第一部分部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府、请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（四）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

（五）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（七）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

（八）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（九）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（十)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（十一)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

（十二）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十三）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

（十四）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

（十五）承担全县政务新媒体指导管理工作。

（十六）承担机关事务行政管理职责。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县人民政府办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计906.26万元。与2021年相比，收、支总计各减少73.49万元，下降7.5%。主要变动原因是项目支出预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计906.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收906.26万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计906.26万元，其中：基本支出766.17万元，占84.54%；项目支出140.09万元，占15.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计906.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少73.49万元，下降7.5%。主要变动原因是项目支出预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出906.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.2万元，下降4.24%。主要变动原因是项目经费的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出906.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出772.02万元，占85.19%；社会保障和就业支出（类）支出63.01万元，占6.95%；卫生健康（类）30.65万元，占3.38%；住房保障支出（类）支出40.58万元，占4.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为906.26万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为495.32万元，完成预算100%;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为140.09万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为136.61万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为63.01万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.65万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为40.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出766.17万元，其中：

人员经费688.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为38.09万元，完成预算100%,较上年减少8.29万元，下降17.88%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，严格按预算控制接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算较2021年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占12.84%；公务接待费支出决算33.2万元，占87.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增长/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是严格按预算控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.89万元。主要用于县级领导下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出33.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少9.29万元，下降22.39%。主要原因是严格按照三公经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。其中：

国内公务接待支出33.2万元，主要用于来旺招商考察企业接待、相关部门检查指导工作接待等产生的用餐费用。国内公务接待98批次，2279人次（不包括陪同人员），共计支出33.2万元，具体内容包括：接待外地来旺招商考察企业接待26.56万元，相关部门检查指导工作接待6.64万元。

外事接待支出0万元，2022年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出77.8万元，比2021年增长2.94万元，增长3.92%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。本部门按要求对2022年部门整体支出绩效目标开展自评，自评得分96分，评价结论：2022 年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。 《旺苍县人民政府办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分 附件（附件1）。

本部门还自行组织对党组织活动工作、电子政务外网租赁、行政后勤管理工作等4个项目开展了绩效自评，并形成自评报告。《旺苍县人民政府办公室2022年部门项目支出绩效评价报》见第四部分 附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；事业运行（项）是指事业单位人员的工资支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务(类）组织事务（款）其他组织事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

旺苍县人民政府办公室

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

旺苍县人民政府办公室设10个内设机构：综合股、秘书股、经济研究股、信息股、政务公开股、党委办公室、行政后勤股、政务服务管理股、机关事务管理股、旺苍县人民政府总值班室。

（二）基本职能和人员概况。

1.协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

5.督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

6.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

8. 指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

11.负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

12.指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

13.负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

14.指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

15.承担全县政务新媒体指导管理工作。

16.承担机关事务行政管理职责。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

2022年，政府办总编制60名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制19名。2022年年末在职人员总数43人，其中公务员20人，机关工勤人员9人，事业人员14人；政府办聘用服务人员共2人，负担生活救助1人，退休人员20人。

（三）年度主要工作任务。

1.办文办会：确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县政府、县政府办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，做好人大建议、政协提案交办工作。

2.电子政务建设：加强政务信息服务，做好全县电子政务网络及政府网站运行维护和信息公开工作。

3.机关事务管理及后勤服务：搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作；指导公共机构节约能源资源管理工作。

4.政府信息及全县宣传工作：认真做好全县信息宣传工作及大型活动的组织宣传。

5.总值班室工作：进一步建立健全总值班管理机制，规范突发事件信息报送管理，加强乡镇、部门值班室标准化建设。

6.机关党建工作：搞好机关党建工作。

7.行政审批及机关行政效能建设等工作：指导协调监督并推进全县深化行政审批制度改革工作，加强机关效能建设。

8.乡村振兴工作：做好乡村振兴工作，完成城乡社区治理体系目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标

