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2022年度旺苍县委办部门决算

发布时间：2023-09-21 来源：县委办点击量：2033 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2023年9月21日

第一部分部门概况3

一、部门职责 3

二、机构设置 11

第二部分2022年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分名词解释21

第四部分附件24

附件1 24

附件2 37

第五部分附表62

一、收入支出决算总表 62

二、收入决算表 62

三、支出决算表 62

四、财政拨款收入支出决算总表 62

五、财政拨款支出决算明细表 62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 62

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 62

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

6、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

7、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

8、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

9、负责全县的保密工作。

10、承办县委交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、坚定把握政治方向，坚决落实决策部署

（一）全面强化理论武装。坚持把学习宣传贯彻党的二十大作为首要政治任务和工作主题主线，召开干部职工会议、党员大会、班子联席会议20次，组织干部职工系统学习党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，以及省第十二次党代会、省委十二届二次全会和市委八届五次全会精神，各支部开展学习研讨23场次，领导班子撰写理论文章、调研报告和心得体会68篇。通过深学践悟，全办干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）坚决勇担职责使命。全面落实省市县党代会、全委会等重大部署，持续推进县委“3691”重点工作布局，建立“一三三”工作机制，明确“建一流机关、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”一个目标，做到“对群众负责、对领导负责、对自己负责”三个负责，实现“干部能力大提升、制度实效大提升、作风纪律大提升”的工作目标、着力重点和总体要求，县委办“参谋部、协调部、服务部、后勤部”等职能充分发挥。

（三）深入落实重大部署。深入落实上级决策部署，全面落实市县领导对县委办的24次批示、8次调研、78项具体任务。坚持定期召开工作会议，听取并督导各股室工作谋划部署、推进落实、目标完成等情况，高质高效完成省委巡视、省审计组对县委主要领导经责审计等重大工作，“三服务”水平和质效全面提升。2022年1月，作为全市唯一县区党办在全市党委办公室主任会议上作经验交流发言。

二、坚决扛牢主责主业，党办工作提质增效

（一）聚焦以文辅政，做好决策参谋助手。紧紧围绕县委中心大局和重点工作，扎实抓好文稿、信息、公文、调研工作。一是文稿方面，撰写《关于加快建设践行绿水青山就是金山银山理念示范县的决定》《向省委巡视组的工作情况汇报》《县委主要领导履行经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任情况的报告》等重要文件、重大会议材料、各类讲话、汇报等材料759篇、350余万字。二是信息方面，编发《旺苍信息》63期，向省委、市委上报“旺苍味”信息800余条，《旺苍县全力拼经济搞建设获评县域经济发展先进县》等120余条信息被市委办公室《广元要情》刊物采用，《旺苍县深化“九广合作”助力县域经济发展》等两条单条信息被省委办公厅《每日要情》刊物采用。指导各级各部门规范报送经济信息，全年规范编报紧急信息82条，无迟报漏报错报情况发生。三是公文方面，健全完善各项公文办理制度和流程，完成收文办理4927件、发文办理312件，形成常委会会议纪要40期、会议纪要78期。正式文件全部归档，无歧义和差错现象发生，及时处理各类请示、报告、简报、信函，无延误、积压等情况发生，确保了县委各项工作及时、准确地安排部署。四是调研方面，聚焦经济社会改革发展热点、难点，深入开展调查研究，撰写调研文章8篇。

（二）强化督查督办，推动工作落地落实。始终坚持问题导向，不断创新督查方式，强化督查力度，有效保障了上级重大决策部署、重要会议精神、重点工作任务落地落实。一是围绕重点工作抓督查。制定《县委重点工作督查督办（暂行）办法》，聚焦主要经济指标、市下目标任务、县委“3691”重点工作、各类会议议定事项等具体任务1700项，办结率89%。二是围绕领导批示抓督查。按照“一事一办、专人负责”原则，把领导交办和上级批示的事项作为督查重点，及时做好分办、转办、催办工作。全年共办理各类领导批示、交办事项613余件，切实做到了事事有回音、件件有着落。三是围绕机制创新抓督办。全面落实“三会六榜”“三评四比一减少”活动，按月发布“目标进度榜”“项目绩效榜”“通报批评榜”，并将结果上报县委作为年度目标综合考核依据，倒逼各级各部门落实上级决策部署。

