十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……………………………52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………… 52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………52  

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………… 52  

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。

政协四川省旺苍县委员会是一级预算单位，执行行政会计制度。其主要职责：

1、组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察，并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

二、机构设置

县政协机关下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入政协机关2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计636.49万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.23万元，增长0.51%。主要变动原因是人员增加、工资调增。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计636.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计636.49万元，其中：基本支出561.31万元，占88.19%；项目支出75.18万元，占11.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计636.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.23万元，增长0.51%。主要变动原因是人员增加、工资调增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出636.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.68万元，增长4.89%。主要变动原因是人员增加、工资调增。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出636.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出536.42万元，占84.28%；社会保障和就业支出41.23万元，占6.48%；卫生健康支出23.28万元，占3.66%；住房保障支出35.56万元，占5.58%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为636.49，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为461.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.68万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为19.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.23万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为23.28万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为35.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出561.32万元，其中：

人员经费500.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成预算100%，较上年减少2.86万元，下降20%，严格控制“三公经费”支出和严格执行预算标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.44万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。原因为2017年实行车改，单位不再保留公务用车，故不再产生公务用车运行维护费支出。至2022年年末单位保有公务用车0辆。

3.公务接待费支出11.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.86万元，下降20%。主要原因是严格控制“三公经费”支出和严格执行预算标准。

其中：

国内公务接待支出11.44万元，主要用于开展业务活动的餐费等。国内公务接待200批次，1420人次（不包括陪同人员），共计支出11.44万元，具体内容包括：接待市政协调研工作145批次共计支出7.8万元，接待其他兄弟县区政协55批次共计支出3.64万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，政协机关运行经费支出60.37万元，比2021年减少15.03万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对委员视察、政协会议、党组织活动（含纪检监察）项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、委员视察、政协会议、党组织活动（含纪检监察）等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.6分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各委（室）对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。旺苍县政协预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

政协旺苍县委员会办公室2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县政协机关为全额预算拨款独立核算的行政单位，设8个内设机构，即：办公室、经济委员会、提案法制委员会、教科医卫体育委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会。

（二）机构职能和人员概况。

（1）组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（3）负责执行县政协重要会议的决议。

（4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察，并提出意见和建议。

（6）承办县委、县政府安排的其它事项。

我单位编制人数21名，其中：政协机关行政编制12名，单列管理行政编制4名，机关工勤人员编制3名,事业人员编制2名。截止2022年12月31日，实有人数30人，其中：公务员26人，机关工勤3人，事业人员1人。我单位现有退休人员25人。

（三）年度主要工作任务。

1、坚持党的领导，切实加强思想政治引领。县政协始终坚持把党的领导贯穿到政协工作全过程，切实加强理论学习、注重政治引领，不断夯实思想政治基础。一是坚决服从县委领导。县委高度重视政协工作，将政协工作纳县委工作全局谋划推进，县政协坚决服从县委的领导，坚持重大事项请示报告制度，主动向县委汇报“有事来协商”工作、“三联三促”双助活动等年度重点工作22次，邀请县委、县政府领导参加政协视察调研、民主监督等活动。县政协党组强化把方向、管大局、保落实的重要作用，认真贯彻落实中央、省、市《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》精神，提出贯彻落实的意见建议，向县委常委进行专题汇报，制定印发《旺苍县贯彻落实<加强和改进新时代市县政协工作的实施意见>重点任务清单》，确保重点工作任务落到实处。二是合力筑牢思想根基。严守政治纪律和政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续推进党史学习教育，全年组织召开党组会、党组理论中心组学习会、主席会、常委会等集体学习49次;及时组织学习中央和省、市、县委全会精神，进一步加强理论武装，坚定政治立场，提升履职能力，保证党的路线、方针、政策和县委的决策部署在政协工作中全面贯彻落实；以学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持多读书、读好书，充分发挥委员履职平台作用，通过“线上+线下”，“集中+分散”等多种形式组织开展委员读书活动，开展“牢记嘱托·同心奋进”主题读书活动6场次，组织80名党员干部、政协委员赴四川广安、广元市委党校等开展专题学习培训，并向县委报送培训情况报告。坚持主席会议成员带头深入联系乡镇（村）、企业等宣传宣讲党的二十大精神18次，开展丰富多样的主题党日16次，持续深化“我为群众办实事”事项30余项。三是全面加强党的建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，进一步落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设，压紧压实机关党建责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，推动全面从严治党向纵深发展。坚持“三会一课”制度，落实参加双重组织生活的制度规定，强化领导干部在会前带头学法用法，圆满完成机关党支部等换届工作。进一步完善《县政协党组议事工作规则》《关于实施“三重一大”集体决策制度的办法》《县政协党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员制度》等制度6项，坚持民主集中、科学决策，组织和引导党员委员自觉接受政协党组织教育管理和参加政协党组织活动、进行党性锻炼，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。

