%；交通运输支出37.52万元，占1.92%；住房保障支出70.43万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1951.35，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为830万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算7.86万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.09万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.44万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为9.74万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为68.07万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件卫生处理（项）：支出决算为20.88万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为56.29万元，完成预算100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）：支出决算为8.74万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）：支出决算为58.14万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为121.6万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为28.54万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为470.39万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为30.75万元，完成预算100%。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为34.52万元，完成预算100%。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为70.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1672.28万元，其中：

人员经费1348.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费323.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.6万元，完成预算100%，较上年减少5.5万元，下降20.3%。决算数与预算数持平的主要原因是加强内部管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占23.15%；公务接待费支出决算16.6万元，占76.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于乡村振兴、应急抢险、安全生产监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少5.5万元，下降24.89%。主要原因是厉行节俭、压缩开支。

国内公务接待支出16.6万元，国内公务接待325批次，2854人次（不包括陪同人员），共计支出16.6万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我镇机关运行经费支出323.44万元，比2021年减少11.49万元，下降0.03%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，我镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对省级疫情防控资金编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度全面开展绩效自评，形成张华镇人民政府整体绩效自评报告、省级疫情防控资金等专项预算项目绩效自评报告。其中，整体绩效自评得分为93.5分，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效；落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等；开展好各个项目工作。从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）代表工作支出（款）指人大代表工作经费支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指信访维稳工作差旅费；

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指三支一扶工资保险支出；

14.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）指党派工资、办公费等支出；

15一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）指党组织活动经费支出；

16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指征兵工作经费支出；

17.文化体育与传媒（类）群众文化（款）群众文化（项）指群众文化支出；

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指敬老院临聘人员工资、办公费及水电费支出；

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指80岁老党员支出；

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部养老保险；

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休费（项）指退休人员的生活补助；

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指退役军人慰问支出；

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政人员医疗保险支出；

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指隔离点费用；

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件卫生处理（项）指隔离点费用；

26.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）指水污染治理费用；

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）指水污染治理费用；

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）指村级产业发展资金；

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）指枣林狮坪产业发展资金；

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指乡村振兴资金；

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指路网改善工程；

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路运输管理经费；

33.农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出指农业工资、办公费等支出；

34.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指对高校毕业生到基层任职补助支出；

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村社干部补助、村办公费等支出；

36.农林水（类）扶贫（款）农村综合改革（项）指财力补助支出；

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指住房公积金支出；

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年张华镇整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

本单位内设11个机构，分别为：党政综合与乡村振兴办公室；党建工作办公室；综合行政执法办公室；社会事务办公室；经济发展办公室；社会治理工作办公室；财政所；便民服务中心；农业综合服务中心；乡村建设和文化旅游服务中心；农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人武、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数76人，其中：公务员31人，机关工勤人员2人，事业人员43人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三）年度主要工作任务

1、政府机构正常运转。确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放；全面保障农村基层组织运转经费；政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转；城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。      

2、民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。      

3、项目投资得到加强。完成招商引资投资任务；完成各部门下达的项目建设任务。

4、财税金融有力开展。保障税源不流失，做到应收尽收；财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益；村级财务得到规范，重点项目建设资金使用安全高效。      

5、廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民政府形象。      

6、社会治理规范有序。规范社会行为，化解社会矛盾，维持社会和谐。

（四）部门整体支出绩效目标

1、政府机构正常运转。确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放；全面保障农村基层组织运转经费；政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转；城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。      

2、民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。      

3、项目投资得到加强。完成招商引资投资任务；完成各部门下达的项目建设任务。

4、财税金融有力开展。保障税源不流失，做到应收尽收；财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益；村级财务得到规范，重点项目建设资金使用安全高效。      

5、廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民政府形象。      

6、社会治理规范有序。规范社会行为，化解社会矛盾，维持社会和谐。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、部门财政资金收入情况

2022年张华镇人民政府本年收入合计1951.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1951.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2、部门财政资金支出情况

我单位2022年度支出1951.35万元，按支出性质，基本支出1672.28万元，项目支出279.07万元；按支出经济分类，工资福利支出1031.47万元，商品和服务支出507.34万元，对个人和家庭的补助360.49万元，资本性支出52.05万元。

