目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责------------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置------------------------------------------------------------------------------5

第二部分 2022年度单位决算情况说明----------------------------------6

一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------6

二、收入决算情况说明------------------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明------------------------------10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------------------------------------12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------------------------------------12

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------------12

第三部分 名词解释--------------------------------------------------14

第四部分 附件------------------------------------------------------17

第五部分 附表------------------------------------------------------20

一、收入支出决算总表------------------------------------------------------------------20

二、收入决算表---------------------------------------------------------------------------20

三、支出决算表---------------------------------------------------------------------------20

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------------------------20

五、财政拨款支出决算明细表---------------------------------------------------------20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------------------------------------20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------------------------20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表---------------------------------------20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------------20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------------------20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------------------20

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗:卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七)组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

旺苍县中医医院为旺苍县卫健局下属二级预算单位，现进行单独决算编制。

旺苍县中医医院总编制218名，其中事业编制189名，工勤编制16名。年末实有人数193人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16087.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加16087.49万元，增长100%。主要变动原因是中医院新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计16087.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.57万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12547.91万元，占78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计16087.49万元，其中：基本支出13570.96万元，占84%；项目支出2516.52万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1539.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1539.57万元，增长100%。主要变动原因是中医院新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1539.57万元，占本年支出合计的10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1539.57万元，增长100%。主要变动原因是中医院新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1539.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出95.90万元，占6%；卫生健康支出1374.82万元，占89%；住房保障支出68.85万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1539.57，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 支出决算为963.33万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为52.6万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为458.88万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.85万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1023.05万元，其中：

人员经费1023.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无“三公”经费

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：

无“三公”经费

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是中医院无机关运行经费且新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县中医医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于救护车。单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控慢病项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指医院职工死亡抚恤金。

11.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指工会经费，福利费，基本工资，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，失业保险等。

12.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上年结转结余资金。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医疗服务与保障能力提升项目补助资金，2022年存量资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表