2、坚持性质定位，发挥专门协商机构作用。县政协准确把握人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的性质定位，充分发挥人民政协的制度优势，扎实开展各项工作，积极为全县经济社会发展建言资政。一是全会协商建诤言。在2022年2月召开的县政协十一届二次会议上，民盟旺苍县基层委等5个政协参加单位和吴慧勤等16名政协委员作大会交流发言，其中14篇发言被县委主要领导作出肯定性批示，要求县级有关部门积极予以采纳，抓好工作落实。全体政协委员围绕旺苍经济社会发展和全面推动乡村振兴积极建言，提出建议70余条，开展“一府两院”报告协商讨论，提出建议30余条；全会期间，邀请14名县级领导干部参与政协委员小组讨论，收集整理委员提出关于推动旺苍发展的建议40余条。二是专题协商献良策。不断丰富协商议政的内容和形式，围绕全县经济社会发展、城乡基层治理、乡村振兴战略实施等工作开展专题协商；围绕“整合集体资产，壮大新型农村集体经济”开展议政协商，提出意见建议16条，助力农村新型集体经济高质量发展；围绕加快推进家居建材产业发展、促进肉牛羊突破性发展等开展专题协商，形成专题调研报告供县委、县政府科学决策参考。其中《加强县区联动互促，共建绿色家居产业城》在市政协绿色家居产业专题协商会议上做交流发言。同时我们紧紧围绕全县“3691”重点工作布局，在教育、医卫等行业开展“双减”政策落实、重点专（学）科建设等视察监督6次，取得较好效果。三是视察协商促发展。根据年度协商计划，围绕夏秋茶的开发利用、发挥供销职能·助力乡村振兴、完善农村生活垃圾治理等课题开展界别协商活动，形成高质量建议案供县委、县政府参考，其中，协商成果“让米仓山茶飘向世界”被省政协报采用。会同县人大常委会围绕加快推进米仓山大峡谷创建5A级景区、东河流域生态保护等开展联合视察工作，为县级部门推动工作提供有益参考，其中《着力提升服务配套能力，推进康养旅游高质量发展》在市政协界别协商座谈会议上作交流发言。四是提案协商汇合力。狠抓提案工作办复质量，县政协十一届二次会议期间共审查立案77件，坚持政协主席、副主席领衔办理，积极主动协调县政府召开提案交办会，组织委员参加提案培训40余人次。切实加大重点提案的督办力度，选取“匠心打造‘一城一址’厚植红色文化根基”等5件县委县政府关心、社会各界关注的事关重大民生事项的提案作为年度重点，共组织召开提案办理面商会14次，提供提案线索110余条，开展重点提案跟踪督办视察调研5次，所有提案均已全部办结，满意率达98.7%。同时开展2021年度5件重点提案“回头看”，促进提案办理工作真正落实。五是民主监督见实效。持续开展特约监督，选派政协委员60余人次担任旺苍“阳光问政”考评团成员，参加法院公开庭审活动。县政协机关干部参加森林防灭火、疫情防控、信访维稳、撂荒地整治等督查和国有资产核查清理等重点工作60余次。组织部分政协委员参与县营商环境“好差评”测评、群众满意度调查等监督活动，较好发挥政协民主监督的积极作用。