3、部门财政资金结转结余情况

2022年本部门决算无财政拨款资金结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况

2022年张华镇人民政府本年财政拨款收入合计1951.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1951.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2、部门财政拨款支出情况

我单位2022年度财政拨款支出1951.35万元，按支出性质，基本支出1672.28万元，项目支出279.07万元；按支出经济分类，工资福利支出1031.47万元，商品和服务支出507.34万元，对个人和家庭的补助360.49万元，资本性支出52.05万元。

3、部门财政拨款结转结余情况

我单位2022年度资金无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年我镇按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、旺苍县部门预算编制口径和要求，编制人员类部门绩效目标科学合理，每月执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放和缴纳。2022年旺苍县财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为794.77万元，预算执行率100％，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

2.运转类项目绩效分析

2022年我镇按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、旺苍县部门预算编制口径和要求，本单位运转类部门绩效目标预算编制科学合理，经严谨预算，保障单位日常运转，实时支付，减少结余资金，杜绝违规发放。2022年旺苍县财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为1156.58万元，预算执行率100％，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

3．特定目标类项目绩效分析

2022年我镇按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、旺苍县部门预算编制口径和要求，本单位运转类部门绩效目标预算编制科学合理，根据项目进度实时支付，避免项目挪用情况，杜绝违规发放，减少结余资金。2022年旺苍县财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为0万元，预算执行率100％，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

（1）稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是建立健全体制机制。成立由镇党委书记、镇长任组长的乡村振兴战略工作领导小组，领导小组下设“一办六组”，分别由镇分管领导牵头主抓，各办公室具体专抓，形成了书记镇长亲自抓、分管领导具体抓、其他人员联村包社抓、各负其责共同推进工作机制责任机制。二是科学系统安排部署。制定了张华镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作实施方案，先后4次召开镇党委会、6次镇农村工作领导小组会议，专题研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全力推进省级乡村振兴示范镇创建工作。三是抓实返贫监测帮扶。坚持把防返贫监测和帮扶工作作为首要任务，重点对脱贫不稳定户、边缘致贫户及突发严重困难户进行动态监测，今年以来，累计走访脱贫户1061户、监测户61户，对未消除风险监测户23户及时落实帮扶责任人，制定帮扶措施107条，落实救助资金2.4万元，落实1910名脱贫人口和边缘易致贫人口务工就业，确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。

（2）筑牢疫情防控防线。严格落实“外防输入、内防反弹”各项防控举措，地毯式摸排外来人员，全年共排查出重点地区返旺人员435人，境外返旺6人，其中红码159人，黄码514人。全年落实集中隔离58人，社区健康管理435人，确保了全镇无一例确诊病例，牢牢守住了全县疫情防控的“主战场”。切实做好柳溪隔离点和张华镇隔离点的后勤保障工作，及时添置更换硬件设施设备。派驻镇班子成员担任驻点点长，统筹管理点内工作人员，确保两个隔离点规范运行。今年共收治隔离人员近千人次。

（3）安全生产持续压实。一是强化组织领导。成立了镇安全生产委员会，按照管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全“三必管”要求，层层签订责任状，明确了政府监管责任和各安全生产主体的职责。二是强化宣传发动。以“警示教育月”、“安全生产月”等活动为契机，开展安全知识集中宣传及咨询4次，发放宣传资料3500余份，机动车车辆劝导书1500余份。三是强化督查检查。对辖区内16个村开展了179次安全大检查，其中建筑施工安全检查64次，消防检查22次，五小行业检查12次，烟花爆竹检查24次，地质灾害点巡查27次，其他行业30次。在全镇范围内成功开展了安全风险防范大演练2次。在排查检查中发现一般隐患164条，已督促相关企业及经营户整改到位164条，整改率100%。