1.检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

2.负责县政府文电、会务、事务和督查调研工作。

3.负责统筹协调县政府的重大政务活动。

4.负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；负责指导全县政府系统政务调研工作。

5.承担全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。

6.做好县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。

7.负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责机关行政效能建设工作。

8.负责承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。

9.指导公共机构节约能源资源管理工作。                                                                                                                      10.做好脱贫帮扶及乡村振兴工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入合计906.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入906.26万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出总计906.26万元。按支出性质划分，基本支出766.17万元（人员经费688.37万元，公用经费77.80万元），项目支出140.09万元；按经济分类划分，工资福利支出685.25万元，商品和福利支出210.08万元，对个人和家庭的补助支出9.92万元，资本性支出1万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

2022年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我办人员类项目年初预算批复金额516.83万元，调整预算金额171.53万元，全年预算金额688.36万元，完成支付金额万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

我办运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。动转类项目年初预算批复的金额94.93万元，调减预算金额17.13万元，全年预算金额77.80万元，完成支付金额77.80万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

我办所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额7.9万元，调整预算金额132.18万元，全年预算金额140.08万元，完成支付金额140.08万元，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，县政府办团结带领办公室全体干部职工，践行党的方针政策，充分发扬“潜心谋事、扎实干事、努力成事”的优良作风，全面提升服务水平，较好的完成了各项工作任务。

1.持续提升办文办会水平。一是不断规范公文管理，提升办文水平，实现高质效办文。二是切实加强会议活动统筹，精心筹划、不断提升会务质量，实现了高质量办会。

2.着力加强参谋辅政能力。一是稿件撰写精耕细作。2022年，起草《政府工作报告》、领导讲话发言稿等稿件1000余篇，文秘工作取得良好成效。二是政务调研走深走实。紧紧围绕全县目标任务、领导关心重点、群众关注热点等内容深入开展调查研究，切实为政府决策提供可靠依据和可行对策。三是动态编制提档增效。2022年，编撰《政府工作动态》12期，为县政府领导全面、系统掌握经济社会发展态势和各项重点工作开展情况提供了有效参考。

3.聚力打造最优营商环境。一是持续优化营商环境。全面健全工作体系，进一步规范涉企监管，持续强化服务保障，创新出台便民和惠企举措，解决涉企问题243个。二是不断优化政务服务。事项认领率、发布率、办事指南准确率、群众满意率均达100%。三是着力加强效能建设。深入开展重拳整治营商环境领域作风顽疾专项行动，重点围绕审批不畅、服务不优等8类问题开展排查整治，共解决问题24个。

4.政务信息领域再创佳绩。一是切实服务中心大局。围绕“乡村振兴”“优化营商环境”“文明城市创建”等重点工作，撰写信息，为县域经济社会发展提供了重要参考。二是全面提升信息质量。协助撰写了一批高质量的政务信息，获市级部门高度评价。三是持续提升工作成效。2022年，在市政府办信息考核中居全市第3，在省政府办公厅考核中居全省183个直报点第3。

5.政务公开工作有序推进。一是加强信息公开。2022年，通过县政府门户网站主动公开政府信息5385条，图表等可视化解读比例达95%以上。二是加强指导监测。全年17个政府系统政务新媒体账号共发布信息2万余条，媒体宣传高效运行，获广大群众好评。三是积极回应群众关切。2022年，办理群众诉求事项2万余件，印发专题简报12期，组织专题约谈会议1次，发出通报4期，群众满意度达98%以上。

6.督查督办工作有力有效。一是健全督查督办机制。有力确保了各项督查事项事事有着落、件件有回音。二是强化督查督办效能。2022年，先后印发“八条措施”运行情况通报12期，制发督查专报8期、督查通报2期，督查县政府常务会议22次、重点议定事项409项，督查市政府主要领导批示件办理落实情况84件、县政府领导重点批示交办事项165件，跟踪督办或现场督办县委县政府中心工作、群众关心关注的热点难点事项、重点民生项目建设等8次。我办长期跟踪办理市政府主要领导批示件工作被董里市长给予肯定性批示，并在全市推广学习。三是强化督查结果运用。及时汇总督查督办、制发通报等情况，有力推动了各项重点工作高效落实。

7.后勤保障水平进一步提升。一是强化车辆保障。确保了全年无安全事故发生。二是严格值班值守。严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到值班工作事事有痕迹，全年无较大以上突发事件发生。三是加强机关管理。全年机关大院安全、有序运行。