3、坚持服务中心，助力县域经济社会发展。县政协始终将政协工作置于全县大局中去思考、谋划、推动，充分发挥人民政协独特优势，调动社会各界的积极性、主动性、创造性，凝聚推动各项事业发展的强大合力。一是常态开展疫情防控。全县政协组织和全体政协委员坚决贯彻落实中央和省市县委决策部署，把疫情防控作为最重要的工作、最紧迫的政治任务，常态开展新冠肺炎疫情防控工作。县政协主席会成员多次深入挂联乡镇指导疫情防控工作；政协机关干部多次深入社区到户开展疫情防控知识宣讲工作；政协机关开展疫苗接种劝导任务、核酸检测任务、公共场合消杀等志愿服务活动280余人次。二是深入推进“三联三促”双助活动。聚焦增进民生福祉，积极探索实践“135”工作法，深入开展“三联三促”双助活动，助力提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。全面落实活动责任，200多名政协委员全部联系脱贫不稳定户和返贫致贫风险监测户447户，政协专委会联系茶叶、天麻等特色产业7个，政协机关、民主党派、工商联联系帮扶村5个。全面推动活动开展，全县政协系统通过“三联三促”双助活动累计协调到位项目53个、资金2510万元，协调开展职业技能培训1600余人次，帮助430多人次实现就近务工，助农销售特色农产品价值160余万元；部分委员带动打造一批带农联农特色产业实践基地，促进了群众增收致富。省政协报、省市政协网、市县电视台对我县“三联三促”双助活动的做法和成效进行了宣传报道，省市政协领导对我县“三联三促”双助活动给予了充分肯定，2022年县政协被省政协表扬为全省“双助”活动先进集体，位列全市第一名，彭中福、庞菊华等委员被表扬为省、市“双助”活动先进个人。三是扎实开展“有事来协商”。着力推动协商平台向基层延伸，成立23个乡镇政协工作联络组，建成各具特色的协商议事厅（室）、委员工作室等固定协商议事平台27个，在257个村（社区）全面建立“协商驿站”流动协商议事平台。研究制定协商议事“五步工作法”，实行“政协领导+专委会”分片联系负责制，充实全县协商人才库，推动200多名县政协委员“下沉”基层与邀请的群众代表、专家学者、社区工作者共同参与协商活动，把协商开到农家小院内、农户火塘边、田间地块上。全年指导开展以“小微协商”为主的协商活动261场次，收集建议439条，市县政协委员参与达266人次，助推了普子岭社区公墓项目顺利启动，带动增产村发展特色产业300余亩，促进金华村中蜂养殖提能增收40万元。2022年，县政协被市政协表扬为全市“有事来协商”工作先进集体，邓文全、蒲锐等被表扬为省市先进个人，“谭波委员工作室”被表扬为全市优秀“委员工作室”，普济、三江等乡镇被表扬为全市“政协工作先进联络组”，东河镇治城社区“红城议事室”等被表扬为全市先进协商议事室。人民日报、四川政协报多次报道我县“有事来协商”工作，其中《“协商驿站”全覆盖 服务民生“大舞台”》被省政协报头版头条报道。

