目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县图书馆2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县图书馆

2023年部门预算及预算绩效情况

说 明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2017年又通过了复查验收。旺苍县图书馆按照县文化旅游和体育局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是继续搞好免费开放，搞好延时错时开放服务，二是开展好各类阅读推广和图书下基层活动，三是努力争取投入，持续推进总分馆建设，四是搞好文旅融合，把图书馆分馆、服务点建进景区、民宿、农家乐，五是搞好培训工作和各类公益讲座，六是指导实施“悦读·红城”文化服务购买项目。

（三）机构设置

旺苍县图书馆，属二级预算单位1个，总编制8名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数7人，其中公务员0人，机关工勤人员0 人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 6人。固定资产总额351万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1505258元，比2022年部门预算收入总数875649元增长71.9%；2023年部门预算支出总数1505258元，较2023年部门预算支出总数875649元增长71.9％。主要原因2023基础绩效、离退休干部慰问金、县级项目纳入预算、新进人员经费的增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1505258元，其中：一般公共预算拨款收入1505258元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1505258元，其中：基本支出1368258元，占90.89%；项目支出137000元，占9.1%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1502258元，比2022年财政拨款收支预算总数增加626609元，主要原因2023基础绩效、离退休干部慰问金、县级项目纳入预算、新进人员经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1502258元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出1214356元；社会保障和就业支出137003元；卫生健康支出51146元；住房保障支出102753元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年财政拨款收支总预算1505258元，比2022年财政拨款收支预算总数增加629609元，主要原因是2023基础绩效、离退休干部慰问金、县级项目纳入预算、新进人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1214356元，占80.67%；社会保障和就业支出137003元，占9.10%；卫生健康支出51146元，占3.39%；住房保障支出102753元，占6.82%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数1077356元，主要用于图书馆人员工资、津贴补贴、日常公用经费和社会保障缴费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2023年预算数13000元，主要用于图书馆基层党组织活动经费经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2023年预算数24000元，主要用于图书馆免费开放支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2023年预算数20000元，主要用于保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2023年预算数30000元，主要用于利用共享工程资源，推广数字图书馆建设。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2023年预算数50000元，主要用于保障每年度正常的图书藏量的新增；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数137003元，主要用于养老保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数51146元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数102753元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1368258元，其中：

人员经费1288258元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费80000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算4900元。其中：公务接待费4900元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我馆公务接待费预算4900元，与2022年预算数增加0元，增长0%。无变化，

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我馆公务用车购置及运行维护费预算0元，与2022年预算数增加0元，增长0%，无变化。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我馆因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加0元，增长0%，无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为80000元，比2022年预算70000元增加10000元，增加14.2%，原因是单位新增人员一名。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4. 预算绩效情况

    我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算 137000元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算137000元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。