目   录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况  .................................................1

一、部门职责  .....................................................................................................1

二、机构设置  .....................................................................................................3

第二部分 2022年度部门决算情况说明  ................................4  

一、收入支出决算总体情况说明  ....................................................................4

二、收入决算情况说明  ....................................................................................4

三、支出决算情况说明  ....................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  ....................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ............................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ....................................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ............................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明  ......................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  .........................10

十、其他重要事项的情况说明 ................................... 10

第三部分 名词解释  ................................................13

第四部分 附件  ....................................................16

第五部分 附表  ....................................................37

一、收入支出决算总表  .....................................................................................37

二、收入决算表  ...............................................................................................37

三、支出决算表   ...............................................................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表   ...................................................................37

五、财政拨款支出决算明细表   ......................................................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   .......................................................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   ...............................................37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .......................................... 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ...............................................37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  .............................................37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .......................................37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  ............................................37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  ...................................................37

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。

13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15、指导中华职业教育社工作。

16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。

17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党旺苍县委员会统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党旺苍县委员会统战部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计254.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.35万元，增长0.14%。主要变动原因是人员增加、增加退休人员丧葬抚恤金、增加木门镇茶园村道路建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计254.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.12万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计254.12万元，其中：基本支出243.07万元，占95.65%；项目支出11.05万元，占4.35%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计254.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.35万元，增长0.14%。主要变动原因是人员增加、增加退休人员丧葬抚恤金、增加木门镇茶园村道路建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出254.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.55万元，增长11.67%。主要变动原因是人员增加、增加退休人员丧葬抚恤金、增加木门镇茶园村道路建设项目。

                                                 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出254.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出185.52万元，占73%；社会保障和就业支出42.90万元，占16.88%；卫生健康支出8.07万元，占3.18%；农林水支出3.65万元，占1.44%；住房保障支出13.98万元，占5.5%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为254.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为123.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为54.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.15万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.35万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出243.07万元，其中：

人员经费221.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算100%，较上年减少0.38万元，下降20%。与预算数持平的主要原因是严格控制“三公经费”支出和严格执行预算标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元，下降20%。主要原因是严格控制“三公经费”支出和严格执行预算标准。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：接待市委统战部调研工作9批次共计支出0.52万元，接待其他兄弟县区单位1批次共计支出0.06万元，接待九三学社各级来旺考察5批次共计支出0.94万元。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县委统战部机关运行经费支出21.86万元，比2021年增加8.66万元，增长65.61%，主要原因是2021年结转运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动（含纪检监察）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党组织活动（含纪检监察）等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。部门整体支出绩效评价等相关内容，做到了准确、无误；党组织活动（含纪检监察）专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。加强班子建设，强化支部工作，提升统战系统全体干部职工素质，护航全县经济社会发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年中共旺苍县委统战部

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共旺苍县委统战部一级预算单位1个，即县委统战部机关。

（二）机构职能和人员概况。

    1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。

13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15、指导中华职业教育社工作。

16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。

17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

中国共产党旺苍县委员会统战部人员总编制14名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编6名。在职人员总数15人，其中：公务员7人，机关工勤人员2人，事业编6人。退休职工7人。退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保。

（三）年度主要工作任务。

1.坚持五项制度，加强思想政治引领。坚持五项制度，加强政治引领，共同思想政治基础更加牢固。

2.坚持党的领导，完善大统战工作格局。坚持把统战工作置于县委统一领导下谋划部署、推动落实，从县、乡、村三个层面着力，完善大统战工作格局。

3.聚焦民族团结，扎实开展创建工作。以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，高标准完成民族团结进步创建旺苍任务。

4.聚焦宗教和谐稳定，强化基层宗教工作基础。按照“教育引导+依法管理”的策略，以社会主义核心价值观为引领，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5.持续深化九广合作，助力经济社会发展。围绕乡村振兴，着力在九广合作、基层治理和东西部协作实践创新方面取得成效。

