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公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况...................................  第4页

一、部门职责 ....................................第4页

二、机构设置  ................................... 第4页

第二部分 2022年度部门决算情况说明  ..................第5 页

一、收入支出决算总体情况说明  ....................第5页

二、收入决算情况说明  .............................第5-6页

三、支出决算情况说明   ......... ..................第6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   .......... 第6-7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ........第7-9页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ....第9-10页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ........第10-12页

八、政府性基金预算支出决算情况说明   .............第12页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   .........  第12页

十、其他重要事项的情况说明 .....................  第12-13页

第三部分 名词解释 .................................. 第14-15页

第四部分 附件 ...................................... 第16-34页

第五部分 附表 ...................................... 第35-36页

一、收入支出决算总表  ........................... 第37页

二、收入决算表  ................................. 第38页

三、支出决算表 .................................  第39页

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................第40页

五、财政拨款支出决算明细表....................... 第41-45页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............第46页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ...........第47-57页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .......第58页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............第59页

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........第60页

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......第61页

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........ 第62页

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........  第63页

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。

（2）、负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。

（3）、负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。

（4）、参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。

二、机构设置

旺苍县公安局交通警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,151.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加351.38万元，增长43.93%。主要变动原因是警务辅助人员经费纳入年初预算。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,151.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,151.17万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,151.17万元，其中：基本支出1,007.58万元，占87.53%；项目支出143.60万元，占12.47%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,151.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加351.38万元，增长43.93%。主要变动原因是警务辅助人员经费纳入年初预算。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1151.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.06万元，增长59.42%。主要变动原因是警务辅助人员经费纳入一般公共预算财政拨款。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1151.17万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出1064.77万元，占92.49%；社会保障和就业（类）支出37.43万元，占3.25%；卫生健康支出18.72万元，占1.63%；住房保障支出30.25万元，占2.63%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1151.17万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）  行政运行（项）: 支出决算为921.18万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.1万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）: 支出决算为109.5万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 支出决算为37.43万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为18.72万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,007.58万元，其中：

人员经费495.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费512.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为83.00万元，完成预算100%，较上年增加3.89万元，增长4.9%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.53万元，占97.02%；公务接待费支出决算2.47万元，占2.98%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出80.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.69万元，增长4.9%。主要原因是严格公务用车管理规定，杜绝非公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：执法执勤用车10辆。

公务用车运行维护费支出80.53万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长8.81%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。其中：

国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待31批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县公安局交通警察大队机关运行经费支出512.11万元，比2021年增加393.56万元，增长331.98%。主要原因是警务辅助人员经费纳入业务费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县公安局交通警察大队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务用车运行经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成旺苍县公安局交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，旺苍县公安局交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.66分，绩效自评综述：2022 年我队部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-执法办案:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

4.  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年旺苍县公安局交通警察大队部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县公安局交通警察大队班子成员5名，设大队长1名、教导员1名、副大队长3名。直属4个中队1所1室1办7个部门，分别是事故中队、特勤中队、嘉川中队、东河中队、车管所、办公室、处罚办，在县局领导下牵头负责全县道路交通安全管理工作。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

（1）、管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。

（2）、负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。

（3）、负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。

（4）、参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。

人员概况：

本单位编制数48人，其中行政政法编制43人、行政工勤编制5人。年末实有行政政法人员31人、行政工勤人员2人、长期聘用警务辅助人员人员92人、退休人员15人。

（三）年度主要工作任务。

1、依法维护全县道路交通秩序和进行道路交通安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为、依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。

2、依法行使规定权限内全县机动车牌证业务及驾驶人考试办证业务。

3、解决一线执勤民警后顾之忧，落实上级从优待警政策。

4、保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。

5、开展道路交通安全宣传教育，努力提高交通参与者的道路交通安全意识。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、扎实推进“减量控大”事故预防工作，坚决打赢二十大交通安保硬仗。