（三）突出统筹协调，全力做好运转保障。始终把统筹协调、运转保障作为办公室的基础工作，不断完善机制、创新理念、强化管理，着力提升办公室统揽全局、综合协调能力。一是协调服务规范有序。建立健全县领导“每天工作动态、每周工作安排、每月工作活动”制度，全面提升工作科学化、规范化水平。持续加强与四大班子办公室之间的协调沟通和市级部门对接，形成了以县委办牵头、县四大班子办公室整体联动、互相配合的工作机制，坚持每周召集人大、政府、政协办公室，统筹安排谋划“四大班子”每周活动安排，保障全县各项工作高效有序推进。二是会务活动高效有序。全面落实《进一步从严规范办会办文、领导干部因公外出活动等相关事项的通知》精神，科学精准落实防疫政策，统筹安排县委各类活动、会议，顺利有序完成县委十三届二次全会、县委经济工作会、项目投资“拉练评比”、米仓山红叶节等会议、活动85场次。三是公务接待水平一流。全面提升接待工作水平和质量，高效、圆满完成省部级来宾，中央、国家机关各部委司（办）及省、厅级领导，友好省市县区及企业客商等各类接待任务146批，接待来宾2524人次。高质量完成“中国旺苍第十二届米仓山采茶节暨广元市第二届茶产业职业技能竞赛活动”等5项大中型接待任务。

（四）加强其他工作，各项任务有序开展。一是机要保密安全通畅。率先启动并全面完成安可替代工程，累计办理密件5605项，全年未发生一起压误、错办和泄密事件。高标准完成2022年高考、中考等各类考试保密工作，1名同志获全省保密工作先进个人。二是系统推进深化改革。全面完成122项改革任务，启动11个重点专项改革方案和1个省级改革试点销账程序，推荐广元改革典型案例6篇，《广元市旺苍县创新集体经济“1+6+6”发展模式，促进群众持续稳定增收》等6篇经验文章被广元改革专报、广元改革动态刊发，《旺苍县创新“4433”专项监督机制，着力保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接》经验文章被《四川改革动态》刊发，《携手共谋县域会商，四川首次举办局县科技会商》《小村联小企-水磨镇广福村集体经济走上致富路》等40余条改革信息被中央、省、市主流媒体刊载推广。三是有序推进档案史志。档案方面，对全县4企业、7个乡镇、29个机关立档单位进行了行政执法检查，发放18份整改通知书，组织开展“6.9”国际档案日宣传活动，吸引3万余名干部群众现场学习。史志方面，编辑出版了《中国共产党旺苍执政实录（2021）》，收集整理完成了《中国共产党旺苍2022年大事记》，全面完成《旺苍县志》（第一轮）数字化建设，编纂出版《旺苍年鉴（2022）》《米仓山茶鉴》等书目，完成档案馆馆藏档案数字化扫描110万页，疫情防控和脱贫攻坚两类档案接收归档和专题数据库建设加快推进。全县未发生一例档案安全事故。上报媒体发布旺苍史志信息88篇条信息，《天鼓脚下的领航人》被省志办主办刊物《蜀地战贫—聆听扶贫之声》刊载。党史研究室荣获2021年全省网络宣传工作信息报送先进单位。四是扎实推进驻村帮扶。选派第一书记1名、驻村队员1名到东河镇南凤村开展驻村帮扶，指导帮助发展特色产业，2022年全村集体经济收益达到17万元，全村无一返贫致贫问题。组织40名干部集中到村开展撂荒地整治工作，与镇村干部群众共同完成900亩撂荒地整治任务。组织全体干部职工深入开展联系群众“五大行动”，召开坝坝会168场，解决群众和企业各类困难400余个。