4、坚持固本强基，不断提升政协机关形象。县政协坚持把加强自身建设摆在重要位置，按照习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”和提高四种能力的要求，加强政协自身建设，努力夯实政协履职基础。一是加强交流联谊。借助政协系统资源平台，促进了旺苍与省市政协及其相关单位和兄弟县区政协的联系与交往。参与配合省、市政协完成了突破性发展肉牛羊产业、让文物活起来、村级便民服务中心运行情况等8次调研视察活动。加强联系交往，接待了省政协报、达州、遂宁、朝天等地政协10余批次前来考察学习，互通了信息，交流了工作，推介了旺苍，增进了友谊。二是做好文史宣传。充实了文史员队伍，加大史料征编力度，完成了《旺苍文史资料》第39辑征编工作，积极配合市政协做好文史资料收集及征稿工作。加强与各级新闻媒体的联络，多层面、多角度地宣传政协工作、宣传委员履职成效，在各级报刊和网站发表新闻稿件120与篇，其中“协商驿站全覆盖，服务民生大舞台”被省政协报头版头条报道。政协委员结合工作和联系界别，围绕经济发展、乡村振兴、环境治理、文明创建等重点工作，反馈社情民意信息50多条。同时坚持动态、立体、全面、全程宣传“有事来协商”、“三联三促”等重点活动成果，编发《工作简报》28期，上报信息120余条，部分素材被省、市政协采用。三是严格委员管理。加强委员学习培训，先后组织政协常委、政协委员、机关干部200余人次赴浙江萧山、省市干部培训学院等集中培训，积极参加四川省政协报在武汉组织的新闻宣传培训班。按照《委员履职考核管理办法》，今年启动”智慧政协”平台建设，规范委员履职管理和考核。组织委员持续开展“写一篇高质量提案，反馈一篇社情民意信息，参加一次基层协商活动，帮助1户脱贫户发展、分享一次委员履职体会”的“五个一”活动，推行政协常委在常委会上述职、政协委员书面述职，督促做好“委员作业”、提交“履职答卷”，着力建设一支有纪律、有能力、有作为、有情怀的“四有”委员队伍。四是延伸组织触角。借助“有事来协商”平台建设，持续加强乡镇政协工委职能建设，成立23个乡镇政协工作联络组，组织辖区政协委员，深入基层倾听民意、收集民怨、传递民声，搭建协商平台、理性平等交流，合理运用协商成果，有效理顺民意，助力基层治理。积极发挥基层政协组织“知民意、当智囊、重协商、善监督、保民生、促和谐”职能，积极推进基层协商民主政治建设。积极推行主席会议成员、党组成员联系指导乡镇政协工作联络组工作制度，强化工作指导，促进乡镇政协工作联络组作用有效发挥。

5、压实主体责任，全面加强党风廉政建设。县政协始终扛牢压实管党治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设向纵深发展。一是强化思想政治引领。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过召开党组会、党组中心组学习会、主席会、常委会、职工会集体学习17次，扎实组织开展“奋进新征程·迎接二十大”系列活动，深入研讨交流，机关党员干部共撰写心得体会300余篇，“学习强国”年度人均达到10000余分，增强了广大党员同志的素质和能力。引导机关干部职工不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是逗硬落实主体责任。深刻领会中央和省、市、县委重要会议精神，认真贯彻中央和省、市、县委关于党风廉政建设的系列工作要求，主动担当责任，狠抓任务落实，做到思想上重视、行动上自觉、执行上到位。印发《县政协党组2022年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作意见》，年度内专题研究党风廉政建设和意识形态工作各12次，及时安排部署党风廉政建设工作，督促班子成员认真履行“一岗双责”。三是抓好廉政警示教育。切实加强廉政警示教育，邀请县司法局专业人员辅导学习《中华人民共和国民法典》，教育引导机关干部职工树牢法纪意识；组织有效开展“四责同述”，认真回答质询对象所提问题；组织观看《家道》等警示教育片，不定期通报反面典型案例，用身边事教育身边人，推动“以案促改”工作向纵深开展。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、坚定正确政治方向，共同思想政治基础更加坚实

方向决定道路。我们始终把政治建设摆在首位，坚持以党的创新理论凝聚共识，引导广大政协委员不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。 

2、紧扣全县中心大局，调研视察协商成效更加凸显

围绕中心、服务大局、助推发展是政协工作的主旋律。我们始终坚持县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，认真制定年度协商计划，确定协商课题10个、重点调研课题6个，为助力经济社会发展、增进民生福祉积极建言献策，政协在服务全县中心大局中的贡献率持续提升。

3、坚守为民初心使命，三项重点工作推动更加深入

人民政协的血脉在人民，根基在人民，力量在人民。我们坚持“党政所想、群众所需、政协可为、委员所能”原则，发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，扎实推进“有事来协商”工作、“三联三促”双助活动、“牢记嘱托·同心奋进”主题读书活动，取得了显著成绩。全年指导开展以“小微协商”为主的协商活动261场次，收集建议439条，市县政协委员参与达266人次，助推了普子岭社区公墓项目顺利启动，带动增产村发展特色产业300余亩，促进金华村中蜂养殖提能增收40万元。