（4）持续推进镇域经济高质量发展“六件大事”。一是大工业方面，2022年固投任务1.35亿元，前三季度完成1.01亿元，完成率为74.38%；前三季度项目入库任务1.62亿元，完成0.5亿元，完成率为30%，成功招引四川思博食品有限公司落户张华，投资近亿元，预计第四季度完成入库项目任务。强力推进项目建设，项目共计46个，总资金3535.28万元。张华镇香岭村至宋水村撤并建制村跳墩子漫水桥工程、张华镇岐山村至枣林村通村公路工程等36个重点工程已全面完工，其余10个项目按照实施计划有序推进。二是大农业方面，加快推进“果香张华、竹茶之乡”建设，今年全镇新发展黄茶300亩，提升管护绿茶100亩，全镇茶叶种植面积达0.38万亩，综合产值达1.03亿元，带动5000名农户人均增收4000元。巩固提升“一村一品”产业示范园3个、户办特色微庭院653个，新培育家庭农场78家、农民专合社34家、农业社会化服务超市4家，带动农户数1345户。抓好生猪恢复生产，2022年全镇出栏生猪30000头，新增能繁母猪480头。抓好粮油稳定生产，带动复耕扩种征地未用地、撂荒地面积达1172.96余亩，高效管护特色产业园区9个，实现粮食产量1.4万吨。三是大文旅方面，依托松浪村创建国家AAA级旅游景区为契机，掀起乡村休闲游热潮，构建起“园村相融相促”和“农旅融合发展”融合发展新模式。松浪村被评为年度全市先进党组织AAAA奖励。四是大城镇方面，开展场镇美化行动，安装灯箱10个，积极推进场镇秩序和环境卫生整治，居民生活条件不断改善，城乡一体化建设进程不断加快。五是大开放方面，为企业投资营造良好营商环境，实行一站式服务，妥善化解问题20余个；新新签约投资亿元项目1个，新储备投资500万元以上项目2个。六是大振兴方面，制定乡村振兴战略规划，扎实开展实施乡村振兴战略示范省、市、县“三级联创”，张华镇争创省级乡村振兴示范镇，宋水村争创省级乡村振兴示范村。

（5）扎实开展民生“九大行动”。一是全面落实就业、医疗、教育、保障等政策，张华小学获全县教育质量三等奖、招生工作二等奖。二是实施农村“六网”提升行动，S411线张华段全面开工，全年改造提升农村公路37.8公里，排查销号临水临崖路段、受地灾影响路段、急弯陡坡等隐患60余条。实施危旧房改造93户，加大了农村饮水安全保障；全面完成2个村的农村生活污水治理“千村示范工程”建设，全镇100%的行政村生活污水得到有效处理；大力推进人居环境整治，农村卫生厕所普及率达100%；逐步实现畜禽粪污资源化利用，全镇畜禽粪污综合利用率达到90%，全力打造宜居宜业宜游美丽新张华。三是所有联系村领导深入联系村开展“民生旺苍进行时”大宣讲31次，群众满意度认可度不断提升。四是全面推进“新时代文明实践站所”一体化建设，率先成立镇文明实践所，辖区各村（社区）成立文明实践站和12支志愿服务队，踏实开展各类文明实践活动。张华镇参与旺苍县创建文明城市评比，获得上级一致好评。

（6）不断健全完善城乡治理体系。一是实施（以党建引领为核心，抓产业发展、抓环境整治、抓便民服务“三抓共促”，自治、德治、法治、智治“四治融合”，镇村社群众“四级联动”，全面提升乡村治理水平。二是充分发挥村规民约、环境卫生红蓝榜、红白理事会、村民议事会、志愿服务队、治安巡逻队作用，完善新时代农村自治体系。三是不断完善“三级”网格体系，建立网格化管理服务中心，配齐配全约300名点长。深入开展“平安张华”和“六无”村创建活动，深入整治农村乱象，建立各类人民调解组织18个，落实调解员54名，全年共调解各类矛盾纠纷147余件。

（7）全面加强党的建设。一是坚持把党的政治建设摆在首位，健全完善党委理论学习中心组制度，学懂弄通习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、省委书记来广指示精神以及市委、县委工作会议精神，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。今年以来，先后组织召开党委理论学习中心组会议6次，开展专题学习研讨3次，理论宣讲2次。二是履行从严治党主体责任。党委书记认真履行从严治党“第一责任人”职责，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，坚持把党风廉政建设工作与重点工作相融合。三是始终坚持新时代党的组织路线，注重党建品牌效应，全面推进支部规范化标准化建设，全年发展35岁以下党员8名，培养村级后备力量15名,乡土人才50余名。积极组织镇村干部集中开展政策理论和业务培训10次，切实把提升镇村干部素质能力融入日常、抓在经常。