三、全面加强自身建设，干部队伍全面过硬

（一）压实基本责任。制定《2022年度机关党建重点工作任务清单》并下发各支部，明确责任目标，细化工作任务，规定完成时限，强化责任考核，并注重考核结果的应用。

（二）建强干部队伍。研制《建立“一三三”工作机制切实加强自身建设实施方案》，制定股室工作目标13个，个人工作小目标140个，细化督查督办等5项重点工作流程图，确保专人专岗，组织12名干部参加市县干部培训，进一步提升干部能力。规范完成1个党支部换届工作，1个党支部改选工作，选优配强了支部班子。全年培养发展入党积极分子2名。组织慰问2名困难党员干部，发放“光荣在党50年”纪念章2枚。

（三）建好基本阵地。认真开展党支部标准化规范化建设“比武夺标”活动，利用机关楼道、墙壁空间营造浓厚党建氛围。扎实开展党务工作突出问题清查整治，规范支部党建工作。

（四）严肃基本制度。严格执行民主评议党员等党内组织生活制度规定，按时按质按量收缴党费，认真开展“三会一课”制度，高质量开展党内组织生活，县领导带头参加双重组织生活7次。

（五）抓实党日活动。组织党员干部开展主题党日活动10余次，开展驻村帮扶、文明劝导、撂荒地整治、核酸检测等志愿服务80余次。组织130人次开展“清洁红城”环境卫生整治行动46次，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

四、始终坚持严的基调，纵深推进从严治党

（一）严格落实主体责任。制定全面从严治党“三张清单”，研制《县委办关于做好2022年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》，明确责任主体，把从严治党的责任落实到具体责任人。召开党风廉政建设专题会5次，听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报4次。

（二）持续深化作风建设。深入开展“七纠七查”深化“风腐一体”专项整治行动，集中学习“党员干部、公职人员酒驾”“微信泄密”“违反中央八项规定精神”等典型案例4次，观看《问政旺苍》《阳光问政》5期，坚持用身边事教育身边人，集中开展谈心谈话2次50余人，持续巩固纪律作风整顿成果。

（三）不断强化风险防范。进一步规范和健全完善《财务管理制度》等制度文件，建立了领导班子及班子成员重点岗位、人员、权力运行廉政风险防控清单，明确风险防范点位30个，制定防控措施31条，确保权力运行规范。

（四）坚持党管意识形态。坚持把加强意识形态工作作为重要政治责任，扛在肩上，抓在手上，严格贯彻《意识形态工作责任清单》，召开4次专题会对意识形态工作进行安排部署，将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入党员领导干部考核。将意识形态工作作为基层党支部书记述职述廉报告的重要内容，确保意识形态领域安全。

二、机构设置

旺苍县委员会办公室下属二级预算单位0个。总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制9名，事业编制19名。在职人员总数38人，其中公务员20人，机关工勤人员6人，事业人员12人,退休人员24人。固定资产总额205万元。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计954.36万元。（其中：2022年收入总计含年度执行中追加521万元）与2021年相比，收、支总计各增加90.17万元，增长11%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。

图1. 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计954.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入954.36万元，占100%。

图2. 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计954.36万元，其中：基本支出630.99万元，占66%；项目支出323.37万元，占34%。

图3. 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计954.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加90.17万元，增长11%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。

图4. 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出954.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加90.17万元，增长11%。主要变动原因是人员变动和项目费用增加。

图5. 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出954.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（其中：行政运行428.30万元，一般行政管理事务323.37万元，事业运行99.88万元）851.55万元,占89%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险支出45.50万元，死亡抚恤24.24，）69.74万元，占7%；住房保障支出（住房公积金）33.07元，占4%。

图6. 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为954.36，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出428.30万元，完成预算100%，与预算持平。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出323.37万元，完成预算100%。

一般公共服务支出--事业运行99.88，完成预算100%。

2. 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出决算为45.50万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

社会保障和就业—死亡抚恤支出决算为24.24万元，完成预算100.0%，与预算数持平。

3. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出决算为33.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出598.09万元，其中：

人员经费520.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费78.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占20%；公务接待费支出决算16.47万元，占80%。具体情况如下：

图7. “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，相比2021年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。公务用车运行维护费支出4万元。主要用于下乡，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.11万元，下降20%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待143批次，2057人次（不包括陪同人员），共计支出16.47万元，具体内容包括：办公室日常接待、保密工作接待、机要工作接待、深改工作接待。其中：