4、广泛凝聚各界共识，大团结大联合局面更加巩固

共同的根情深意长，共同的魂心心相印，共同的梦同心同德。我们坚持团结和民主两大主题，广泛凝聚社会各界人士的智慧和力量，推动形成大团结大联合的生动局面。在23个乡镇聘请文史员充实力量队伍，召开文史工作专题会议，高质量编印《旺苍文史资料》第39辑，为市政协供稿12篇，切实发挥存史资政、团结育人的作用。

5、持续加强自身建设，政协组织整体效能更加彰显

抓紧抓实政协自身建设，是做好各项工作的前提和保证。我们以党的建设引领和推动政协履职实践，不断夯实自身基础，着力提高广大政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。先后组织政协委员、机关干部200余人次赴浙江萧山、省市干部培训学院等地开展集中学习和专题培训，进一步提升政策理论水平和履职能力。    

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计636.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.49万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出636.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出536.42万元，占84.28%；社会保障和就业支出41.23万元，占6.48%；卫生健康支出23.28万元，占3.66%；住房保障支出35.56万元，占5.58%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年本单位无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计636.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.49万元，占100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出636.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出536.42万元，占84.28%；社会保障和就业支出41.23万元，占6.48%；卫生健康支出23.28万元，占3.66%；住房保障支出35.56万元，占5.58%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出500.94万元，占总支出78.7%。其中：工资福利支出498.63万元，占人员经费99.64%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助2.31万元，占人员经费0.46%，主要包括:退休干部生活补助。

我单位系全额财政拨款单位,做到了工资按月足额发放，各类社会保险按时缴纳，保障了工作人员基本生活。

2.运转类项目绩效分析

公用经费支出60.37万元，占总支出9.48%，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

2022年，我单位严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定,严格执行财务管理制度,根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证部机关各项工作的正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

一般公共服务支出支出75.17万元，占总支出11.82%，主要包括:一般行政管理事务6.67万元，政协会议49万元，委员视察19.5万元。

进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。政协十一届二次全会圆满完成各项议程。组织市、县政协委员围绕全县重点工作开展调研，促进了全县经济社会发展。木门村道路建设项目圆满完成。我单位各项工作有序开展并取得有益成果，各类资金依法依规按时拨付,达到预期效。

（二）部门整体履职绩效分析。

通过本部门的履职，取得了良好的社会效益。

（1）政协机关始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把学习贯彻中共十九届历次全会精神、学习宣传中共二十大精神作为首要政治任务，引导各党派团体和社会各界人士深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面准确领会深刻内涵和精神实质。

（2）县政协及其常委会坚决服从县委领导，坚持重大事项请示报告制度，主动向县委汇报“有事来协商”工作、“三联三促”双助活动等重点工作，邀请县委、县政府领导参加政协视察调研、民主监督等活动。

（3）抓好宣传思想和意识形态工作，坚持动态、立体、全面、全程宣传“有事来协商”工作、“三联三促”双助活动等重点工作成果。

（4）认真落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设，压紧压实党的建设、党风廉政建设、意识形态工作责任，推动政协系统全面从严治党向纵深发展。

（5）修订完善《委员履职工作规则》和考核办法，完成“智慧政协”委员履职平台建设，认真开展委员履职评价工作，推动各项工作落到实处。坚持委员主体地位，组织落实“写一篇高质量提案、反馈一篇高质量社情民意信息、参加一次基层协商活动、帮助一户脱贫户发展、分享一次委员履职体会”的“五个一”活动，实行政协常委向常委会述职、政协委员提交年度履职总结，着力打造一支“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。

（6）完成县委和市委统战部交办的其他工作任务。

（三）结果应用情况。

认真对照“2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系”对部门整体支出绩效自评如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（10分）	10
		目标完成（10分）	10
		编制准确（10分）	8
	预算执行（30分））	支出控制（10分）	10
		动态调整（10分）	10
		执行进度（10分）	6.6
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	8
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确（4分）	4
	信息公开（8分）	目标公开（4分）	4
		自评公开（4分）	4
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	4
		应用反馈（4分）	4
合计			92.6