8.持续加快乡村振兴步伐。一是突出抓好统筹协调。二是聚力抓好脱贫成效巩固。三是加快推进乡村振兴。持续提升产业发展质效，村容村貌全面提档升级。

9.疫情防控工作有力有序。一是加强统筹协调。扎实做好全县新冠肺炎疫情防控工作的指挥调度和统筹协调。二是及时优化政策。精准落实常态化疫情防控各项措施，有效遏制了多轮疫情传播速度和上升势头。三是全力守住底线。为全县未实行全域和大面积、长时间静态管理作出了积极贡献。

10.党建引领全面落地落细。一是强化思想理论武装。不断提升机关党员干部综合素养。二是加强组织队伍建设。2022年，向市级部门推荐任用干部1名，推荐11名公务员和事业干部晋升职级，新招录选调生1名，新吸收7名优秀年轻干部到我办学习锻炼，转正党员2名，发展入党积极分子1名。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻落实中央八项规定精神，严肃作风纪律。

11.意识形态工作守正创新。压实工作责任，强化理论武装，壮大主流舆论，广泛宣传报道党的路线方针政策、县政府及县政府办各项工作开展情况，引导广大人民群众全面了解、支持县政府各项工作。

（三）结果应用情况。

我办将预算项目全年预算执行情况纳入了绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，随同2022 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，随同 2022 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我办认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

我办部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免资金闲置沉淀和损失浪费。二是进一步压实资金使用股室主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附表：1.旺苍县部门整体支出绩效目标自评表(2022年度)

2.旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系

（ 2022年度）

部门名称

旺苍县人民政府办公室

年度 主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

实际执行（万元）

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

任务1：办文办会

确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县政府、县政府办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹政府常务会议、政府组成人员全体会议、县长办公会议、经济形势分析会以及政府专题会、现场会、电话会等，做好人大建议、政协提案交办工作。

380.21

380.21

0

380.21

380.21

0

任务2：电子政务建设

加强政务信息服务，做好全县电子政务网络及政府网站运行维护和信息公开工作。

103.21

103.21

0

103.21

103.21

0

任务3：机关事务管理及后勤服务

搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作；指导公共机构节约能源资源管理工作。

168.27

168.27

0

168.27

168.27

0

任务4：：政府信息及全县宣传工作

认真做好全县信息宣传工作及大型活动的组织宣传

174.91

174.91

0

174.91

174.91

0

任务5：总值班室工作

进一步建立健全总值班管理机制，规范突发事件信息报送管理，加强乡镇、部门值班室标准化建设。

31.88

31.88

0

31.88

31.88

0

任务6：机关党建工作

搞好机关党建工作

31.78

31.78

0

31.78

31.78

0

任务7：行政审批及机关行政效能建设等工作

指导协调监督并推进全县深化行政审批制度改革工作，加强机关效能建设

6

6

0

6

6

0

任务8：乡村振兴工作

做好乡村振兴工作，完成城乡社区治理体系目标任务

10

10

0

10

10

0

金额合计

906.26

906.26

0

906.26

906.26

0

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

目标1：检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。 目标2：负责县政府文电、会务、事务和督查调研工作。 目标3：负责统筹协调县政府的重大政务活动。 目标4: 负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；负责指导全县政府系统政务调研工作。目标5：承担全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。  目标6：做好县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。目标7：负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责机关行政效能建设工作。目标8：负责承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。目标9：指导公共机构节约能源资源管理工作。目标10：做好脱贫帮扶及乡村振兴工作。

目标1：完成对全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况检查、反馈。 目标2：完成县政府文电、会务、事务和督查调研工作。   目标3：完成统筹协调县政府的重大政务活动。 目标4: 完成对全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议；完成对全县政府系统政务调研工作的指导。  目标5：完成全县政务信息工作的规划、指导、督办；推进、指导、督促全县政务公开、政府信息公开具体工作。   目标6：做好了县人大代表建议和县政协委员提案办理工作。 目标7：完成指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；负责“放管服”改革和行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导；负责全县行政审批工作的监督指导；负责机关行政效能建设工作。  目标8：负责承担全县机关事务行政管理职责；指导全县公务用车、办公用房日常管理工作。目标9：指导公共机构节约能源资源管理工作。 目标10：完成了乡村振兴工作年度目标任务。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成指标