办公室日常接待10.53万元，接待57批次，1285人，共计支出10.53万元，主要用于办公室日常工作开展。

保密工作接待1.68万元，接待25批次,202人，共计支出1.68万元，主要用于保密工作的开展和对接。

机要工作接待2.53万元，接待32批次,359人，共计支出2.53万元，主要用于机要工作的开展和对接。

深改工作接待1.73万元，接待29批次,211人，共计支出1.73万元，主要用于深改工作的开展和对接。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我办机关运行经费支出78.09万元，比2021年增加31.33万元，增长67%，主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我办分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,开展绩效目

标管理的项目20个,,涉及预算954.36万元。其中:人员类项目4个,涉及预算419.61万元;运转类项目2个,涉及预算55.5元;特定目标类项目14个, 涉及预算479.25万元。并经县人大审议通过(明细见附表)我办将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中, 积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。《2022年县委办部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。《2022年县委办部门项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

根据预算绩效管理要求，我办在2022年度预算编制阶段，组织对1项目（党组织活动经费）开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、6个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，从评价情况来看我办做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等，开展好各个项目工作，年终目标完成良好。我办自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理，遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出: 指为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一事业运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、公共安全支出--国家保密--保密管理支出:指保密局在保密业务方面的支出。

9、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出：指用于完善科技条件的支出。

10、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出：指用于新闻通讯等新闻宣传支出。

11、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出：用于党史研究室的执行实录等文献的出版发行。

12、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

14、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

15、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出：指精准扶贫的各项支出。

16、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年县委办部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成

旺苍县委员会办公室下属二级预算单位0个。

（二）基本职能

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及上及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

7、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

8、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

9、负责全县的保密工作。

10、承办县委交办的其它事项。

（三）人员结构及相关情况

2022年度县委办编制人数54人，财政拨款开支年初实有人数38人，年末实有人数38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

公共财政预算拨款总收入954.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

公共财政预算拨款总支出954.36万元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

确保县委办各项工作顺利开展。1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强深改工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。