按照预算绩效管理要求，我办对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分92.6分。现存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目的实施情况，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，不断提高可持续发展力。

绩效自评结果应用是加强资金管理、增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。在今后的工作中，我办将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目有序推进。同时明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

（四）自评质量。

通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。部门整体支出绩效评价等相关内容，做到了准确、无误。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（四）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。 

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门				实施单位	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展做到政令畅通,创新管理机制					全年组织全体党员开展三会一课大比武3次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次；订阅购买含党报党刊6类；慰问退休党员、困难党员26人次。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年我办党组织活动经费项目完成预算绩效目标。全年组织全体党员开展三会一课大比武3次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次；订阅购买含党报党刊6类；慰问退休党员、困难党员26人次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.67	6.67	6.67			100%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.67	6.67	6.67			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员外出学习调研	≥	2			5	5
			主题党日活动(外出开展活动)	≥	4			5	5
			三会一课大比武	≥	3			5	5
			订阅党报党刊	≥	50			5	5
			慰问退休党员干部	＝	26			10	10
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥	1			5	5
		成本指标	三会一课大比武	≥	3000			5	5
			乡镇调研县域经济发展	＝	4000			5	5
			主题党日活动	＝	8000			10	10
			订阅党报党刊	≥	26000			5	5
			党员教育培训活动	＝	2000			10	10
			慰问退休党员	≥	1000			5	5
	效益指标	社会效益指标	改善机关形象、增强党员能力素质	≥	90			5	5
		可持续发展指标	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	≥	90			5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党组织及本单位党员满意度	≥	95			5	5
合计								100	100
评价结论	需进一步提高预算编制准确度，在加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定需要素完整、程序规范，支出控制有力。
存在问题	一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够；二是预算编制准确度需进一步提高；三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，即时反馈预算支出的实际进度，提高预算执行序时进度，确保完成各项目的资金支付。
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2022年党组织活动经费专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2022年，我办党组织活动经费项目预算资金为6.7万元。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

2．项目立项依据为《关于在全省广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的通知》（川组通【2018】59号）。

3．资金来源：县财政局预算资金6.7万元。

4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》资金安排，同时结合我单位2022年度工作目标任务,按项目开展的实际发生额支付。

5.资金支付情况：全额用于支付党组织活动经费项目的开展。

（二）项目绩效目标。

2022年党组织活动经费项目完成预算绩效目标。全年组织全体党员开展三会一课大比武3次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次；订阅购买含党报党刊6类；慰问退休党员、困难党员26人次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我办立即组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办组织召开了专题工作部署会，详细解读了绩效评价指标，明确了绩效考评具体要求，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金6.67万元，2022年，根据旺苍县财政局《关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》（旺财预﹝2022﹞3号）资金安排，下达党组织活动经费6.67万元，财政资金严格按照预算支出科目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目预算2022年度资金总额6.67万元，其中财政拨款6.67万元，占资金总额的100%。

2.资金到位。截止2022年12月31日，本项目到位资金6.67万元，到位率100%。

3.资金使用。项目全年预算数6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行过程中，我办不断修订完善财务管理制度，并严格执行财务管理制度的各项内容，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年党组织活动工作顺利开展。

（二）项目管理情况。

1.加强项目预算管理。我办认真分析研究2021年度项目经费绩效目标执行情况，结合项目预算管理实际，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照今年初制定的项目支出进度，合理安排资金，同时加强支出事前审核和注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，我办及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我办会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付，切实避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，确保财政资金科学合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年我办党组织活动经费项目完成预算绩效目标。全年组织全体党员开展三会一课大比武3次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次；订阅购买含党报党刊6类；慰问退休党员、困难党员26人次。

（三）项目效益情况。

一是进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象；二是加强班子建设，强化支部工作，提升纪检系统干部职工素养，护航全县经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

需进一步提高预算编制准确度，在加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定需要素完整、程序规范，支出控制有力。

（二）存在的问题。

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够；二是预算编制准确度需进一步提高；三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

（三）相关建议。

一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，即时反馈预算支出的实际进度，提高预算执行序时进度，确保完成各项目的资金支付。

2022年委员视察活动经费专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2022年，我办委员视察活动经费项目预算资金为19.5万元。通过项目实施，对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

