目录

公开时间：2023年09月22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责........................................................................................................4

二、机构设置........................................................................................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................6

二、收入决算情况说明........................................................................................6

三、支出决算情况说明........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

十、其他重要事项的情况说明............................................................................12

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................17

第五部分 附表......................................................22

一、收入支出决算总表........................................................................................22

二、收入决算表...................................................................................................22

三、支出决算表...................................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................22

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................22

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。《中华人民共和国母婴保健法》第二条释义指出：“母婴保健，不仅关系到母亲和婴儿的健康，而且关系到出生人口的质量，关系到国家的兴旺与民族的未来”，“发展母婴保健事业是国家和各级人民政府应当承担的重要责任。要发展母婴保健事业，国家要投入一定的人力物力，对这一事业发展提供必要的条件和物质帮助，包括：1.建设健全的妇幼保健机构，在全国形成一个布局合理功能齐全的省到县的三级妇幼保健网，这是母婴保健工作的组织保证。2.为母婴保健机构提供必需的医疗设施和交通工具，提供配套资金。母婴保健事业应当纳入国民经济和社会发展计划，逐步增加对母婴保健事业的投入，要有计划地兴建母婴保健机构，培养、培训母婴保健的技术人才，从而保障妇女儿童的健康水平得以不断提高，母婴保健事业得以不断发展。分级分类指导是指纵向的，省、市（地）、县三级妇幼保健院和乡、村妇幼卫生组织，形成自下而上的妇幼保健网络。

二、机构设置

旺苍县妇幼保健院为县卫生健康局下属二级预算单位。

旺苍县妇幼保健院总编制83名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制83 名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数169 人，其中公务员0人，机关工勤人员0 人，事业人员83人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支各总计5184.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加5184.04万元，增长100%。主要变动原因是保健院 新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5095万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1267.16万元，占25%；政府性基金预算财政拨款收入1243.95万元，占24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2583.89万元，占51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5184.04万元，其中：基本支出3725.03万元，占72%；项目支出1459万元，占28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2600.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2600.15万元，增长100%。主要变动原因是保健院新增进行独立决算编制，无法进行对比。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1267.16万元，占本年支出合计的49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1267.16万元，增长100%。主要变动原因是保健院新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1356.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.09万元，占6%；卫生健康支出1188.87万元，占88%；住房保障支出80.24万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1356.20，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为87.09万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 支出决算为973.82万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为202.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为12.4万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1141.15万元，其中：

人员经费731.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费409.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

无“三公”经费

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：

无“三公”经费

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1243.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是保健院无机关运行经费且新增进行独立决算编制，无法进行对比。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家免费孕前优生健康检查（县级配套）项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指工会经费，福利费，基本工资，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，失业保险等。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：重大传染病防控经费，公共卫生工作经费，基本公共卫生服务补助资金。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指国家免费孕前优生健康检查，自愿婚检补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表