一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县文化馆下属二级预算单位0个，总编制11名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制11 名（其中：参照公务员法管理的事业编制0 名）。在职人员总数10人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 6人。固定资产总额182.62万元。

基本职能职责如下：

（1）开办各类社会文化艺术培训；

（2）组织创作文艺作品；

（3）组织策划和承办各类群众文化艺术活动展演；

（4）抓好全县非物质文化遗产名录普查申报传承保护工作；

（5）免费开放文化活动厅室等文化设施；

（6）指导全县乡镇、社区文艺团队建设和发展；

（7）指导全县群文理论研究和全县文艺创作；

（8）紧扣党委、政府中心工作开展宣传思想文化工作。

2023年重点工作：

一是完善服务体系，提升服务水平。实施我馆效能提升专项行动，持续推进文化馆总分馆制。逗硬落实错时延时开放制度，做好文化馆免费开放。探索建立分馆服务效能建设长效机制，加强文化队伍建设，大力实施文化乡村振兴。

二是突出时代主题，打造精品力作。围绕党的二十大精神、庆祝木门会议召开九十周年等时代主题，瞄准“文华奖”“群星奖”等国省级大奖，集中力量打造一批精品力作，推动文学、音乐、美术等给艺术门类创作全面繁荣。多形式深入基层开展送文化下乡、戏曲进乡村、进景区等活动。

三是坚持传承创新，着力遗产保护。推进市县两级非遗名录体系建设，推动有代表性的非遗项目及传承人“走出去”。

二、收支预算情况说明

旺苍县文化馆2023年单位预算收入总数1780234元，较2022年部门预算收入总数1315269.26元增加26.2％ ；2023年部门预算支出总数1780234元，较2022年部门预算支出总数1315269.26元增加26.2％。

旺苍县文化馆2023年单位基本支出预算总数1680234元，其中：人员支出1605234元，运转经费支出75000元。

旺苍县文化馆2023年单位预算安排专项资金75000元（明细项目见附表）。  

三、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1780234元，比2022年财政拨款收支预算总数增加87156.95元，主要原因一般公共预算项目增加。

其中：基本支出预算1705234元（包括人员职称晋升、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等），项目支出预算75000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年财政拨款收支总预算1780234元，比2022年财政拨款收支预算总数增加87156.95元，主要原因一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1410113元，社会保障和就业支出174192元，卫生健康支出65285元，住房保障支出130644元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化馆行政运行（项）2023年预算数1410113元，主要用于局机关人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费和社会保障缴费等支出。

2.文化馆一般行政管理事务（项）2023年预算数21000元，主要用于馆基层党组织活动经费经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数174192元，主要用于养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数65285元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数130644元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1780234元，其中：

人员经费1605234元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费100000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算6000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算6000元，较2022年决算下降6.25%，变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  

无

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：

1.部门预算公开报表（单位公开）

2.旺苍县文化馆2023年绩效目标申报表