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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2022年度旺苍县工商业联合会部门决算公开
2022年度旺苍县工商业联合会部门决算公开
目录
公开时间：2023年09月20日
第一部分 部门概况………………………………………………………………1
一、部门职责…………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………2
第二部分2022年度部门决算情况说明…………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………3
二、收入决算情况说明………………………………………………………3
三、支出决算情况说明………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10
第三部分 名词解释………………………………………………………………13
第四部分 附件……………………………………………………………………16
第五部分 附表……………………………………………………………………39
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
旺苍县工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。?
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担?社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
二、机构设置
工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入工商联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2022年度部门决算情况说明
2022年度收入总计101.32万元、支出总计101.32万元。与2021年相比，收入总计减少33.13万元、支出总计减少34.89万元，收入减少24.64%，支出增加25.61%。主要是减少了刘和邦的死亡抚恤、人员减少和财政局未拨付的资金（即医疗保险、养老保险、公务接待费、差旅费等）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计101.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.32万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计101.32万元，其中：基本支出99.69万元，占98.39%；项目支出1.63万元，占1.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收入总计101.32万元、支出总计101.32万元。与2021年相比，财政拨款减少24.64%，支出减少25.61%。主要是减少了刘和邦的死亡抚恤、人员减少和财政局未拨付的资金（即医疗保险、养老保险、公务接待费、差旅费等）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出101.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少34.89万元，下降25.61%。主要变动原因是减少了刘和邦的死亡抚恤、人员减少和财政局未拨付的资金（即医疗保险、养老保险、公务接待费、差旅费等）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出101.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出84.21万元，占83.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.37万元，占6.29%；卫生健康支出4.12万元，占4.07%；住房保障支出6.62万元，占6.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为101.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）: 支出决算为82.58万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金支出（项）: 支出决算为6.37万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出99.69万元，其中：
人员经费90.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成预算100%，较上年增加0.65万元，增长111.01%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.65万元，增长111.01%。主要原因是联系民营企业及异地商会交流工作加强。其中：
国内公务接待支出1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，165人次，共计支出1.24万元，具体内容包括：接待上级工商联(商 会)来旺检查调研，基层工商联（商会）到工商联联系工作等3批次，共计支出0.34万元，接待异地商会民营企业家返乡投资兴业创业、“教育帮扶”、“扶困奖优助教”等爱心慈善活动、资阳来旺互访交流、重庆异地商会筹建等活动17批次，共计支出0.9万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，工商联机关运行经费支出9.38万元，比2021年减少1.03万元，下降9.93%（或与2021年决算数持平）。主要原因是人员减少及财政资金未拨付。