2．项目立项  依据《中国人民政治协商会议章程》。

3．资金来源：县财政局预算资金19.5万元。

4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》资金安排，同时结合我单位2022年度工作目标任务,按项目开展的实际发生额支付。

5.资金支付情况：全额用于支付委员视察活动经费项目的开展。

（二）项目绩效目标。

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（三）项目自评步骤及方法。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我办立即组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办组织召开了专题工作部署会，详细解读了绩效评价指标，明确了绩效考评具体要求，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，我办结合工作实际，申报委员视察项目财政资金19.5万元，旺苍县财政局根据《关于批复2022年部门预算的通知》下达委员视察预算经费19.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目预算2022年度资金总额19.5万元，其中财政拨款19.5万元，占资金总额的100%。

2.资金到位。截止2022年12月31日，本项目到位资金19.5万元，到位率100%。

3.资金使用。项目全年预算数19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行过程中，我办不断修订完善财务管理制度，并严格执行财务管理制度的各项内容，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年委员视察活动工作顺利开展。

（四）项目管理情况。

1.加强项目预算管理。我办认真分析研究2021年度项目经费绩效目标执行情况，结合项目预算管理实际，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照今年初制定的项目支出进度，合理安排资金，同时加强支出事前审核和注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，我办及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我办会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付，切实避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，确保财政资金科学合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，在县委的坚强领导下，在市政协的精心指导下，县政协坚持围绕中心、服务大局，发挥优势、凝聚合力，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为加快建设“一极两地四区”和“绿谷红城、幸福旺苍”做出了新的贡献。全面推动活动开展，全县政协系统通过“三联三促”双助活动累计协调到位项目53个、资金2510万元，协调开展职业技能培训1600余人次，帮助430多人次实现就近务工，助农销售特色农产品价值160余万元；部分委员带动打造一批带农联农特色产业实践基地，促进了群众增收致富。全年指导开展以“小微协商”为主的协商活动261场次，收集建议439条，市县政协委员参与达266人次，助推了普子岭社区公墓项目顺利启动，带动增产村发展特色产业300余亩，促进金华村中蜂养殖提能增收40万元；办复提案77件，办复率100%，开展重点提案跟踪督办视察调研5次；在各级报刊和网站发表新闻稿件120余篇；高质量出版《旺苍文史资料（第39辑）》。

（五）项目效益情况。

全县政协系统通过“三联三促”双助活动累计协调到位项目53个、资金2510万元，协调开展职业技能培训1600余人次，帮助430多人次实现就近务工，助农销售特色农产品价值160余万元；部分委员带动打造一批带农联农特色产业实践基地，促进了群众增收致富。省政协报、省市政协网、市县电视台对我县“三联三促”双助活动的做法和成效进行了宣传报道，省市政协领导对我县“三联三促”双助活动给予了充分肯定，2022年县政协被省政协表扬为全省“双助”活动先进集体，位列全市第一名，彭中福、庞菊华等委员被表扬为省、市“双助”活动先进个人。

全年指导开展以“小微协商”为主的协商活动261场次，收集建议439条，市县政协委员参与达266人次，助推了普子岭社区公墓项目顺利启动，带动增产村发展特色产业300余亩，促进金华村中蜂养殖提能增收40万元。

坚持动态、立体、全面、全程宣传“有事来协商”、“三联三促”等重点活动成果，编发《工作简报》28期，上报信息120余条，部分素材被省、市政协采用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

需进一步提高预算编制准确度，在加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定需要素完整、程序规范，支出控制有力。

（二）存在的问题。

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够；二是预算编制准确度需进一步提高；三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