（三）结果应用情况

1.内部应用

本单位为一级预算单位，有内设机构但不存在下属单位，无正式文件依据但实行预算挂钩。

2.信息公开

本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

3.整改反馈

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。

(四)自评质量

我单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在县级各部门的大力关心支持下，我们以汗水浇灌收获，以实干笃定前行，组织动员各方力量，围绕“3691”重点工作、“三评四比一减少”等目标任务，结合“强作风 打硬仗 创一流 树形象”工作要求，阻击疫情传播源，巩固脱贫攻坚成果，转型产业发展链，全镇呈现出经济社会较快发展，人民生活持续向好、社会大局和谐稳定，干部群众奋发有为的良好局面。按照绩效管理工作有关要求，本单位开展了有关绩效管理的培训会，推行绩效管理理念，组织相关人员学习预算相关的规章制度，根据2023年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对本单位2022年度整体支出绩效评价进行了自评打分，自评得分93.5分。

（二）存在问题

预算绩效目标编制质量不高，在项目设置、绩效指标编制等方面往往过于简单，不够规范完整，细化量化，以至于绩效目标设置与实际完成情况有偏差。

（三）改进建议

一是加强预算绩效管理，进一步加强单位的预算资金管理，规范完整绩效指标编制、对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强业务培训，提高财务人员业务水平。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		旺苍县张华镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县张华镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成党建工作					镇党建办严格按照工作计划，2022年全年开展三会一课“大比武”活动6次；讲党课4次；开展主题党员活动10次；党员慰问10人；组织党员外出学习调研1次。党员学习参与率100%，教育质量较好。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年全年开展三会一课“大比武”活动6次；讲党课4次；开展主题党员活动10次；党员慰问10人；组织党员外出学习调研1次。党员学习参与率100%，教育质量较好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.00			91.67%	10
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.00			91.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设活动阵地	＝	1	个		7	7
			开展三会一课大比武	≥	6	次		5	5
			开展主题党员活动	≥	10	次		10	10
			党员慰问	≥	10	人		10	10
		质量指标	验收合格	≥	99	%		20	20
		成本指标	开展三会一课	＝	200	元/天		10	10
			党员慰问	＝	250	元/人·次		20	20
	效益指标	社会效益指标	提升活动场所形象	定性	好坏	处		5	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	98	%		3	3
合计								100	98
评价结论	经过认真对照绩效指标完成情况，各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。
存在问题	根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够精细，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
改进措施	针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082122T000006328404-预备费（预留）省级疫情防控资金
主管部门		旺苍县张华镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县张华镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为贯彻落实县应对新冠肺炎疫情指挥部办公室有关精神，确保“外防输入，内防反弹”部署要求全面落实落地。我镇因地制宜，主动作为，努力盘活辖区闲置资产，全面对照“三区两通道”的技术标准，将张华镇九台村敬老院进行改造，建成留观医学隔离场所一处，并配备管理人员。					为贯彻落实县应对新冠肺炎疫情指挥部办公室有关精神，确保“外防输入，内防反弹”部署要求全面落实落地。我镇因地制宜，主动作为，努力盘活辖区闲置资产，全面对照“三区两通道”的技术标准，将张华镇九台村敬老院进行改造，建成留观医学隔离场所一处，并配备管理人员。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.88	45.88			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	45.88	45.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	数量指标	设立疫情隔离医学观察点	≥	2	个	2	9	9
	项目完成指标	数量指标	设立隔离床位数量	≥	90	张	91张	9	9
	项目完成指标	数量指标	入住隔离人员	≥	90	人	91人	9	8
	项目完成指标	数量指标	防疫物资种类	≥	8	种	10种	9	9
	项目完成指标	质量指标	物资验收合格率	≥	90	%	≥90%	9	9
	项目完成指标	时效指标	物质按时到货率	≥	90	%	≥90%	9	8
	项目完成指标	时效指标	设备安转使用率	≥	90	%	≥90%	9	9
	成本指标	经济成本指标	隔离点建设资金	定性	300000	元	300000元	9	9
	效益指标	社会效益指标	维护社会维定率	≥	95	%	95%	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥	95	%	95%	9	9
合计								100	98
评价结论	2022年省级疫情防控补助资金运行良好，各项支出合理，有效控制了疫情大面积传播，保障人民生活健康安全，维护了社会稳定，全面提升人民群众安全感和满意度
存在问题	一是前期资金使用方式存在争议，无具体指导意见；二是资金不足。
改进措施	向上级争取资金投入。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082122T000006330243-安全信访维稳经费（预留）
主管部门		旺苍县张华镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县张华镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助；负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理。					受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助；负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理。
	2.项目实施内容及过程概述	受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助；负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	数量指标	保证正常工作运转，完成信访各项管理工作。	定性	完成率	%	100%	10	10
	项目完成指标	数量指标	化解上访事件	定性	完成率	%	100%	10	9
	项目完成指标	质量指标	保证正常运转,确保财政资金规范使用。	≥	100	%	100%	10	10
	产出指标	成本指标	工作经费	=	50000	元	50000元	20	20
	效益指标	社会效益指标	信访维稳覆盖率	≥	98	%	98%	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98%	20	20
合计								100	98
评价结论	经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。
存在问题	资金不足。
改进措施	向上级争取资金投入。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082122T000006487038-2021年省级公路水路交通建设奖励资金（第二批）
主管部门		旺苍县张华镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县张华镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成松浪村浆砌块石挡土墙、路面硬化、C20混凝土堡坎、泥结碎石路便道；狮坪村C15片石混凝土挡土墙、路面维修；枣林村路面硬化等建设内容					完成松浪村浆砌块石挡土墙、路面硬化、C20混凝土堡坎、泥结碎石路便道；狮坪村C15片石混凝土挡土墙、路面维修；枣林村路面硬化等建设内容
	2.项目实施内容及过程概述	完成松浪村浆砌块石挡土墙、路面硬化、C20混凝土堡坎、泥结碎石路便道；狮坪村C15片石混凝土挡土墙、路面维修；枣林村路面硬化等建设内容
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	34.52			28.76%	10		项目未完成审计
	其中：财政资金	0.00	120.00	34.52			28.76%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	项目完成指标	数量指标	路网改造长度	≥	9.02	公里	9.02	20	20
	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	100%	15	15
	产出指标	成本指标	总投资	=	1200000	元	1200000元	15	15
	效益指标	经济效益指标	提升了群众的经济收入	定性	优良中低差		优	10	9
	效益指标	社会效益 指标	方便出行受益人口	定性	优良中低差		优	10	9
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	98%	20	20
合计								100	98
评价结论	经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。
存在问题	项目审计进度较慢
改进措施	加快项目审计进度