2022年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，工商联共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“党组织活动经费”项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“党组织活动经费”专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县工作和县工商联的工作重点开展工作，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，履职尽责，主动作为，年度工作扎实有效。“党组织活动经费”专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：为切实加强工商联指导商会党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，工商联党组认真贯彻县委党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党史学习主题教育活”常态化制度化为工作重点，全力推进工商联系统党建各项工作上台阶。发现的主要问题：非公有制企业党组织建设没有全覆盖。下一步改进措施：协助相关部门抓好企业党的建设。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2023年旺苍县工商业联合会部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县工商联即工商联机关，为行政单位。
（二）机构职能和人员概况。
1．机构职能
旺苍县工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。
2．人员概况。
旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。年末实有离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员7人。
（三）年度主要工作任务。
2022年度，县工商联在县委的坚强领导下，在市级部门的指导下和县级各部门大力支持关心下，在全体干部职工同心协力、克难攻坚下，各项工作目标任务得到较好完成。
一是强化政治思想和意识形态工作
1．创新方式加强对民营经济人士理想信念教育。一是邀请市内其他县区工商联领导和成功企业家人士深入会员企业开展理想信念教育，邀请利州区工商联领导班子和利州区企业代表深入到我县三山茶叶等6家民营企业开展互访和理想信念教育活动，建议企业促进经济发展和企业文化建设相融合,突出主题，他们传授的成功经验和做法受到商会成员和企业员工欢迎,同时他们也觉得旺苍县工商联和企业的很多作法值得利州区学习借鉴。通过县区工商联、企业家之间的互访，彼此增加了了解、增进了友谊,将以此为契机,在理想信念教育工作上加强交流与合作,推动理想信念教育工作高质量发展。二是及时开展党的二十大精神学习的大讨论。10月19日和10月28日组织工商联系统全体干部职工收看党的二十大开幕会、专题组织民营企业开展党的二十大报告学习交流会。
2.强化意识形态和民族宗教工作。全年共召开意识形态工作专题会4次。引导民营经济人士要坚定马克思主义的指导地位，立足人民群众，坚持原则方向。专题研究部署民族宗教工作3次。
二是汇聚人才凝聚智慧，积极建言献策工作
1.高质量完成调研报告。报送《关于坚守粮食安全底线保障县域粮食安全的意见建议》《关于我市农村集体经济发展的调研报告》等2篇调研文章。6月20日，广元市工商联党组成员、秘书长向德一行4人赴旺苍县专题调研茶产业发展。
2.完成年度民营企业调查点入库目标。任务40家，完成42家，完成率达105%。
3.完成民营企业调查点问卷填报。全年，组织42家入库民营企业参与《涉民营经济惠企政策落实情况专项调查问卷》《2022年度万家民营企业评营商环境调查问卷》及第一、第二、第三、第四次民营企业季度运行调查等问卷的填报。
4.信息报送。为市联《民企之声》专栏提供《关于持续提升服务质效 打造最优营商环境的意见和建议》材料；向省市工商联报送信息30余条。其中，与县委统战部联合发表的《发挥资源优势 助力乡村振兴——旺苍县“三联三提三带动”推进“万企兴万村”》文章分别被省工商联网站和《四川省统一战线》杂志刊载、《苍县工商联深化沟通联系“十项机制”保驾护航民营企业健康发展》《广元旺苍工商联三维立体推动“万企兴万村”行动》等3条信息被今日头条采用。
三是搭建平台加强交流，促进两个健康发展工作
1.开展“进企入会”走访活动。结合旺苍县委开展的“大宣讲、大走访、大化解、大清扫、大落实”五大行动，开展“进企入会”走访活动。制发《关于2022年度综合调研督导工作方案》，采取实地走访、召开座谈会、调查问卷等多种形式，重点走访小微企业共110余家、基层商会23个，发放调查问卷100多份，并建立台账、收集问题建议10余条。通过政策解释，政企对接，对解决不了的问题，做到及时上报县委县政府层面落实解决，促进了非公有制经济发展市场环境、政策环境、法治环境和社会环境的改善。
2.积极搭建银企服务平台。积极组织开展银企对接活动，协调四川农商银行、农业银行、融资担保公司等金融机构，围绕企业普遍关心的信贷政策、普惠金融产品等热难点问题，开展融资政策及金融产品宣传培训活动。
3.助力营商环境持续优化。全面贯彻落实全县营商环境大会精神，向民营企业大力宣传旺苍县《促进民营经济健康发展的实施意见》《优化发展环境十条刚性措施》《政企会商制度》等系列政策，为优化全县营商环境服务建言献策。同时，推进“诚信旺苍、法治民企”建设，构建守信者受益、失信者受限的制度机制，引导民营企业家铸牢诚信理念、增强诚信意识，重信誉、守信用，义利兼顾、以义为先，树立榜样典范，营造浓厚氛围，着力营造最优营商环境，促进县域经济高质量发展。
4.有效提供法律服务。充分发挥我联和基层商会人民调解委员会作用，探索建立诉调对接机制，实现法律服务、诉讼、仲裁、调解全覆盖，帮助企业维护合法权益及时化解重大矛盾积极参与地方社会治理。每季度向市工商联积极报送法律维权案件，共计12余件。为8家企业（个体工商户）协调解决了有关水电、土地、经济合同纠纷等问题，为企业挽回经济损失约500余万元。
5.与公检法司等部门开展联合专项行动。与县法院联合持续开展“优化营商环境 护航民营企业”专项执法行动；与人民检察院联合制定了《关于工商联与检察机关沟通联系机制的意见》，在保驾护航本辖区民营企业健康发展“十项机制”的基础上，建立“检察官定向联系异地商会护航民企健康发展”的工作机制；与县司法局联合建立“万所联万会”工作机制，聘请四川汉川律师事务所张雄为商会法律顾问。
6.开展促进区域间经贸合作交流活动。5月7日，利州区政协副主席、工商联主席范雪梅率利州区工商联班子成员和5月份轮值副主席（副会长）赴旺苍县工商联开展学习考察交流。6月23日，旺苍县工商联党组书记赵显泽率队赴资阳对接对口帮扶工作，双方就农特产品展销合作、专业技术人员培训、产业融合发展等方面开展深入交流，并达成合作共识。11月7日至8日，资阳市政协副主席、工商联主席郭启太率队赴旺苍县开展省内对口帮扶工作，双方就农特产品展销合作、专业技术人员培训及产业融合发展贫困学子就学结对帮扶等方面开展深入交流，以促进两地之间的经贸合作。