（二）评价分析

我办严格按预算要求，于年初结合本单位实际工作，对所有项目和部门整体支出定制了绩效目标管理、在年度中严格按预算绩效目标管理执行，现已完成100%，自评得分92分。

四、存在的主要问题

一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。

五、整改措施及建议

改进建议。一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

附件：1.县委办2022年整体支出绩效目标自评表

2.县委办2022年整体支出绩效评价指标体系

附件1

部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）

部门名称:旺苍县委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	县委常委会会议经费		会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开	8	8		8	8
	县委全委会会议经费		会议准备（资料印刷、会场租赁费、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开	30	30		30	30
	党组织活动工作		加强基层党组织建设，推进主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动	7.5	7.5		7.5	7.5
	机要工作经费		机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训	45	45		45	45
	外事工作		对外接待、外事活动	28	28		28	28
	国安工作		发挥牵头抓总的作用，加强与各成员单位沟通协调，切实维护国家安全稳定大局	26	26		26	26
	保密工作		保密工作规范有序。强化落实“三大管理”，统筹推进推进基础性工作，认真开展保密自查自评工作。根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法	34	34		34	34
	网络运行维护事务		专项系统建设、系统运行维护	80	80		80	80
	深改工作		统筹协调改革方案和措施，组织谋划研究改革举措，协调督促议定事项	36	36		36	36
	档案管理经费		档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2021年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。	26	26		26	26
	办公室日常运转经费		保障办公室日常正常运转	633.86	633.86		633.86	633.86
	金额合计			954.36	954.36		954.36	954.36
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	确保县委办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强防邪工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。				确保县委办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强防邪工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		人员经费，运行经费足额保障		633.86万余元		每月按时发放工资，缴纳五险一金。
				认真落实国家积极的各项政策		确保各项国家政策积极的实施		每季度召开一次全委会，确保县委全委会议顺利召开，每月召开常委会，认真落实国家积极的各项政策
				从严控制“三公经费”等一般性支出		确保“三公”经费零增长		严格按照财政控制数，严控我办三公经费支出，保证经费支出只减不增
		质量指标		人员经费，运行经费足额保障率		100%		会议顺利进行，圆满完成。全面传达上级会议精神，安排部署具体工作。日常工作全面开展
				“三公”经费增长率		≤0		严格执行中央八项规定等政策法规，过紧日子、厉行节约
		时效指标		完成时间		2022年12月31日前		2022年12月31日前
		成本指标		县委常委会会议经费		会议资料印刷费\其他水电、会标等耗材及相关广告费8万元		会议资料印刷费\其他水电、会标等耗材及相关广告费8万元
				县委全委会会议经费		会议资料印刷费、其他水电、会标等耗材及相关广告费30万元		会议资料印刷费、其他水电、会标等耗材及相关广告费30万元
				党组织活动工作		党组织活动费7.5万元		党组织活动费7.5万元
				机要工作经费		机要设备维护，差旅费等45万元		机要设备维护，差旅费等45万元
				外事工作		对外接待、外事活动的差旅费、接待费、办公费等28万元		对外接待、外事活动的差旅费、接待费、办公费等28万元
				国安工作		国安工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等26万元		国安工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等26万元
				保密工作		保密工作经费34万元		保密工作经费34万元
				网络运行维护事务		专项系统建设、系统运行维护80万元		专项系统建设、系统运行维护80万元
				深改工作		深改工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等36万元		深改工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等36万元
				档案管理经费		档案管理工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等26万元		档案管理工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等26万元
				办公室日常运转经费		保障办公室日常正常运转633.86万元		保障办公室日常正常运转633.86万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		GDP完成目标任务，实现增长		GDP完成目标任务，实现增长
			社会效益指标	通过旺苍党政网对外宣传，提高旺苍知名度		≥100%		≥98%
				实实在在做到了为民服务的宗旨		≥100%		≥100%
			生态效益指标	生态功能区		将绿色发展要求贯穿我办全部工作		将绿色发展要求贯穿我办全部工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%		≥95%
				部门满意度		≥100%		≥95%
注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

附件2

县委办2022年整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	指标得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	计分标准	指标得分	备注
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	5
	目标管理（15分）	目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	6	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（10分）	支出控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	2
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)； 2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。	3
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2
	完成效率（15分）	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	4
		取得成效	8	评价部门预算完成绩效情况。	依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。	7
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	2
专项预算项目绩效管理（40分）	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。					35
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	3
	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	2
	整改反馈（4分）	应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	2
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	8
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	9
总分						92

附件2

县委办2022年项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称:旺苍县委员会办公室
项目名称			保密管理
预算单位			旺苍县委员会办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		34万元	其中：财政拨款	34万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	抓好全县保密工作，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。			抓好全县保密工作，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保密工作	抓好全县保密工作，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。	抓好全县保密工作，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划。
		质量指标	保密工作	确保全县无重大泄密事件发生。	确保全县无重大泄密事件发生。
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	保密工作	保密工作差旅费、办公费等34万元	保密工作差旅费、办公费等34万元
		社会效益指标	保密工作	保障安全、促进社会进步	保障安全、促进社会进步
		可持续影响指标	保密工作	永久性可持续发展	永久性可持续发展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度：	≥95%	≥95%
			部门满意度	≥95%	≥95%

2022年项目支出自评报告

（保密管理项目）

一、评价工作开展及项目情况

抓好全县保密工作，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划，确保全县无重大泄密事件发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

保密管理经费主要用于保密管理工作的差旅费、办公费等34万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要内容是抓好全县保密工作,保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划，确保全县无重大泄密事件发生。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4. 项目绩效情况

通过定期与不定期相结合对全县保密工作的检查，强化落实“三大管理”，统筹推进基础性工作，认真开展保密自查自评工作。根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法制宣传教育。

（三）评价分析与不足

1. 项目分析：保密管理工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2. 存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2022年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

