旺苍县环境卫生事务中心部门

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

  一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：负责编制城乡环境卫生发展规划、年度计划并组织实施；负责县城区（含嘉川片区）主次干道、桥梁、地下通道、公共广场和绿化带等公共区域清扫保洁和城乡生活垃圾的分类、收集、运输、无害化处理及综合利用等生产作业的监督管理事务；负责制定和组织实施环境卫生生产作业规范和标准，并负责实施过程中的监督管理事务；负责制定突发事件、重大自然灾害生活和建筑垃圾处理应急预案并组织实施；负责环境卫生宣传、教育、培训工作；负责乡镇环境卫生监督管理业务指导工作；负责对违反环境卫生监督管理政策法律法规行为的查处工作；负责县城区（含嘉川片区）环境卫生设施设备的规划建设和监督管理事务；负责乡镇环境卫生设施设备规划建设的技术服务和行业指导；负责制定建筑垃圾处置计划并负责建筑处置行为监督管理事务；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务、建筑垃圾经营性处置服务和城市生活垃圾处置设施、场所的关闭和拆除的审核认证及监督管理事务；负责城市生活垃圾和建筑垃圾处理费用的征管工作；负责县城市生活垃圾处理厂的监督管理事务；完成主管部门和县委县政府交办的其他工作。

（二）重点工作

2023年重点工作：我中心将紧紧围绕“3691”重点工作，切实抓好环卫生产作业监督管理、环卫设施设备规划建设、安全检查、全县各乡镇环境卫生业务指导监督管理、生活垃圾处理费征收、乡村振兴、国家卫生县城和省级文明城市创建等工作。

一是抓好县城区（含嘉川片区）160万余平方米主要街道、公共广场等清扫保洁、洗街除尘、洒水压尘和机械除尘、生活垃圾收集运输及处理等生产作业运营日常监督管理工作，二是抓好乡镇片区生活垃圾压缩站生活垃圾的收集、运输和处理等日常监督管理工作，三是抓好县城区（含嘉川片区）餐饮场所餐厨垃圾的收集、运输和处理日常监督管理工作，四是抓好县城区建筑垃圾规范化处置工作，五是抓好环卫基础设施建设，六是抓好县城区公共厕所开放监督管理工作；七是抓好乡镇环境卫生监督管理业务指导、设施设备规划建设的技术服务和行业指导工作；八是抓好生活垃圾分类工作，加强生活垃圾分类宣传，教育引导广大市民积极参与，不断完善生活垃圾分类配套设施，努力提升生活垃圾减量化和资源化利用率；九是抓好城市生活垃圾处理费代征工作；十是抓好安全稳定，切实做好安全生产和信访稳定工作；十一是认真抓好党风廉政建设和依法治理，切实抓好纪律作风整顿、机关效能和党风廉政建设工作；十二是抓好乡村振兴帮扶工作。

（三）机构设置

旺苍县环境卫生事务中心部门下属二级预算单位0个。总编制30名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制30名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数29人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员29人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额973.1001万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2023年收支总预算19383010元，比2022年收支预算总数增加10173732.41元，主要原因一是年度调资及岗位晋升人员经费增加，二是将环卫生产作业服务费部分纳入年初预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算19383010元，其中：一般公共预算拨款收入19383010元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算19383010元，其中：基本支出5442424元，占28.08%；项目支出13940586元，占71.92%。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算19383010元，比2022年财政拨款收支预算总数增加10173732.41元，主要原因一是年度调资及岗位晋升人员经费增加，二是将环卫生产作业服务费部分纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入19383010元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出500417元、卫生健康支出185965元、城乡社区支出18321315元、住房保障支出375313元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款19383010元，比2022年预算数增加10173732.41元，主要原因一是年度调资及岗位晋升人员经费增加，二是将环卫生产作业服务费部分纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出500417元，占2.58%；卫生健康支出185965元，占1%；城乡社区支出18321315元，占94.52%；住房保障支出375313元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为500417元，主要用于：缴纳职工基本养老保险费；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为185965元，主要用于：缴纳职工医疗保险费；

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为18321315元，主要用于：支付人员经费支出、基本公业务费支出、购买服务环卫生产作业服务费支出等；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为375313元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出5442424元，其中：人员经费5142424元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费300000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算64400元。其中：公务接待费4400元、公务用车购置及运行维护费60000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我中心公务接待费预算4400元，与2022年预算数增加/减少1100元，增长/下降20%。主要原因是进一步严控公务接待，厉行勤俭节约所致，计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我中心公务用车购置及运行维护费预算60000元，与2022年预算数增加60000元，增长100%。变化原因将环卫特种作业车辆费用纳入年初预算，计划用于特种作业车辆日常维修维护、保险、油料等工作开展。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我中心因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加/减少0元，增长/下降0%。变化原因我单位无因公出国（境）业务安排。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算无变化，原因是我中心无机关运行经费支出。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆，特种作业技术车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算19383010元。其中：人员类项目3个，涉及预算5142424元；运转类项目3个，涉及预算538586元；特定目标类项目2个，涉及预算13702000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

附表：旺苍县环境卫生事务中心部门2023年部门预算表