2、深入推进执法规范化建设，不断提高执法水平和执法公信力。

3、积极推进交管改革创新，推动交管工作高质量发展。

4、大力推进交警队伍建设，努力锻造“四个铁一般”交警铁军。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

本年度实际收到公共安全支出1,064.77万元，社会保障和就业支出37.43万元，卫生健康支出18.72万元，住房保障支出30.25万元，合计全年收入一般公共预算财政拨款1151.17万元。

2. 部门总体支出情况

本年度实际支出工资福利支出495.47万元，商品和服务支出654.76万元，资本性支出0.95万元，合计全年支出1151.17万元。

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

本年度实际收到公共安全支出1,064.77万元，社会保障和就业支出37.43万元，卫生健康支出18.72万元，住房保障支出30.25万元，合计全年一般公共预算财政拨款收入1151.17万元。

2. 部门财政拨款支出情况

本年度实际支出工资福利支出495.47万元，商品和服务支出654.76万元，资本性支出0.95万元，合计全年支出1151.17万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我队人员类项目年初预算批复金额431.13 万元，调整预算金额 64.34万元，全年预算金额 495.47万元，完成支付金额495.47万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

我队运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 59.8 万元，调整预算金额 452.31万元，全年预算金额 512.11 万元，完成支付金额 512.11万元，执行进度 100%，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

我队所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额94.1万元，调整预算金额49.49万元，全年预算金额143.59 万元，完成支付金额 143.59万元，执行进度100%，预算完成情况良好。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，交通警察大队在县局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委县政府及上级公安公安机关的工作安排部署，全面聚焦公安中心和交管重心工作，举全警之力严管控、优秩序，除隐患、防风险，抓宣传、强意识，强弱项、补短板，不断提升疫情防控常态条件下的道路交通安全现代治理能力水平，为党的二十大交通安保维稳和全县经济社会发展及乡村振兴战略的深入实施创造了良好道路交通环境。

一、以常态促长效，深入推进事故预防。

大队抢抓全面深化改革的重大历史机遇，积极争取政府、行业部门、企业单位、社会各界的支持，深入构建政府、行业、社会齐抓共管道路交通安全的多元共治大格局，协助县道安办牵头深入推进道路交通安全综合治理，形成问题联治、工作联动、平安联创良好局面；全力推进全县农村道路交通安全管理,加强对突出的交通违法行为专项整治和督导督查；持续深化货车“双超”治理，扎实抓好全县的道路交通安全的专项整治向常态治理转变。

二、以严整促严治，确保道路安全畅通。

完善交通软硬件建设，科学优化城市核心区及学校、医院、商贸区等重点区域、拥堵点段，不断推动交通管理设施的设计、建设、运行、维护、优化改进等工作的专业化水平；不断推动完善国省县道路“千灯万带”防护工程建设的进度与广度，积极协调属地政府深入推进农村“两站两员”建设，常态化对各乡镇交管办、交通劝导站的业务工作进行指导和业务培训；建立健全了由交警主导，乡镇、村社两级共同参与的农村道路交通事故联勤联调的“大调解”机制。强化科技设备的运用不断推动城市交通基础设施的完善、升级、改造，使城区静态交通管理、道路通行秩序得到了最大化改善，交通不文明行为得到根本遏制，彻底解决了交通平面冲突的混乱无序的局面，全面提升城市精细化管理的水平。