6.聚焦党外队伍建设，强化自身建设。着眼党外干部队伍建设，通过思想引领、结构优化，在配齐配强党外干部方面不断加强工作力度。

7.聚焦统战团体，持续推进社会服务活动。

8.聚焦港澳台侨，凝聚人心工作取得实效。

9.聚焦乡村振兴，驻村帮扶取得实效。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、结合统战工作实际认真学习宣传贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神。一是组织民盟旺苍基层委、民建旺苍支部、九三学社旺苍基层委，县新联会、县知联会、县侨联，县佛协、县道协、县基督教学习党的二十大精神。二是通过理论学习中心组等形式专题学习研讨党的二十大精神，县委常委、统战部部长带头谈认识体会。召开干部职工会学习贯彻省第十二次党代会精神和党的二十大精神中央宣讲团报告，党员干部结合具体工作谈体会。三是部领导班子到水磨镇、英萃镇宣讲党的二十大精神5场次。

2、着力构建大统战工作格局。一是县委召开全县统战工作会议，县委常委会学习中央统战工作会议精神，推动中央、省、市关于统战工作决策部署落地见效。二是育强县、乡、村三支队伍。成立县委统战部机关联系乡镇统战工作组，实行分片负责、分组包干制度，加强对乡镇统战和民族宗教工作指导监督。22个乡镇配备统战委员，226个村（社区）均设置统战工作联络员，统战工作力量持续壮大，实现县、乡、村三级统战工作网络全覆盖。

3、积极开展政党协商工作。制定出台《2022年政党协商（会议协商）计划》，以会议、书面等形式组织实施6次，完成全年目标任务。

4、支持民主党派加强自身建设。我们始终坚持加强党对民主党派的领导，及时传达学习贯彻各级重要精神。结合党派历史深入开展党史学习教育，指导党派建立健全理论学习中心组，围绕党的二十大组织党派开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动。组织各民主党派围绕乡村振兴、文明城市创建、疫情防控、助力教育医疗等，广泛开展社会服务活动。

5、加强党外干部培养培训。组织统战系统学习贯彻党的二十大精神和党的二十届一中全会精神以及省、市、县传达学习党的二十大精神大会精神，习近平总书记来川重要讲话和省第十二次党代会精神。按照市委统战部要求，组织开展党外后备干部推荐工作。积极安排党外干部参加各类专题培训班，举办2022年党外干部培训班，邀请省社会主义学院专家，集中培训党外干部41名。

6、组织指导县新联会、县知联会积极开展社会服务活动。结合文明城市创建、疫情防控、助力教育等契机，县新联会在东河镇福临村、大德镇金溪医学隔离观察点、大德小学，县知联会在水磨小学、三江镇石洞沟社区、黄洋镇宝坪村开展系列活动。

7、持续深化九广合作工作。积极牵头落实丛斌副主席、九三深圳市委、九三南充市委等来旺调研工作。全面推进乡村振兴、亮康行动、幸福院建设、村卫生室建设等项目，争取帮扶资金478.7万元，有力助推了旺苍经济社会平稳快速发展。

8、积极开展港澳台侨务工作。全面落实对台、和海外统战工作方针政策，为港澳台侨服好务。一是建立全县港澳台侨台账。对44名台属，28名在港川人，2名在澳川人，32名旺苍籍侨胞，93名侨眷，63名留学生、230境外务工人员建立数据库台账。二是做好信访和突发事件处置工作。坚持以人为本、以民为先、以和为重，为港澳台侨届群众工作和生活创造良好环境。三是做好为港澳台侨服务工作。全年召开座谈会、培训、法律咨询活动2次，在乡镇机关、村（社区）开展一系列形式多样的侨法宣传和党的二十大精神宣讲活动3次，发放《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和《反分裂国家法》等宣传资料和手册共1000余份。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计254.12万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计254.12万元，包括人员经费支出221.21万元，日常公用经费支出21.86万元，项目支出11.05万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年全年财政拨款合计254.12万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年全年财政资金支出合计254.12万元，包括人员经费支出221.21万元，日常公用经费支出21.86万元，项目支出11.05万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出221.21万元，占总支出87.05%。其中：工资福利支出192.97万元，占人员经费87.23%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助28.24万元，占人员经费12.77%，主要包括:抚恤金、生活补助、奖励金。

我部系全额财政拨款单位,做到了工资按月足额发放，各类社会保险按时缴纳，保障了工作人员基本生活。

2.运转类项目绩效分析

公用经费支出21.86万元，占总支出8.6%，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

2022年，我部严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定,严格执行财务管理制度,根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证部机关各项工作的正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

一般公共服务支出支出11.05万元，占总支出4.35%，主要包括:一般行政管理事务7.4万元，农村基础设施建设3.65万元。

进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。各民主党派围绕全县重点工作开展调研，促进了全县经济社会发展，确保各民主党派工作顺利开展。木门村道路建设项目圆满完成。我部各项工作有序开展并取得有益成果，各类资金依法依规按时拨付,达到预期效。