四是强化组织建设，提升履职能力和管理水平工作
1.会员发展工作。上半年，通过考察，成功吸纳四川青朴农业发展有限公司、广元艺度文化传媒有限公司、旺苍县满春园家居有限公司等13家企业入会。并及时准确统计填报会员组织数据库、执委数据库和商会数据库，并对数据进行分析运用，通过数据分析和实地走访企业了解会员的基本情况，竭力做好企业服务工作。截至目前，本级工商联组织现有会员总数为629个，其中团体会员27个、企业会员393个、个人会员209个。
2.抓好“网上工商联”建设。做好会员数据录入，将第十三届班子及执委企业及个人信息全部更新，以推进民营企业家队伍数字化管理工程完成全国工商联民营企业及民营企业家人才书记填报工作。
3.定期召开执委会议。为进一步发挥执委以上民营企业家作用，1月14日，旺苍工商联十三届二次执委会召开，会上报告了2021年度工商联工作开展情况，并就2022年度工作做了全面安排部署；同时，不仅对民营企业管理能力提升做了培训，还对工商联全体执委进行了业务培训。
五是围绕中心服务大局，助推县域经济高质量发展
1.“万企兴万村”行动。充分发挥县工商联的桥梁纽带作用和领导小组办公室职能，利用执委会、主席办公会、企业提能培训会等契机，发出倡议书广泛宣传动员，专题安排部署“万企兴万村”工作，组织引导广大民营企业积极参与“万企兴万村”行动。一年来，对全县28个重点村以产业扶持、电商结对、岗位就业等多形式实现全覆盖，100余家民营企业与47个村建立结对帮扶关系，投入各类资金超1000万元。
2.杭广东西部协作。充分发挥东西部协作、省内对口帮扶等工作优势，扩大朋友圈，增加新动能。与杭州市萧山区工商联达成深化东西部协作和交流合作框架协议，与资阳市工商联签订省内对口帮扶协议，合力开展“万企兴万村”工作。截至目前，累计签订《村企结对帮扶共建协议》48份，实现全县23个乡镇28个重点村全覆盖。
3.加强外引内联。积极开展走出去引进来，大力开展招商引资活动，全年招商引资到位资金2112万元。
六是强化党的组织建设和党风廉政建设工作
1.党建工作有效推进。一是注重人才培养。通过“走出去、请进来”轮训领导班子、机关干部、乡镇工商联（商会）及优秀民营企业代表人士50余人次。机关干部联系一名及以上会员企业青年干部，以加任务、压担子培养锻炼青年干部担当作为；二是加强党员管理。做好党员半年及全年党统工作，严格党员档案管理，按时转接党组织关系，做好2022年度党费收缴工作；三是组建共产党员突击队。在疫情防控、文明劝导、撂荒地整治、抗旱保收等急难险重任务中发挥党员示范作用。四是做好驻村帮扶工作。严格对派驻黄洋镇蟠龙村驻村工作队员的管理，主要领导和分管领导严格执行每季度到村开展工作的规定，更新干部帮扶户信息，到村开展“大宣讲、大走访、大化解、大清扫、大落实”五大行动、2022年度巩固脱贫攻坚成果信息采集等工作。
2.加强党风廉政建设。制定《工商联2022年落实全面从严治党主体责任工作计划》、印发《工商联党组及班子成员党风廉政建设主体责任清单》，认真执行民主集中制，实行集体决策、民主议事、党务政务公开，严格履行“第一责任人”、“一岗双责”职责，明确任务分工，经常开展廉政谈心谈话，抓小抓早，专题研究部署党风廉政工作4次，观看警示教育4次，修订完善机关管理制度3项，持续改进工商联工作方式及作风建设。开展“七纠七查”深化“风腐一体”专项整治行动，“聚焦民生·守护民心”，党员干部、公职人员酒驾醉驾警示教育活动，借培训名义搞公款旅游问题排查整治等工作。9月29日，开展党组“四责同述”专题会。11月9日，开展《忏悔实录Ⅺ》学习活动，并开展警示教育谈心谈话，组织全体干部签订《个人廉政承诺书》。
七是积极参与防疫和文明城市创建工作。严格落实各级防疫政策，机关防疫规范有序，全程参与社区防疫工作，共开展排查60余次，志愿服务150余人次。在文明城市创建中规范建设小区一个，每周开展大扫除和文明劝导不少于4人次。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年全面履行工作职责，加强思想政治引导，促进非公经济人士健康成长，努力构建亲清新型政商关系，积极引导企业致富思源、回报社会，加强非公有制企业党建工作的指导，切实做好综合评价工作。充分发挥工商联、商会民间性的优势，争取各级相关部门的支持，保障单位工作正常运行。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度全年财政拨款收入总计101.32万元。与2021年相比，收入总计减少33.13万元，收入减少24.64%。
2.部门总体支出情况
2022年度全年财政支出总计101.32万元。与2021年相比，支出总计减少34.89万元。支出减少25.61%。主要是减少了刘和邦的死亡抚恤、人员减少和财政局未拨付的资金（即医疗保险、养老保险、公务接待费、差旅费等）。
3.部门总体结转结余情况
无
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度全年财政拨款收入总计101.32万元。与2021年相比，收入总计减少33.13万元，收入减少24.64%。
2. 部门财政拨款支出情况
2022年度全年财政支出总计101.32万元。与2021年相比，支出总计减少34.89万元。支出减少25.61%。主要是减少了刘和邦的死亡抚恤、人员减少和财政局未拨付的资金（即医疗保险、养老保险、公务接待费、差旅费等）。
3. 部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年我联严格按照工商联职能职责及年初工作目标开展工作，有效完成了全年目标任务。
2022年，我联严格按照《预算法》要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。
在预算执行中，通过责任细化对预算执行过程中的凭证传递和手续审批进行控制，以保证预算执行的有效性，然后根据成本费用项目的性质、金额以及相对责任中心的重要性，对控制点分别采用按年或按月控制，财务部门作为最后的把关控制点，对一般业务，在进行帐务处理时，首先看是否有预算，如果没有预算，则拒绝该项目入账。特殊情况下可以超支，但要补办调整手续。2022年我联财政预算实际到位数为101.32万元，全年预算执行达到100 %。全年无违规违纪记录。
（三）结果应用情况。