3. 下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

县委办2022年项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称:旺苍县委员会办公室
项目名称			机要工作
预算单位			旺苍县委员会办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		45万元	其中：财政拨款	45万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训			做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	机要工作	电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次	电报收发译传约1600余份，随行服务约10余次，应急演练12余次，参加培训22余次
		质量指标	机要工作	提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生	按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	机要工作	机要工作办公费等45万元	机要工作办公费等45万元
		社会效益指标	机要工作	促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围	促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围
		可持续影响指标	机要工作	永久性可持续发展	永久性可持续发展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度：	≥95%	≥95%
			部门满意度	≥95%	≥95%

2022年项目支出自评报告

（机要工作项目）

一、评价工作开展及项目情况

抓好全县机要工作，做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

机要工作经费主要用于机要工作的办公费45万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要抓好全县机要工作，做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4. 项目绩效情况

通过定期与不定期相结合组织了各种应急演练，强化落实各种密码培训，按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生。

（三）评价分析与不足

1. 项目分析：机要工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

县委办2022年项目支出绩效目标自评表
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县委员会办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		7.5万元	其中：财政拨款	7.5万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，规范开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	党组织定期开展“三会一课”和党员活动日，加强党员日常教育和入党积极分子的培训	每月召开一次支部党员大会，一次党课，一次支部委员会，	每月召开一次支部党员大会，一次党课，一次支部委员会，
		质量指标	党员参加组织活动	党员干部积极参与，达到教育培训的目的	党员干部积极参与，达到教育培训的目的
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
年度绩效指标完成情况	成本指标		党组织活动培训费、会议费、主题活动费	党组织活动培训费、会议费、主题活动费、办公费等7.5万元	党组织活动培训费、会议费、主题活动费、办公费等7.5万元
	项目效果指标	经济效益指标	党建活动	严格党员管理，加强党员教育,带动经济发展	严格党员管理，加强党员教育,带动经济发展
		社会效益指标	党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度：	≥95%	≥95%
			部门满意度	≥95%	≥95%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

2022年项目支出自评报告

（党组织活动项目）

一、评价工作开展及项目情况

党组织定期开展“三会一课”和党员活动日，加强党员日常教育和入党积极分子的培训、加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1.资金计划、到位及使用情况。党组织活动经费主要用于党组织活动培训费、会议费、主题活动费、办公费等7.5万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2.项目财务管理情况。该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3.项目实施及管理情况。该项目为每年都有的经常性项目，主要内容是加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展“三会一课”和党员活动日，培训等。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4.项目绩效情况。每月召开一次支部党员大会，一次党课，一次支部委员会，党员干部积极参与，达到教育培训的目的，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（三）评价结论

党组织活动工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

县委办2022年项目支出绩效目标自评表
项目名称			外事国安工作
预算单位			旺苍县委员会办公室
预算	预算数：			执行数：
执行
情况	其中：财政拨款		54万元	其中：财政拨款	54万元
（万元）	其他资金			其他资金
年度	预期目标			实际完成目标
目标
完成
情况	做好每月旺苍县国（境）外人员摸排汇总并上报工作，发挥牵头抓总的作用，积极联络国安专班成员单位，收集实时、优质国内外情报并及时上报。切实维护国家安全稳定大局；开展对外接待、外事活动；稳步提升涉外安全管理水平，加大涉外应急宣传教育力度，有效实现涉外安全			做好每月旺苍县国（境）外人员摸排汇总并上报工作，发挥牵头抓总的作用，积极联络国安专班成员单位，收集实时、优质国内外情报并及时上报。切实维护国家安全稳定大局；开展对外接待、外事活动；稳步提升涉外安全管理水平，加大涉外应急宣传教育力度，有效实现涉外安全

年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
绩效
指标
完成
情况
	项目完成指标	数量指标	2022年一年的对外接待、外事活动	≥95次	≥95次
			摸排汇总旺苍县国（境）外人员次数	≥1次/月	≥1次/月
		质量指标	督导各部门开展学习国家安全法律、安全政策率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
年度		成本指标	外事国安工作经费	≤54万元	≤54万元
绩效	项目效果指标	经济效益指标	对经济发展作用	认真开展旺苍县国（境）外人员摸排汇总，促进经济发展	认真开展旺苍县国（境）外人员摸排汇总，促进经济发展
指标
完成		社会效益指标	对工作的促进作用	全面宣传贯彻国安政策，促进社会和谐发展	全面宣传贯彻国安政策，促进社会和谐发展
情况
		可持续影响指标	增强组织凝聚力	党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显