数量指标

指标1：撰写高质量调研文章 篇数

撰写高质量调研文章 20篇

撰写高质量调研文章 20篇

指标2：发表有深度有影响的新闻稿件篇数

发表有深度有影响的新闻稿件30篇数

发表有深度有影响的新闻稿件30篇数

指标3：会议室（保洁及运行维护）个数

会议室（保洁及运行维护）6个

会议室（保洁及运行维护）6个

指标4：党组织活动开展次数

党组织活动开展56场次

党组织活动开展56场次

指标5： 政务调研 文章篇数

政务调研 文章20篇

政务调研 文章20篇

指标6：政府网站运行维护 个数

政府网站运行维护 1个

政府网站运行维护 1个

指标7：信息工作调研文章篇数

信息工作调研文章100篇

信息工作调研文章100篇

指标8：信息宣传 数量

信息宣传 4200条

信息宣传 4200条

指标9：信息公开 数量

信息公开 2000条

各类信息公开6000条

指标10：档案管理 数量

档案归档90卷

档案归档约100卷

指标11：报刊订阅 份数

完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份等

完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份等

质量指标

指标1：领导批示件的督办工作办结率

≥95%

95%

指标2：办文、办会、办事

≥95%

95%

指标3：办公网络正常运行率

100%

100%

指标4：信息工作调研、政务调研完成率

100%

100%

指标5：会议室卫生干净整洁

100%

100%

指标6：会议室设备正常使用率(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）

100%

100%

指标7：总值班 坚守岗位及是上传下达

100%

100%

指标8：突发事件信息报送准确及时 率

100%

100%

指标9：党建工作完成率

100%

100%

时效指标

指标1：所有工作目标完成时间

所有工作目标完成时间2022年12月31日前

所有工作目标完成时间2022年12月31日前

成本指标

指标1：办公室职工工资津补贴、住房公积金及各项保险等人员经费

688.36元

688.36元

指标2：办公室工作运转经费

办公室日常事务77.81万元（办公费、差旅费、培训费、公务车运行费、接待费、福利费、工会经费等），办文办会、信息调研、总值班室、疫情防控等工作经费132.19元。

办公室日常事务77.81万元（办公费、差旅费、培训费、公务车运行费、接待费、福利费、工会经费等），办文办会、信息调研、总值班室、疫情防控等工作经费132.19万元。

指标3：党组织活动经费

报刊订阅及活动开展经费7.9万元

报刊订阅及活动开展经费7.9万元

效益指标

社会效益 指标

指标1：政府对外宣传

提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展

提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展

指标2：党组织活动开展

增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定

增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定

满意度 指标

满意度指标

指标1：对上级和县政府重大决策、重要部署贯彻落实情况的督查督办，领导满意率

≥95%

95%

指标2：来访群众满意度

≥95%

95%

指标3：人大代表、政协委员对建议、提案回复满意度

≥95%

95%

指标4：办文、办会、办事，领导满意率

≥95%

95%

指标5：社会群众对信息公开满意度

≥95%

95%

指标6：党员对党建工作的满意度

≥95%

95%

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准	评价 方式		评价 属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	4	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。                                    3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。                                                 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（10分）	支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                           预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目在文件规定时限内完成整改(2分)；                             2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（2分）。	√			√
		执行进度	4	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√
	完成效率（15分）	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√
		取得成效	8	8	评价部门预算完成绩效情况。	依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√
专项预算项目绩效管理（40分）			40	39	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	√		√
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√
扣分项（10分）			10	0	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√
总分			100	96