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082122Y000000419423-乡镇财力保障机制资金
主管部门		旺苍县张华镇人民政府部门					实施单位 （盖章）	旺苍县张华镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		重点开展便民服务、防灾应急、乡风文明、信访稳定方面的工作					解决了乡镇财力薄弱、基层公共服务运行困难的问题，提升了政府的执政能力、保障了乡镇运转、改善了基本公共服务水平，促进了我镇和谐稳定的发展
	2.项目实施内容及过程概述	重点开展便民服务、防灾应急、乡风文明、信访稳定方面的工作。解决了乡镇财力薄弱、基层公共服务运行困难的问题，提升了政府的执政能力、保障了乡镇运转、改善了基本公共服务水平，促进了我镇和谐稳定的发展。在资金管理使用过程中，分配合理、拨付及时、使用规范、效益明显
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	21.00	12.00			57.14%	10		财政资金紧缺，未批计划
	其中：财政资金	21.00	21.00	12.00			57.14%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理场镇环境卫生	≥	5000	平米	5000	25	25
			各类安全生产会议	≥	12	次	13	25	25
		成本指标	慰问信访调解防灾应急救助	≥	100000	元/年	100000	30	28
	效益指标	社会效益指标	社会秩序明显好转场镇卫生条件得到改善	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	99%	10	10
合计								100	98
评价结论	经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。
存在问题	支付进度较慢
改进措施	争取资金审批，加快资金支付进度

附件2

旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告（省级疫情防控资金）

一、项目概况

（一）项目项目基本情况

该项目资金为柳溪、张华敬老院疫情隔离医学观察点建设资金，指标单号为旺财基追加（2022）56号，17号，463号批复金额为458820元。用于2022年新冠肺炎疫情防控，对境外、中高风险地区来旺人员进行医学隔离点观察、隔离点整改等。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：2022年使用省级疫情防控经费共计458820元，主要用于张华敬老院、柳溪两处医学隔离点的建设使用。主要建设内容为：购买床上及生活用品、购买挂式空调60台；购买信息采集手机2台；安装门磁系统；安装消防系统；安装监控系统；电路改造；人员生活费及办公费。