通过对县工商联收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，县工商联对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，整体支出绩效和项目支出绩效总体较好。
按照预算绩效管理要求，本部门预算项目开展自评（附件），得分99分。存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；三是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。
（四）自评质量。
2022 年度，工商业联合会全年整体工作推进有序， 未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策 规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放 津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及 时进行了总结，并制定下一步改进措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层商会建设及考察调研工作开展良好，各项支出合理，有效促进了新非公经济发展。提高了服务对象满意度检查。
（二）存在问题。
一是对绩效评价工作的认识不够，二是财务人员对新系统掌握不熟练，缺乏系统的培训。
（三）改进建议。
下一步，旺苍县工商业联合会将继续按照县委、县政府工作部署，扎实抓好工商联工作，为推进全县民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作贡献，一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2022年党组织活动项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
为切实加强工商联指导商会党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，工商联党组认真贯彻县委党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党史学习主题教育活”常态化制度化为工作重点，全力推进工商联系统党建各项工作上台阶。
2．项目立项、资金申报的依据，
为指导好商会党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。按照县预算绩效管理办法，制定2022年工商联党建专项工作经费项目，用于工商联加强党组织建设开展的各项活动。2022年“党建工作经费”项目执行期为2022年1月1日至2022年12月31日。项目经费的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
项目各项经费支出均通过党组会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，严格做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
4．资金分配的原则及考虑因素。
项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先及时安排急需项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
保障县工商联机关支部及指导基层商会党组织正常开展党建活动。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。加强非公有制经济人士理想信念教育；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；其他有关工商联党建工作的必要支出。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
绩效评价工作方案制定过程是， 项目使用单位自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成效）。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县财政预算安排2022年“党建工作经费”1,7万元。实际到位经费1.7 万元，资金到位率100%。2022年项目支出资金1.7万元。项目经费主要用于党建活动、慰问困难党员。具体为党建活动经费支出1.5万元、慰问困难党员 0.2 万元。资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。设置申报项目资金1.7万元。
2．资金到位。到位资金1.7万元。
3．资金使用。资金使用1.7万元。
（三）项目财务管理情况。
按照完整的审批程序和手续拨付资金，严格按照规定及项目预算批复的用途列支，保证了项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目会计核算做到程序规范，资料完整。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重?点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.项目组织架构：由数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会群众满意度指标等组成。
2.实施流程：由项目评价主体按照项目评价范围及项目指标体系设计，针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。
（二）项目管理情况。
目标管理上，绩效目标值参考标准合理，客观，绩效内容和目标值的设置科学、可行并及时完成。
（三）项目监管情况。
组织管理上，有管理制度保障和支撑条件保障。财务管理上，财务制度健全，管理有效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、数量指标。开展全体党员开展“三会一课”大比武1次，组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次、组织全体党员开展廉政教育活动1次、组织全体党员开展廉政教育活动1次、组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次、订阅购买党建资料（含党报党刊），2类229元。党员慰问0.2万元人。?