	满意度	满意度指标	公众满意度：	≥95%	≥95%
	指标		部门满意度	≥95%	≥95%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

2022年项目支出评价报告

（外事国安项目）

一、评价工作开展及项目情况

紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，带头落实“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，持续强化参谋辅政、做好对外接待、外事活动、发挥牵头抓总的作用，加强与各成员单位沟通协调，切实维护国家安全稳定大局为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

外事国安项目资金主要用于维护国家安全稳定大局，做好对外接待、外事活动。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为阶段性项目，主要内容为外事国安工作经费

4. 项目绩效情况

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终围绕全县大局，不断推动“三服务”提质增效。切实维护国家安全稳定大局为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

（三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

县委办2022年项目支出绩效目标自评表
项目名称			会议费
预算单位			旺苍县委员会办公室
预算	预算数：			执行数：
执行
情况	其中：财政拨款		38万元	其中：财政拨款	38万元
（万元）	其他资金			其他资金
年度	预期目标			实际完成目标
目标
完成
情况	每月召开两次常委会，每季度召开一次全委会，传达会议精神，安排部署各项工作。			每月召开两次常委会，每季度召开一次全委会，传达会议精神，安排部署各项工作。

年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
绩效
指标
完成
情况
	项目完成指标	数量指标	县委常委会召开次数	一月2次	一月召开2次以上
			县委全委会召开次数	每季度一次	每季度召开一次
		质量指标	会议精神传达率	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
	成本指标		县委常委会会议费	≤8万元	≤8万元
年度			县委全委会会议费	≤30万元	≤30万元
绩效	项目效果指标	经济效益指标	对经济发展作用	全面落实惠民政策，促进经济发展	全面落实惠民政策，促进经济发展
指标
完成		社会效益指标	对工作的促进作用	全面宣传贯彻会议精神，促进社会和谐发展	全面宣传贯彻会议精神，促进社会和谐发展
情况
		可持续影响指标	增强组织凝聚力	党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显

	满意度	满意度指标	公众满意度：	≥95%	≥95%
	指标		部门满意度	≥95%	≥95%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

2022年项目支出自评报告

（县委办会议费）

一、评价工作开展及项目情况

搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，会场布置等会务工作。高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1、资金计划、到位及使用情况。

县委办会议经费主要用于县委办工作的会议费，印刷费38万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2、项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3、项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，会场布置等会务工作。高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。

4、项目绩效情况

搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写。高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议优化公共服务水平。

（三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

县委办2022年项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称:旺苍县委员会办公室
项目名称			县委办工作
预算单位			旺苍县委员会办公室
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		633.86万元	其中：财政拨款	633.86万元
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转。			搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	县委办工作	搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设	搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设
		质量指标	县委办工作	高标准处理公文、高质量承办会务、档案管理进一步完善、进一步加强防邪工作力度	高标准处理公文、高质量承办会务、档案管理进一步完善、进一步加强防邪工作力度
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	县委办工作	县委办工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等633.86万元	县委办工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等633.86万元
		社会效益指标	县委办工作	促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围	促进各项工作顺利有效开展，营造一个良好的社会氛围
		可持续影响指标	县委办工作	永久性可持续发展	永久性可持续发展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度：	≥95%	≥95%
			部门满意度	≥95%	≥95%

2022年项目支出自评报告

（县委办工作项目）

一、评价工作开展及项目情况

搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度；二是进一步加强深改工作力度；三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行；四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

县委办工作经费主要用于县委办工作人员的工资，保险，日常办公费、印刷费、差旅费、邮电费等633.86万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写；高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4. 项目绩效情况

搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写。抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件，确保机关高效运转，高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议优化公共服务水平。

（三）评价分析与不足

1. 项目分析：县委办工作项目目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：县委办103001---2022决算公开表.xls

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第二部分2022年度部门决算情况说明