计划实现的具体绩效目标：该项目已完成建设两处医学留观点，完成购买床上及生活用品。其中棉絮120床、四件套320套、枕芯100个；购买挂式空调60台；购买信息采集手机2台；安装门磁系统；安装消防系统；安装监控系统；电路改造；人员生活费及办公费。

项目实施进度计划：该项目计划开工日期为2022年1月1日，计划完工日期为2022年12月31日，时间为12个月。

（三）项目自评步骤及方法

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为柳溪、张华敬老院疫情隔离医学观察点建设资金，指标单号为旺财基追加（2022）56号，17号，463号批复金额为458820元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

项目计划投资458820元，预算内追加资金458820元，我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用

2022年该项目金额为458820元，2022年5月实际支出隔离人员生活费50000元占项目资金的11%，2022年8月实际支出人员生活费、办公费、网费、人工费、院感管理围栏等共计233957元占项目资金的51%；2022年11-12月实际174863元占项目资金的38%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目以张华镇人民政府为业主建设两处医学留观点，购买床上及生活用品。

（二）项目管理情况

该项目已完成建设两处医学留观点，完成购买床上及生活用品。其中棉絮120床、四件套320套、枕芯100个；购买挂式空调60台；购买信息采集手机2台；安装门磁系统；安装消防系统；安装监控系统；电路改造；人员生活费及办公费。项目按照建设进度计划完成。

（三）项目监管情况

该项目经镇项目建设领导小组及项目质量监督小组验收，项目建设质量合格。通过询价大大降低了成本。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已完成建设两处医学留观点，完成购买床上及生活用品。其中棉絮120床、四件套320套、枕芯100个；购买挂式空调60台；购买信息采集手机2台；安装门磁系统；安装消防系统；安装监控系统；电路改造；人员生活费及办公费。项目按照建设进度计划完成。

（二）项目效益情况

从项目经济效益：大幅度降低因疫情对社会生产影响程；度社会效益：提高了各医疗机构疫情防控能力、提升了隔离点服务能力、最大程度保障人民身体健康；可持续效益：柳溪、九台集中留观医学隔离点可持续发挥能力；隔离人员满意度98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。

（二）存在的问题

项目后期管护不足。项目未建立项目后期管护制度，未明确项目管护责任人，导致项目存在“重建设、轻管理、重使用、轻养护”情况。

（三）相关建议

加强监管，完善管理制度。进一步完善后期管护制度。一是结合实际，制定规范化的科学管理养护、运行制度,真正做到项目工程建好一处，管好一处，用好一处，发挥长远效益；二是明确项目建成设施的所有权，落实管护责任主体。

旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告（2021年省级公路水路交通建设奖励资金）

一、项目概况

（一）项目项目基本情况

我镇路网改善工程项目申报资金120万元，2022年财政局经建股下达追加指标为120万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：项目建设地点位于旺苍县张华镇松浪村、枣林村、狮坪村，业主为旺苍县张华镇松浪村村民委员会、旺苍县张华镇枣林村村民委员会、旺苍县张华镇狮坪村村民委员会，建设内容为：松浪村浆砌块石挡土墙、路面硬化、C20混凝土堡坎、泥结碎石路便道；狮坪村C15片石混凝土挡土墙、路面维修；枣林村路面硬化。

2、计划实现的具体绩效目标：本项目已完成松浪村浆砌块石挡土墙、路面硬化、C20混凝土堡坎、泥结碎石路便道；狮坪村C15片石混凝土挡土墙、路面维修；枣林村路面硬化等建设内容。

项目实施进度计划：松浪村项目计划开工日期为2022年4月22日，计划竣工日期为2022年5月22日，建设工期为1个月；狮坪村项目计划开工日期为2022年7月2日，计划竣工日期为2022年7月31日，建设工期为1个月；枣林村项目计划开工日期为2022年7月26日，计划竣工日期为2022年11月15日，建设工期为3个半月。

3、项目资金申报相符性

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目共完成计划投资120万元，其中省级补助资金120万元，我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

该项目共完成计划投资120万元，其中省级补助资金120万元。

2．资金到位

该项目共完成计划投资120万元，其中省级补助资金120万元，我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用