附件2

旺苍县项目支出绩效目标自评表

（2022年度）
项目名称			党组织活动经费
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7.9	执行数：	7.9
	其中：财政拨款		7.9	其中：财政拨款	7.9
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力			宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：报刊订阅	完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份。纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份，组织部报刊订阅等150余份		完成订阅《人民日报》15份、《求是》11份、《四川日报》27份、《四川农村日报》7份、《广元日报》32份、《光明日报》5份、《经济日报》8份、《新华每日电讯》6份、《新华社内参选编》8份，纪检报刊《廉政瞭望》10份、《纪检监察报》7份、《中国监察》1份、《党风廉政建设》1份，组织部报刊订阅等150份
			指标2：党组织活动开展	开展组织生活12次，党风廉政建设警示教育4次，开展党员志愿服务活动30次，慰问党员10人次		开展组织生活12次，党风廉政建设警示教育4次，开展党员志愿服务活动30次，慰问党员10人次
		质量指标	指标1：报刊订阅	正规发行部门的报刊		正规发行部门的报刊
			指标2：党组织活动开展	党建各项工作得到落实，活动阵地建设规范		党建各项工作得到落实，活动阵地建设规范
		时效指标	指标1：完成时间	报刊在征订单位出具发票后及时支付，各项党建工作按进度实施		报刊征订全面完成，党组织活动按进度完成
		成本指标	指标1：报刊订阅	全年各类党报党刊订阅费6.21万元		全年各类党报党刊订阅费6.21万元
			指标2：党组织活动开展	党组织活动开展经费1.69万元元		党组织活动开展经费1.69万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：报刊订阅	沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气		沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气
			指标2：党组织活动开展	丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定		丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定，
		可持续影响指标	指标1：党组织活动开展	党内政治生态持续优化，促进社会和谐稳定		党内政治生态持续优化，促进社会和谐稳定
	满意度 指标	满意度指标	指标1：上级党组织满意度	≥95%		95%
			指标2：单位党员满意度	≥95%		95%

旺苍县人民政府办公室

2022年项目支出绩效自评报告

（党组织活动）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作职能确定全年工作安排，报财政列入当年预算。

（二）项目绩效目标。

宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

党组织活动工作经费主要用于党报党刊的订阅及党组织活动的开展。2022年预算安排党组织活动经费7.9万元，主要用于支付党报党刊订阅及党组织活动开展经费。

2．资金到位。

该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

3.资金使用。

党组织活动工作经费主要用于党报党刊的订阅及党组织活动的开展，全年各类党报党刊订阅费6.21万元，党组织活动开展1.69万元。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。由党务办负责实施，主要是订阅党报党刊及开展党组织活动，费用根据情况据实列支。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年，已完成报刊订阅任务，开展组织生活12次，党风廉政建设警示教育4次，开展党员志愿服务活动30余次，慰问党员10人次。

（二）项目效益情况

沟通党和政府与人民群众的联系、引导社会舆论、引领先进文化、沟通社情民意、弘扬社会正气。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

（2022年度）
项目名称			2022年电子政务外网租赁费
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		71.91	执行数：	71.91
	其中：财政拨款		71.91	其中：财政拨款	71.91
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。			将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	电子政务外网升级改造（分别为电子政务外网专线2.3.4.5提供运维服务）	488条	488条
			视频会议系统（搭建县政府主会场和乡镇分会场）	24个	24个
			服务单位	450个企事业单位、乡镇和行政村	450个企事业单位、乡镇和行政村
			托管设备	42U标准机柜1个	42U标准机柜1个
		质量指标	政务外网设施技术升级改造	增强网络应用承载能办，提升网络运维服务水平，	网络应用承载能办增强，网络运维服务水平得到提升
			视频会议系统（搭建县政府主会场和乡镇分会场）	为全县提供高清视频会议服务	实现全县高清视频会议服务
			网站运维服务	提升网站运维服务水平	网站运维服务水平得到提升
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前（按季度支付）	已完成
		成本指标	服务费	71.91万元	已支付71.91万元
	效益指标	社会效益 指标	政务外网设施技术升级改造	有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化	基本实现全县办公业务和办公自动化
		可持续影响指标	政务外网设施技术升级改造	实现更多的电子政务延伸	实现更多的电子政务延伸
	满意度 指标	满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%

旺苍县人民政府办公室

2022年项目支出绩效自评报告

（电子政务外网租赁）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

电子政务外网、视讯电话会议系统的升级及运维服务经费是由财政资金予以解决，资金申报及批复流程符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标是将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项目资金由财政预算，资金到位及时，到位率100%。