三、以点线带全面，统筹推进各项工作。

以绝对保证重要节点、重大活动期间道路交通环境安全、畅通、和谐、有序为抓手，坚持“早字当头、严字当先、实字贯穿”的原则，打好重要节点保卫战。在疫情防控常态化条件下，大队严格按照县委县政府和上级公安机关的决策部署，全力抓好疫情防控各项工作的落实落地。配合卫健、交通部门落实转运工作，达到了参与警力“零感染”、各项任务“零失误”的目标。扎实推进“磐石”系列、“减量控大”“百日会战”“一盔一带”“西南西北冬季整治”等专项行动。并在确保完成专项行动的基础上，立足辖区实际，开展了“电动车专项整治”“摩托车、面包车专项整治”“消防应急通道专项整治”等系列专项行动。充分发挥“两站两员”、驻村扶贫干部、工作队以及交通志愿者作用，在常态化开展宣传警示提示的基础上，扎实开展各类交通安全主题宣传，在依托传统宣传阵地的同时，充分利用微信、微博等各类主流媒体和宣传平台，按照交通安全知识“七进”等工作要求，结合“美丽乡村行”“五大行动”、乡村振兴开展交通安全巡回宣传活动，扩大交通安全教育的传播力和影响力，全面做到了各类人群宣传工作的全覆盖，使辖区群众交通安全意识得到有效提升。

四、以创新促改革，不断打造工作亮点。

指导各农村派出所（中队）按照“一车一档、一人一档”要求建立农村机动车、驾驶人户籍化管理台账。组织乡镇交管办、农机站、交通运输综合执法中队、“两站两员”等组织进村入户，开展“大摸排、大走访”活动，及时更新基础台账信息，确保对辖区“人、车”信息全面准确的动态掌握。开展经常性的农村道路交通安全隐患排查，并提出危险路段和事故多发路段的治理建议。依托县委县政府的大力支持和道安办的平台作用，厘清行业监管部门、属地政府、交警中队、交管办、村社组织、“两站两员”的职责和细化分解工作任务，督促属地乡镇建立政府主要负责人为责任人的交通安全责任制，并进一步将交通安全责任拓展、覆盖至乡村、学校及相关各部门单位，真正实现属地政府与职能部门的联动、管理者与被管理对象互动，进一步加强农村道路基层管理的末梢。

（三）结果应用情况。

我队将预算项目全年预算执行情况纳入绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022 年 3 月25日随同2022 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于 2022 年10月12日随同2021 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我队认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分91.66分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我队部门整体支出绩效自查自评结果良好，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好。全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

我队部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精细度不够高，预算执行进度有待提升等问题，需进一步加以改进。

（三）改进建议。

一是按照《旺苍县预算绩效目标管理办法》规定精细化编制绩效目标，着力提高绩效目标编制质量。严格实施动态绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对发现的问题根据实际情况及时进行修正或提出预算安排调整建议，避免资金损失浪费。

二是压实主体责任，严格执行财经纪律及财务管理规定，建立健全内部控制制度，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序，确保财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年预算项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。规范开展“三会一课”、党员和入党积极分子教育培训。规范开展“三会一课”、党员和入党积极分子教育培训。

2．项目立项为常年行政运行类，资金批复依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》，资金来源为县级财政资金。

3．根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《四川省公安交通管理部门财务管理制度》，结合本单位实际，制定实施《旺苍县公安局交通警察大队财务管理制度》，对项目经费支出实行经办人、部门负责人、单位领导逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。同时对发生的费用一律采用银行转帐支付，杜绝现金支付，确保项目资金落在实处。

4．资金分配以保障基层党组织正常开展活动，进一步发挥党组织核心堡垒作用为原则。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为保障基层党组织正常开展活动，进一步发挥党组织核心堡垒作用。

2．具体绩效目标为树立不忘初心、牢记使命的意识，充分贯彻领会党中央精神，将学习结合工作实际，真正体现党员的模范带头作用。

3．项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由项目实施具体经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入年初预算草案，经财政审核后纳入部门年初预算，并依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》下达资金，年度内未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》下达县级财政资金5.1万元。

2．资金到位。本项目资金截止到2022年12月31日止，实际到位县级财政资金5.1万元，到位率100%

3．资金使用。截止2022年12月31日止，项目实际支出5.1万元，项目资金严格按照年初预算计划支出，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《四川省公安交通管理部门财务管理制度》，结合本单位实际，制定实施《旺苍县公安局交通警察大队财务管理制度》，对发生的费用一律采用银行转帐支付，杜绝现金支付，确保项目资金落在实处。因此本单位财务管理制度健全。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由县公安交警大队具体实施，下设机构办公室负责党组织活动经费的使用，保障基层党组织正常开展活动。