2022年支付资金345177.7元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，剩余工程款截至目前未支付。

（三）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员形成组织管理架构，项目质量由镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组负责监管，在施工过程中出现质量不符合要求的，镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组有权责令施工单位停工整改。该项目通过竞争性谈判确立的项目建设单位，中选公示通过张华镇人民政府公示栏进行公示。

（二）项目管理情况

该项目由项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员形成组织管理架构。

（三）项目监管情况

项目质量由镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组负责监管，在施工过程中出现质量不符合要求的，镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组有权责令施工单位停工整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

松浪村浆砌块石挡土墙、路面硬化、C20混凝土堡坎、泥结碎石路便道；狮坪村C15片石混凝土挡土墙、路面维修；枣林村路面硬化等建设内容。项目按照施工进度计划完成，该项目经镇项目建设领导小组及项目村质量监督小组验收，项目建设方量达标、质量合格。经审计，松浪村项目送审金额为414963.91元，审定金额为397726.97元，审减金额为17236.94元，成本控制减少率为4.15%；狮坪村项目送审金额为289521元，审定金额为282258.57元，审减金额为7262.43元，成本控制减少率为2.51%；枣林村正在审计中。

（二）项目效益情况

经济效益：该项目的建设，推动了当地群众种养殖业的发展，提升了群众的经济收入；社会效益：方便群众出行；服务对象满意度：根据项目设施地点群众反馈，该项目的建设，群众满意度达99%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。

（二）存在的问题

1.项目档案资料管理不规范。

2.项目后期管护不足。项目未建立项目后期管护制度，未明确项目管护责任人，导致项目存在“重建设、轻管理、重使用、轻养护”情况。

（三）相关建议

1.加强监管，完善管理制度。进一步完善后期管护制度。一是结合实际，制定规范化的科学管理养护、运行制度,真正做到项目工程建好一处，管好一处，用好一处，发挥长远效益；二是明确项目建成设施的所有权，落实管护责任主体。

2.强化建设，完善资料归档。严格落实《张华镇项目资料暂行管理制度》要求，按照规程要求对本项目所形成的资料进行组卷及装订整理后在规定时间内与建设单位进行移交，办理移交手续。

3.加大宣传，增强保护意识。利用广播、墙报、会议等形式，对项目管护的重要性进行宣传，提高项目区农民认识和管护自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施的利用率。

旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告（安全信访维稳工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目资金为信访维稳工作经费，指标单号为旺财基追加（2022）62号批复金额为50000元。用于负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；做好信访工作的统计、上报，档案及时立卷归档；做好信访信息的分析、反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；认真完成上级部门、中心领导交办的有关工作。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：2022年使用信访维稳工作经费 5万元，主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起，维护好辖区的社会稳定工作。

2.计划实现的具体绩效目标：主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起，维护好辖区的社会稳定工作。

项目实施进度计划：该项目计划开工日期为2022年1月1日，计划完工日期为2022年12月31日，时间为12个月。

3.项目资金申报相符性

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标合理可行。    

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为信访维稳工作经费，指标单号为旺财基追加（2022）62号批复金额为50000元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

项目计划投资50000元。

2．资金到位

预算内追加资金50000元，我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用

2022年该项目金额为50000元，2022年8月实际支出差旅费、租车费、培训费共计10079元占项目资金的21%，2022年10月实际支出人员差旅费3484元占项目资金的7%；2022年12月实际36437元占项目资金的72%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格了执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报了资金支付，进行账务处理、会计核算。

三、项目实施及管理情况

该项目由张华镇人民政府为业主用于负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；做好信访工作的统计、上报，赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起。维护好辖区的社会稳定工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要用于赴省进京等非正常上访问题的接访、分流、劝返人员共计80多起，化解历年问题1起。维护好辖区的社会稳定工作。

（二）项目效益情况

从社会效益上增加人民群众与政府沟通的桥梁， 解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展；可持续效益上提高维护社会稳定率以及促进社会和谐发展率；服务对象满意度上信访群众满意度达98%，信访局对信访事项及受理率、信访事项按期答复率为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过认真对照绩效指标完成情况，我镇各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。

（二）存在的问题

对历年沉淀下来的历年遗留问题结案不清，仍有部分问题化解不彻底。

（三）相关建议

一是加强信访维稳工作领导；二是规范信访维稳工作秩序。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表