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公开时间：2023年9月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责........................4

二、机构设置........................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........5

二、收入决算情况说明........................5

三、支出决算情况说明....................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............12

十、其他重要事项的情况说明 ................12

第三部分 名词解释..............13

第四部分 附件..................15

第五部分 附表...................22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

⑴开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

⑵开展对贫困人群的社会救助活动。

⑶开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

⑷开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

⑸开展红十字青少年活动。

⑹按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

⑺完成县委、县政府和省、市红十字交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计120.05万元。与2021年相比，收、支总计减少21.6万元，下降15.25%。主要变动原因是年终资金支付不及时。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计120.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.05万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计120.05万元，其中：基本支出119.27万元，占99.35%；项目支出0.78万元，占0.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计120.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少21.6万元，下降15.25%。主要变动原因是年终资金支付不及时。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出120.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.6万元，下降15.25%。主要变动原因是保险年终资金支付不及时等费用

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出120.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.4万元，占0.34%；社会保障和就业支出98.4万元，占81.97%；卫生健康支出5.53万元，占4.6%；住房保障支出15.72万元，占13.09%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为120.05万元，完成预算84.1%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.43万元，完成预算80.42%，决算数小于预算数的主要原因是年终资金支付不及时。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为85.18万元，完成预算80.32%，决算数小于预算数的主要原因是年终资金支付不及时。。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是年终资金支付不及时。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算85.86%，决算数小于预算数的主要原因是预算数的主要原因是年终资金支付不及时。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出119.25万元，其中：

人员经费111.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%，较上年减少0.22万元，下降25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降25%。主要原因是厉行节约，严格审批公务接待费用，减少支出。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我单位机关运行经费支出7.96万元，比2021年减少3.56万元，下降44.72%。主要原因是财政未审批相关经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费支出项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.51分，绩效自评综述：从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:指党组织活动经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位的医疗、工伤、失业、生育等社会保障费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指指单位缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年旺苍县红十字会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我部门内设2个职能股室，即综合股、红十字社会服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1、机构职能

（1）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

（2）开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

（3）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（4）开展对贫困人群的社会救助活动。

（5）开展红十字青少年活动。

（6）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

（7）完成县委、县政府和省、市红十字会交办的其他任务。

2、人员概况。

2022年度红会编制人数9人，年末实有人数9人，比上年增加1人，新增加一人为本年度公开招聘新增一人。

（三）年度主要工作任务。

一是拓展筹资渠道，增强救助能力。积极争取政府对红十字事业经费支持，加强对外交流与合作，争取主管部门与社会各界广泛支持，增强救助实力；二是继续抓好公益性初级应急救护“百万培训项目”。全面推进初级应急救护知识进乡村、进社区、进机关、进学校、进企业、进特种行业等，逐步扩大群众性应急救护知识培训面，提高群众应急和自救能力。三是高标准推进“三献”工作。开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作。四是积极争取建立红十字应急救护培训基地。五是壮大红十字会员、志愿者队伍建设，为基层群众服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年我部门收入合计120.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.05万元。

2.部门总体支出情况

2022年我部门支出合计120.05万元，其中：基本支出119.26万元，占99.34%；项目支出0.79万元，占0.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年我部门无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年我部门财政拨款收入合计120.05万元

2.部门财政拨款支出情况

2022年我部门财政拨款支出合计120.05万元，其中：基本支出119.26万元，占99.34%；项目支出0.79万元，占0.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我部门无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我部门能够较好的履行职能职责，2022年度目标任务完成情况较好，开支管理较为规范，财经纪律和财务制度执行情况良好不存在违规记录等情况。

2.特定目标类项目绩效分析

“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，保证了党建工作有序开展。在资金使用上严格按照审批程序进行层层审批，做到了资金结余率高效，不存在违规记录的情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

本年度在县委、县政府的坚强领导下，在市红十字会指导下，县红十字会切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬红十字精神,坚持以人为本、依法建会,着力实施人道救灾、救助等工作,统筹推进“三救三献”核心业务，突出基层组织建设、会员发展和人道资源动员等工作，为加快建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献了红十字力量，本年度我部门完成普及性培训5374人，完成市下目标107%，救护员培训615人，完成市下目标102.5%， 参与度高、满意度达100%，两项培训均实超额完成市下达目标任务。同时全县应急救护知识普及率进一步得到提升，群众掌握急救知识技能得到进一步推广，切实践行“人民至上、生命至上”理念。

（三）结果应用情况。

本部门对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县红十字会根据县委、县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。通过对2022年部门整体支出绩效评价指标体系逐一自查分析，做到真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好地完成了2022年部门预算和决算编制工作， 全面地完成了2022年目标任务，预算执行情况好，绩效管理工作开展好。

（二）存在问题。

一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。二是预算控制率有待降低。

（三）改进建议。

科学编制预算，严格执行预算管理。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，从而避免年中大幅度追加预算。同时严格规范执行规定预算，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000062891-党建活动经费
主管部门		旺苍县红十字会部门					实施单位 （盖章）	旺苍县红十字会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织党员活动6次，开展党员义工6次，组织参观廉政建设基地2次，组织党员培训2次，建标准化阵地1个。					积极开展党支部生活，宣传思想、精神文明，丰富主题当日活动
	2.项目实施内容及过程概述	党组织活动经费预算资金为1万元，本年度支出0.79万元，完成预算的79%。本年度建立了六有标准化阵地，积极开展党员活动，认真落实理论学习、理论研究、理论引导四项工作。在资金的使用上也是严格按照规定执行，做到资金使用的完全规范，保证经费合理使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.79			79.05%	10		年底未及时审批支付活动经费
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.79			79.05%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建标准化阵地	＝	1	个	1	10	10
			开展党员活动次数	≥	6	次	8	10	10
			开展党员义工活动次数	≥	6	次	12	10	10
			党员培训次数	≥	2	次	2	10	10
			参观廉政教育基地次数	≥	2	次	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		高	10	10
		可持续发展指标	项目可持续性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	95	%	99%	10	10
		帮扶对象满意度指标	满意程度	≥	95	%	99%	10	10
合计								100	100
评价结论	健全了党的组织生活，加强党员教育，基层党组织活力增强，促进了党员干部相互了解，相互为镜；加强了党员干部对新时期党的路线、方针的学习，提升了党支部的组织力和凝聚力。
存在问题	活动阵地不够完善，活动开展形式过于单一。
改进措施	进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，推动党建工作取得新进展、新成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表