旺苍县檬子乡人民政府2023年部门预算
目 录
一、基本职能、主要工作及单位构成
（一）基本职能
（二）主要工作
（三）单位构成
二、2023年部门预算情况说明
（一）收支预算情况说明
（二）财政拨款收支预算情况说明
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）国有资本经营预算支出情况说明
（八）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
附表：旺苍县檬子乡部门（单位）2023 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
旺苍县檬子乡人民政府2023年部门预算
一、基本职能、主要工作及单位构成
（一）基本职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.旺苍县檬子乡人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县檬子乡委员会、旺苍县檬子乡人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（二）主要工作
2023年重点工作：一、做好两项改革“后半篇”文章，助推乡村振兴；二、把握民生改善关键点，确保群众满意认可；三、积极抓住城乡统筹发力点，注重农村优质发展；四、狠抓安全生产工作，坚决守住安全生产底线；五、整治基层基础薄弱点，提升为民服务质效。
（三）单位构成
旺苍县檬子乡人民政府下属二级预算单位0个。总编制38名，其中行政编制16名，机关工勤编制1名，事业编制21名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员14人，机关工勤人员0人，事业人员18人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额149.72万元。
二、2023年部门预算情况说明
（一）收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算5878648元，比2022年收支预算总数减少24461元，主要原因是人员减少。
1.收入预算情况
2023年收入预算5878648元，其中：一般公共预算拨款收入5878648元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。
2.支出预算情况
2023年支出预算5878648元，其中：基本支出4775048元，占81.23%；项目支出1103600元，占18.77%。
（二）财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算5878648元，比2022年财政拨款收支预算总数减少24461元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5878648元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2974660元、社会保障和就业支出566759元、卫生健康支出170443元、农林水支出1815899元、住房保障支出350887元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款5878648元，比2022年预算数减少24461元，变动的主要原因是人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2974660元，占50.6%；社会保障和就业支出566759 元，占9.6%；卫生健康支出170443元，占2.9%；农林水支出1815899元，占30.89%；住房保障支出350887元，占6.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2934660元，主要用于：政府工资福利支出及办公费。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）2023年预算数为40000元，主要用于：党组织活动工作经费。
（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为98908元，主要用于：行政单位离退休经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为467851元，主要用于：养老保险缴费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为164843元，主要用于：行政人员医疗保险。
（6）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为5600元，主要用于：80岁老党员补助。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为907120 元，主要用于：对村在职、离职干部补助、村办公经费和村公共服务运行支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为120000元，主要用于：农村综合改革支出。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为788779元，主要用于：农业服务中心事业干部工资福利支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为350887元，主要用于：住房公积金支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出4775048元，其中：
人员经费4327048元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费448000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年财政拨款安排“三公”经费预算130000元。其中公务接待费100000元，公务用车运行维护费30000.00元、因公出国（境）经费0元。
1.公务接待费情况
2023年我乡公务接待费预算100000元，较2022年预算增加150%，变化的主要原因是我乡项目增多，公务接待需求增多。
2.公务用车购置及运行维护费情况
2023年我乡公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2022年决算下降（上升）0%，无变化。
3.因公出国（境）经费情况
2023年我乡因公出国（境）经费预算0元，与2022年预算数（增加）减少0元，上升（下降）0%，变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
（七）国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年，机关运行经费财政拨款预算为878880元，比2022年预算1074384元减少195504元，减少18.19%，原因是压减公务活动支出。
2.政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元，本单位无采购计划。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
4.绩效评价及绩效目标设置情况
按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1103600元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目5个，涉及预算1063600元；特定目标类项目1个，涉及预算40000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
第三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