2、质量指标。本系统党组织通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党史学习教育主题活动”，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定及党的组织生活规则，促进作风大转变；严格“三会一课”制度，党的建设进一步加强，通过对机关党组成员开展述责述职述廉，并接受现场满意度调查，总体满意度达100%，超过预期目标。
3、成本指标。开展全体党员开展“三会一课”大比武4次，0.03万元/次。组织全体党员及干部职工参加红色文化教育2次、0.05万元/次。组织全体党员开展廉政教育活动4次、组织全体党员开展廉政教育活动4次、0.03万元/次。组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展0.03万元/次。订阅购买党建资料（含党报党刊）1.1万元。党员慰问0.2万元。
4、社会效益指标。树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量都达到较好效果。
5、可持续影响指标。长?期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进了工商联各项工作稳步推进。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价来看我联党组认真落实全县党建工作会议精神，全面从严治党责任，重新修订多项制度，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发?展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用，达到项目预期目标；扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，“党史学习教育主题活动”常态化制度化，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐工作，严格落实中央八项规定及党的组织生活，促进作风好转，并达到项目预期目标；通过对机关党组成员开展述责述廉，并接受现场满意度调查，总体满意度达100%，超过预期目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定项目、上报请示后，县财政按规定及时进行审批，并按规定落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；党组充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金?的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我处自评为99分。
党组织活动项目2022年绩效评价报告
|
单位名称 |
旺苍县工商联 |
|||
|
项目名称 |
党组织活动经费 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） 项目决策 |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据） |
5 |
5 |
|
可行性（政策完善） |
5 |
5 |
||
|
（10分）绩效目标 |
明确性5 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） 项目管理 |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分）项目绩效 |
（20分）项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
50 |
8 |
|
|
社会效益（可选项） |
8 |
|||
|
生态效益（可选项） |
8 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
8 |
|||
|
公平效率（可选项） |
8 |
|||
|
使用效率（可选项） |
8 |
|||
（二）存在的问题。
1.为进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。
2.基层党建工作发展不平衡，部分商会党组织就党建抓党建，党建工作思路、方法有待进一步开拓创新。
3.部分商会党组织主体作用发挥不够，存在组织生活会不规范等现象。
（三）相关建议
1、创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。
2、突出党组主体作用，规范组织生活会，严格执行“三会一课”制度等。
3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082121Y000000062891-党建活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县工商业联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县工商业联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
抓好本部门、会员企业党组织建设及宣传思想、精神文明建设；优化民营经济发展环境，做到政令畅通，创新管理机制 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
由项目评价主体按照项目评价范围及项目指标体系设计，针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.70 |
1.70 |
1.07 |
62.67% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）该项工作已完成，财政资金未完全支付;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.70 |
1.70 |
1.07 |
62.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党员外出学习调研 |
≥ |
3 |
次 |
|
5 |
5 |
|
|
|
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
≥ |
1 |
次 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
党员慰问 |
≥ |
4 |
人 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
主题党日活动（外出开展活动） |
≥ |
2 |
次 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
1 |
次 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
≥ |
2 |
类 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
党组织建设 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
254 |
个工作日 |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
开展三会一课大比武活动 |
≥ |
0.03 |
万元/年 |
|
5 |
5 |
|
||
|
主题党日活动（外出开展活动） |
≥ |
0.01 |
万元/年 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
开展党员教育培训（含外出开展活动） |
≥ |
0.01 |
万元/年 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
党员外出学习调研 |
≥ |
0.03 |
万元/年 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
党员慰问 |
≥ |
500 |
元/人 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
订阅购买党建资料（含党报党刊） |
≥ |
115 |
元/类 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织核心堡垒作用增强，民营经济得到发展。 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
不断加强党组织建设 |
≥ |
100 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级党组织满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算、综合项目的投入、产出及效益我处自评为99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
1.为进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况。 2.基层党建工作发展不平衡，部分商会党组织就党建抓党建，党建工作思路、方法有待进一步开拓创新。 3.部分商会党组织主体作用发挥不够，存在组织生活会不规范等现象。 |
|||||||||
|
改进措施 |
创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚明德 |
财务负责人：贺华 |
|||||||||
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