（二）项目管理情况。本项目为常年行政运行类，项目实施过程中严格执行相关法律法规和内部控制流程。

（三）项目监管情况。项目实施前、中、后均实行绩效监控，并形成报表，保障项目落实绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由县公安交警大队具体实施，内设机构办公室具体办理。认真组织党员开展主题党日活动、学习培训，将党员学习形成常态化、制度化。

（二）项目效益情况。

健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。党内政治生态持续优化，服务中心工作成效显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行进度为100%，得10分，绩效指标完成91%，得82分，该项目自评总分92分。通过开展党组织会议、党员教育学习、订阅党报党刊等形式，增强了党员学习和工作的自觉性、主动性和积极性。

（二）存在的问题。

党组织活动经费绩效指标设置不精准，执行过程中未及时进行调整。

（三）相关建议。

加强党组织活动经费使用管理，积极开展各项党组织活动，确保党建工作取得新进展、新成效。

附件3

2022年预算项目支出绩效自评报告

（公务用车运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为保障正常开展道路交通安全管理工作，及时处置交通事故案件、打击交通违法行为，需保证工作业务用车，做到执勤执法车辆技术状况良好，保障正常的运行状态。

2．项目立项为常年行政运行类，资金批复依据旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》，资金来源为县级财政资金。

3．根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《四川省公安交通管理部门财务管理制度》，结合本单位实际，制定实施《旺苍县公安局交通警察大队财务管理制度》，对项目经费支出实行经办人、部门负责人、单位领导逐级审核签字的程序进行审批后方可支付。支付依据合规合法，开支范围仅限于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆过路过桥费等，确保项目资金落在实处。

4．资金分配以全力保障业务用车，确保执勤执法车辆随时处于技术状况良好状态的目标。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为保障处置交通事故案件、打击交通违法行为、开展交通安全宣传的业务工作正常用车。

2．具体绩效目标为保障工作持续有效开展、保障执勤执法用车使用率、确保车辆技术状况完好率等。

3．项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由项目实施具体经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入财政年度预算，并依据县财政局旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》下达资金，年度内未进行预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。依据县财政局旺财预（2022）3号文件《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》下达县级财政资金45万元。

2．资金到位。本项目资金截止到2022年12月31日止，实际到位县级财政资金45万元，到位率100%

3．资金使用。截止2022年12月31日止，项目实际支出45万元，项目资金严格按照年初预算计划支出，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《四川省公安交通管理部门财务管理制度》，结合本单位实际，制定实施《旺苍县公安局交通警察大队财务管理制度》，对发生的费用一律采用银行转帐支付，杜绝现金支付，确保项目资金落在实处。因此本单位财务管理制度健全。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（二）项目组织架构及实施流程。

本项目由县公安交警大队具体实施，各部门根据实际使用情况正常开展工作。

（二）项目管理情况。本项目为常年行政运行类，项目实施过程中严格执行相关法律法规和内部控制流程。

（三）项目监管情况。项目实施前、中、后均实行绩效监控，并形成报表，保障项目落实绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目由县公安交警大队具体实施，内设机构各部门具体办理。完成执勤公务用车运行保障，为开展道路交通安全管理工作提供执勤执法用车正常运行。

（二）项目效益情况。

公务用车运行经费主要以保障正常开展道路交通安全管理工作使用执勤执法车辆为主，确保规范开展警务活动。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行进度为100%，得10分，绩效指标完成96%，得86分，该项目自评总分96分。完成执勤公务用车运行保障，为交通安全管理工作提供有力的后勤支撑。

（二）存在的问题。

预算执行进度不均衡，绩效指标设置不够精细。

（三）相关建议。

强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表