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公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况 ·····················4

一、部门职责 ······················4

二、机构设置 ······················5

第二部分2022年度部门决算情况说明 ·············6

一、收入支出决算总体情况说明 ··············6

二、收入决算情况说明 ··················6

三、支出决算情况说明 ··················7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ··········8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ········9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ······11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ········11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ···········13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ··········13

十、其他重要事项的情况说明 ···············13

第三部分 名词解释  ·····················16

第四部分 附件  ·······················19

第五部分 附表  ·······················40

一、收入支出决算总表  ··················40

二、收入决算表······················40

三、支出决算表······················40

四、财政拨款收入支出决算总表···············40

五、财政拨款支出决算明细表················40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表············40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··········40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表········40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··········40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·········40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表········40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··········40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表············40

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

9.完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

旺苍县妇女联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   纳入旺苍县妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计144.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加9.02万元，增长6.65%。主要变动原因是政策性调资，年初新调入一人以及干部职工基础绩效奖等经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计144.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计144.67万元，其中：基本支出118.26万元，占81.74%；项目支出26.41万元，占18.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计144.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.02万元，增长6.65%。主要变动原因是政策性调资，年初新调入一人以及干部职工基础绩效奖等经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出144.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.02万元，增长6.65%。主要变动原因是，主要原因为政策性调资，年初新调入一人以及干部职工基础绩效奖等经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出144.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.37万元，占85.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.56万元，占5.92%；卫生健康支出4.43万元，占3.06%；住房保障支出7.31万元，占5.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为144.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为68.06万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）:支出决算为26.41万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、事业运行（项）:支出决算为29.9万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.31万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.26万元，其中：

人员经费104.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金支出等。
　　公用经费14.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年减少0.096万元，下降10.71%。决算数等于预算数的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.096万元，下降10.71%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，89人次（包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：市妇联、市妇儿工委督导检查工作和其他县区妇联来我会调研工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县妇女联合会机关运行经费支出14.13万元，比2021年增加3.57万元，增长33.8%。主要原因是年初调入一人和增加挂职副主席一人。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对2个项目（基层党组织活动经费 、妇儿工委“两纲”工作经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我会按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。我会还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（1）基层党组织活动经费项目，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我会党支部各类活动的开展。

（2）妇儿工委“两纲”工作经费专项工作经费项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女儿童，服务经济大局。

2.部门绩效评价结果。

我会按要求对2022年部门整体（项目）支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县妇女联合会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），《旺苍县妇女联合会2022年部门专项支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般行政管理事务：指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县妇女联合会

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

旺苍县妇女联合会为一级预算单位，单位性质为财政全额拨款单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（二）机构职能人员概况

基本职能:代表和维护妇女合法权益，促进男女平等和妇女全面发展。

人员概况：我会属财政全额拨款行政类事业单位，编制数为1个，人员编制为8人，实有在职人员8人。

（三）年度主要工作任务。

附件2： 

旺苍县妇女联合会

项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

旺苍县妇女联合会

项目支出绩效自评报告

（ 妇儿工委两纲工作经费）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据省、市妇女儿童工作报告安排该项目。妇儿工委办的主要职责是协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作;协调和推动政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展规划;协调和推动有关部门为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人、财、物;指导、督促和检查各乡镇妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  (二)项目绩效目标
  1、项目立项情况
   妇儿工委办工作经费实施依据是《广元市妇女儿童发展纲要(2021年-2030年)》和省、市妇女儿童工作报告等。
   妇儿工委办工作经费基本性质为业务专项经费，年度预算主要用于:1、开展“两纲”工作督查; 2、组织妇儿工委成员单位开展“六一”慰问活动; 3、完成阶段性“两纲”监测报告。4、对“两纲”监测过程中发现的重难点问题进行调研并推动解决。5、组织开展城乡低保户妇女妇科病检查和农村妇女“两癌”检查。
  2、项目绩效目标
   编制县妇女、儿童发展纲要，并推动实施。协调和推动各成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展纲要工作。开展调查研究，为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据。承办全县妇女儿童工作会议、县妇儿工委全委会、专题会、经验交流与表彰工作。指导妇儿工委办成员单位的工作。负责妇儿工委日常行政事务，制定编发各类文件和简报，完成省、市妇儿工委办公室交办的其他工作。
   阶段性目标:开展“两纲”工作督导，推动两纲的实施，对监测出的重难点问题进行调研，确保指标达到终期目标;关爱留守流动儿童，组织妇儿工委成员单位开展慰问活动;组织开展城乡低保户妇女妇科病检查和农村妇女“两癌”检查。
    3、项目预期的政治和社会效益