（三）相关建议。

一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，即时反馈预算支出的实际进度，提高预算执行序时进度，确保完成各项目的资金支付。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		委员视察费
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		依据《中国人民政治协商会议章程》规定，对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。				政协委员围绕旺苍经济社会发展和全面推动乡村振兴，通过调研、视察、协调等活动形式，提出建议150余条；切实加大重点提案的督办力度，选取“匠心打造‘一城一址’厚植红色文化根基”等5件县委县政府关心、社会各界关注的事关重大民生事项的提案作为年度重点，共组织召开提案办理面商会14次，提供提案线索110余条，开展重点提案跟踪督办视察调研5次，所有提案均已全部办结，满意率达98.7%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年委员视察活动工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.50	19.50		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.50	19.50		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100
评价结论	需进一步提高预算编制准确度，在加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定需要素完整、程序规范，支出控制有力。
存在问题	一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够；二是预算编制准确度需进一步提高；三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，即时反馈预算支出的实际进度，提高预算执行序时进度，确保完成各项目的资金支付。
项目负责人：					财务负责人：

2022年政协会议经费专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2022年，我办委员政协会议经费项目预算资金为49万元。通过项目实施，为县政协全委会、常委会做好后勤保障工作，圆满完成会议各项议程。

2．项目立项依据《中国人民政治协商会议章程》规定政协全委会每年举行一次；常务委员会会议一般每季度举行一次;必要时可临时举行；主席办公会每季度召开一次。

3．资金来源：县财政局预算资金49万元。

4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》资金安排，同时结合我单位2022年度工作目标任务,按项目开展的实际发生额支付。

5.资金支付情况：全额用于支付政协会议经费项目的开展。

（二）项目绩效目标。

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，我办严格按照财务制度的规定，合理使用、专款专用，为县政协全委会、常委会做好后勤保障工作，圆满完成会议各项议程。

（三）项目自评步骤及方法。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我办立即组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，扎实开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办组织召开了专题工作部署会，详细解读了绩效评价指标，明确了绩效考评具体要求，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年，我办结合工作实际，申报政协会议项目财政资金49万元，旺苍县财政局根据《关于批复2022年部门预算的通知》下达委员视察预算经费49万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目预算2022年度资金总额49万元，其中财政拨款49万元，占资金总额的100%。

2.资金到位。截止2022年12月31日，本项目到位资金49万元，到位率100%。

3.资金使用。项目全年预算数49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行过程中，我办不断修订完善财务管理制度，并严格执行财务管理制度的各项内容，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年政协各项会议议程圆满完成。

（六）项目管理情况。

1.加强项目预算管理。我办认真分析研究2021年度项目经费绩效目标执行情况，结合项目预算管理实际，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照今年初制定的项目支出进度，合理安排资金，同时加强支出事前审核和注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，我办及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，并采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我办会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付，切实避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，确保财政资金科学合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过召开十一届二次全体会议，十一届第2次、3次等4次常委会以及十一届第14次、15次等9次主席会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，围绕全县经济社会发展、城乡基层治理、乡村振兴战略实施等工作开展专题协商；围绕“整合集体资产，壮大新型农村集体经济”开展议政协商等课题调研视察16次，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，全会期间，共撰写提案并立案77件，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。

（七）项目效益情况。

通过召开县政协全会、常委会、主席会以及委员履职培训会议等形式，全体政协委员、各民主党派和工商联，各专门委员会，坚持团结民主两大主题，围绕落实中共十九大及中央、省、市、县委经济工作会议精神，紧扣县委、县政府中心工作，深入调查研究，反映民众呼声，年度共撰写提案并立案77件，反映社情民意信息50余条，形成高质量建议案8份，为全县经济社会发展提供了科学的参考和依据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

需进一步提高预算编制准确度，在加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定需要素完整、程序规范，支出控制有力。

（二）存在的问题。

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够；二是预算编制准确度需进一步提高；三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

（三）相关建议。

一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，即时反馈预算支出的实际进度，提高预算执行序时进度，确保完成各项目的资金支付。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		政协会议费
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		做好政协全委会、常委会、主席办公会的后勤保障和服务工作，确保会议质量。				圆满完成各项会议议程
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关工作要求，项目资金使用严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保2022年政协各项会议议程圆满完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.00	49.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	49.00	49.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100
评价结论	需进一步提高预算编制准确度，在加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定需要素完整、程序规范，支出控制有力。
存在问题	一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够；二是预算编制准确度需进一步提高；三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，即时反馈预算支出的实际进度，提高预算执行序时进度，确保完成各项目的资金支付。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表