（二）部门整体履职绩效分析。

通过本部门的履职，取得了良好的社会效益。

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省市党委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告我县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订旺苍县统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各乡镇、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规和省市党委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各乡镇、各部门各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。配合相关部门做好人才工作。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央和省、市党委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我县统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省市党委关于民族宗教工作的决定部署。领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，支持宗教团体加强自身建设，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（6）做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，指导国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（7）持续深化九广合作工作。加强同九三学社中央及各级组织的对接联系。全面推进乡村振兴、亮康行动、幸福院建设、村卫生室建设等项目，争取帮扶资金478.7万元，有力助推了旺苍经济社会平稳快速发展。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（9）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省州党委关于海外统战工作政策和规划，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。

（10）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省市党委决定部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（11）完成县委和市委统战部交办的其他工作任务。

2022年度本部门未发现违纪违法情况。

（三）结果应用情况。

认真对照“2022年度省级部门整体支出绩效评价指标体系”对部门整体支出绩效自评如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门预算管理 （80分）	预算编制 （30分）	目标制定（10分）	10
		目标实现（10分）	10
		编制准确（10分）	10
	预算执行 （30分）	支出控制（10分）	7
		动态调整（10分）	7
		执行进度（10分）	8
	完成结果（20分）	预算完成（10分）	9
		违规记录（10分）	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	目标公开（2分）	2
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）	3
		应用反馈（4分）	4
自评质量 （10分）	自评质量 （10分）	自评准确（10分）	10

我部2022年部门整体支出评价总分为90分。存在的问题：一是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果,抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围,增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度,加强对预算、收入、支出的管理,定期公布预算绩效管理工作进展情况,扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度,为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

（四）自评质量。

通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。部门整体支出绩效评价等相关内容，做到了准确、无误。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我县财政预算支出有力地保障了统战部机关正常运转，保障了统战部协调、监督和检查本地区统战工作，加强对民族宗教事务的管理，密切了与民主党派、党外代表人士的联系，为社会和谐稳定、民族团结做了好的表率作用。扩大了统一战线工作的影响力。

（二）存在问题。

项目实施过程中，资金拨付较为滞后，在以后的项目实施中，要按照进度加强资金管理和拨付，提高资金使用效率，内部控制制度更新滞后。

（三）改进建议。

建议统战部及时更新和加强内部控制管理制度建设，严格控制行政成本支出，节能办公，加强项目实施过程中的事中控制，按照实施进度及时拨付资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年党组织活动经费专项预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2022年，我部党组织活动经费项目预算资金为2.2万元。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

2．项目立项依据为《关于在全省广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的通知》（川组通【2018】59号）。

3．资金来源：县财政局预算资金2.2万元。

4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》资金安排，同时结合我部2022年度工作目标任务,按项目开展的实际发生额支付。

5.资金支付情况：全额用于支付党组织活动经费项目的开展。

（二）项目绩效目标。

2022年党组织活动经费项目完成预算绩效目标。组织全体党员开展党员教育培训（含外出开展活动）1次；组织全体党员及干部职工开展主题党日活动（外出开展活动）1次；组织全体党员开展深入乡镇调研县域经济发展4次；订阅购买含党报党刊3类；申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我部组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金2.2万元，2022年，根据旺苍县财政局《关于批复2022年度部门预算有关事项的通知》2资金安排，下达党组织活动经费2.2万元，财政资金严格按照预算支出科目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。本项目预算2022年度资金总额2.2万元，其中财政拨款2.2万元，占资金总额的100%。

2．资金到位。截止2021年12月31日，本项目到位资金2.2万元，到位率100%。

3．资金使用。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保2022年党组织活动工作顺利开展。

（二）项目管理情况。

1.加强项目预算管理。根据2021年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2022年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节,严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年完成开展党员教育培训（含外出开展活动）1次；组织全体党员及干部职工开展主题党日活动（外出开展活动）1次；组织全体党员开展深入乡镇调研县域经济发展4次；订阅购买各类党报党刊3类。

（二）项目效益情况。

进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。加强班子建设，强化支部工作，提升统战系统全体干部职工素质，护航全县经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力。

（二）存在的问题。

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

（三）相关建议。

一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表