督促“两纲”指标的落实，推进妇女儿童事业发展、开创我县妇女儿童工作新局面。

二、项目实施的基本情况

(一)项目组织管理情况

1.开展“两纲”督查工作，并向县政府报送督查情况反馈。下发督查情况通报，对存在问题要求各成员单位整改并报送整改情况报告，做好迎接省、市妇儿工委两纲”工作督查。

2.争取县党政主要领导和妇儿工委部分成员单位负责人到学校开展“六一”慰问活动，并送去共7.46万元的慰问金。

3.完成阶段性“两纲”监测报告。部署2022年“两纲”监测统计工作，召开专家评审会，如期完成2022年“两纲”监测统计报告。

4、对“两纲”监测过程中发现的重难点问题进行调研并推动解决。通过调研推动，完成了妇儿工委办成员单位编制，人员配备到位。
    (二)项目财务管理状况
    2022年县财政预算批复妇儿工委办工作经费8万元，占年度一般预算专项项目经费总额的88.89%。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行《旺苍县行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度,经费纳入县财政集中核算中心审核，做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。2022年妇儿工委办工作经费专项支出共计8万元，主要是:开展“两纲”工作督查、关爱留守儿童、调研费、办公费用等支出。
    三、项目绩效分析
   (一)项目绩效评价工作开展情况
    根据妇儿工委办工作的具体要求和特点，通过对2022年妇儿工委办各项工作资料进行收集和核实，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，明确预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分100分，评价等次为优秀。
    2022年是我县推动“两纲”实施的关键一年。我们将以党的二十大精神为指导，以全面深化改革为契机，找准妇女儿童发展中的重点难点问题，加强工作指导、督导和考核，推动“两纲”工作各项指标顺利达标。目前，项目绩效目标已完成。
    (二)项目绩效分析
    绩效目标管理情况满分25分，自评25分。其中，年度绩效目标任务(根据“三定”方案确定的职能职责和妇儿工委办年度工作计划,设定关键性业绩指标3项)得满分15分;绩效目标管理无差错,资金及时到位，项目完成及时，得满分10分。
    组织管理情况满分15分，自评15分。其中，项目组织实施有计划，得满分5分;管理制度健全得满分5分;制度执行有效，得满分5分。
    资金管理情况满分10分，自评10分。其中，严格按照财经纪律管理项目资金，资金使用有台帐、有记录。严格监控资金使用。得满分10分。
    项目特殊业务指标满分35分，自评35分。其中，开展两纲督导工作，得满分10分;推进“两纲”重难点问题解决，得满分5分;开展2022年“两纲”监测统计工作,得满分10分;组织开展“三八”活动和“六一”节慰问，得满分5分;开展城乡低保户妇女妇科病检查和农村妇女“两癌”检查得满分5分。
    项目经济与社会效益指标满分15分，自评15分。其中，督促“两纲”指标的落实，推进妇女儿童事业进一步发展,得满分10分;持续关爱困境妇女和儿童，得满分5分。
    (三)项目存在的问题和改进措施
    1、项目实施存在的问题。
   “两纲”监测的重难点问题，虽然进行调研但是有些问题较难推动;农村留守儿童工作有待加强，儿童托管机构监管有待完善。
   2、项目实施的改进措施
    继续加大“两纲”实施力度，加大政府和社会各界的支持力度,政府要加大财政投入，为留守儿童寄宿创造良好条件，同时争取更多社会爱心人士来帮扶困难家庭的留守儿童。学校、家庭、社会三位一体形成合力，促进农村留守儿童健康成长。加强对校外托管机构的管理，尽快制定出台《校外托管机构管理办法》等文件,规范托管行为。教育、卫生、工商、消防、公安等部门要适时联手，开展专项清理整治。
     四、下一步改进工作的意见和建议
    县妇儿工委办要加大协调力度，把工作重点放在解决突出问题上;进一步加强思想、组织和作风建设,不断提高广大妇女儿童工作者围绕中心、服务大局的能力，统筹规划、协调推动的能力，整合资源、团结协作的能力，努力打造一支政治强、业务精、作风实、讲奉献的妇女儿童工作队伍。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表