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公开时间：2023年9 月21日

第一部分 单位概况.................................................................................3

一、主要职责....................................................................................3

二、机构设置....................................................................................3

第二部分 2022年度单位决算情况说明.......................................................3

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................3

二、收入决算情况说明.......................................................................4

三、支出决算情况说明.......................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................12

十、其他重要事项的情况说明............................................................12

第三部分 名词解释...............................................................................13

第四部分 附件......................................................................................15

第五部分 附表.....................................................................................20

一、收入支出决算总表....................................................................20

二、收入决算表..............................................................................20

三、支出决算表..............................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................20

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................21

第一部分单位概况

一、主要职责

我单位属于财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生健康局。主要职能有以下七项：1、疾病预防与控制，2、突发公共卫生事件应急处置，3、疫情与健康相关信息管理，4、健康危害因素监测与控制，5、实验室检测与评价，6、健康教育与健康促进，7、技术指导与应用研究。

二、机构设置

旺苍县疾病预防控制中心属于旺苍县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3412.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少1059.25万元，减少23.68%。主要变动原因1、是减少了公共能力提升项目经费，2、是减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2784.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1615.87万元，占58.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3412.84万元，其中：基本支出1890.91万元，占55.41%；项目支出1521.93万元，占44.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2244.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少930.68万元，下降29.31%。主要变动原因1、是减少了公共能力提升项目经费，2、是减少了公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2244.69万元，占本年支出合计的93.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少930.68万元，减少29.31%。主要变动原因是减少了公共能力提升项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2244.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.13万元，占1.61%；卫生健康支出2136.22万元，占67.27%；住房保障支出42.44万元，占1.34%；农林水支出14.91万元，占0.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2244.69，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为2136.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）扶贫(款) 其他扶贫支出(项)

支出决算为14.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出(款) 住房公积金(项)

支出决算为42.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出722.76万元，其中：

人员经费648.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费74.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，较上年减少0.59万元，下降17%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.59万元，下降17%。主要原因是全年减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出2.88万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待98批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出2.88万元，具体内容包括：接待省、市疾控中心领导检查指导工作。。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，旺苍县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，旺苍县疾病预防控制中心政府采购支出总额577.93万元，其中：政府采购货物支出299.04万元、政府采购工程支出278.89万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共能力提升项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旺苍县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生、重大公共卫生、党组织活动3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部份名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）：指单位职工养老保险缴费。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指艾滋病、结核病等专项工作。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫水质监测。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴纳。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

第五部份附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表