2．资金使用。

2022年该项目支出71.91万元，按合同要求每季度支付17.98万元。资金支付率达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目。该项目由我办政务公开股负责，通过政府采购以竞磋的方式与中国电信股份有限公司广元市分公司签订服用合作协议。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已全面完成2022年电子政务外网升级改造，分别为电子政务外网2.3.4.5专线提供运维服务488条；搭建县政府主会场和乡镇分会场24个；为450个企事业单位、乡镇和行政村提供接入设备。完成政府门户网站的运维服务及弱电线路改造。全年按合同要求支付服务费71.91万元，支付率100%。

（二）项目效益情况

该项目的实施实现更多的电子政务延伸，有效地推动了政务公开，提高了政府行政效率，基本实现全县办公自动化目标。服务单位满意度达95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

(2022年度)
项目名称			行政后勤管理工作经费
预算单位			旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		27.8	执行数:	27.8
	其中-财政拨款:		27.8	其中-财政拨款:	27.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保了机关高效运转。			搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保了机关高效运转。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	政府办股室数量	9个	维持了9个股室工作的正常运转
		质量指标	行政后勤管理工作保障率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	行政后勤管理工作经费	27.8万元	27.8万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保了机关高效运转	确保了机关高效运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%

旺苍县人民政府办公室2022年项目支出绩效自评报告

（行政后勤管理工作）

一、项目概况

（一） 项目资金申报及批复情况。

根据全年工作安排，报财政列入当年预算。

（二） 项目绩效目标。

搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保了机关高效运转。服务股室9个，服务职工约60人。

（三） 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

该项资金由财政预算安排，资金到位及时，到位率100%

2．资金使用。

资金开支范围、标准及支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由行政后勤股负责实施监管，主要负责搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保了机关高效运转。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

做好了机关后勤保障服务工作，维持了政府办9个股室工作的正常运转，确保了机关高效运。

（二）项目效益情况

该项目对工作的促进作用主要是确保了机关高效运转，服务对象满意度达95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

(2022年度)
项目名称				会议室运行及维护
预算单位				旺苍县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:			28	执行数:	28
	其中-财政拨款:			28	其中-财政拨款:	28
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1、及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示；2、确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。				1、及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示；2、确保会议室的设备正常运行、室内干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议室保洁（窗帘、地毯清洗、窗户清洁）		3个会议室内外保洁	保障了3个会议室清洁卫生
			会议室(话筒、音响、电视、灯具、桌椅等）附属设施维修		15个话筒，音响设备1套，7个电视，2个大型会议桌，会议椅100把，双人会议桌45张。	保障了所有会议设备的正常运行
		质量指标	正常使用率		100%	正常使用率达100%
		时效指标	完成时间		2022年全年（每天保正会议室正常运行）	2022年全年（每天保正会议室正常运行）
		成本指标	政府组成人员会议经费		20万元	20万元
			政府常务会议经费		8万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用		及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示。	及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示。
		可持续影响指标	常态化工作		长期	长期
	满意度指标	满意度指标	会议室使用单位及参会人员满意度		≥95%	95%

旺苍县人民政府办公室

2022年项目支出绩效自评报告

（会议室运行及维护）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

办会是我办的重要工作职责，维护会议室的正常运行是保障会议顺利召开的前提条件，根据全年工作安排，报财政列入当年预算。

（二）项目绩效目标。

确保会议室的设备正常运行、会议室内外干净整洁，为各类会议顺利召开提供保障。

（三）项目资金申报相符性。

资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

会议室运行及维护经费主要用于会议室设备设施的维护及更新，会议室内外保洁管理及召开会议产生的会议费等。该项资金由财政预算，到位及时足额。

2．资金使用。

资金主要用于会议设备的维修更新及会议室保洁，支付范围主要是维修维护费、清洁费、设备更新购置费等。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

制度健全、财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要是保障会议室的正常运行。日常对各类会议设备（音响、话筒、电视等电器及会议桌椅等）不定期检查，排除故障，更新不能使用的设施，确保各类会议顺利召开。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障了3个会议室的清洁卫生，所有会议设备（15个话筒、1套音响设备、7个电视、若干会议桌椅）的正常运行，会议设备根据使用情况能维修的维修，不能维修才更换，做到勤俭节约，尽量降低运行成本。

（二）项目效益情况

会议室正常运行，会议室使用单位及参会人员满意度达95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

第五部分附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表