共青团旺苍县委员会

2023年部门预算及绩效目标情况

说  明

目  录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能.....................................1

（二）主要工作.....................................2 

（三）单位构成.....................................4

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明.............................4

（二）财政拨款收支预算情况说明.....................4

（三）一般公共预算当年拨款情况说明.................5

（四）一般公共预算基本支出情况说明.................6

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........6

（六）政府性基金预算支出情况说明...................7

（七）国有资本经营预算支出情况说明.................7

（八）其他重要事项的情况说明.......................7

三、专用名词解释...................................8

附表：共青团旺苍县委2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本情况、职能和主要工作

（一）基本职能

(1)行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

(2)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(3)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动:协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

(4)协助政府教育部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(5)在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

(6)会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体，其他友好团体的交流工作。

(7)指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会，旺苍县关心下一代工作委员会办公室，旺苍县实施希望工程领导小组办公室的工作。

(8)承办县委，县政府和团市委委交办的其他工作。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是强化青少年思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣党的二十大精神的宣传学习贯彻，依托“青年大学习”、新时代文明实践青年宣讲分团、主题团队课、团队活动等多种形式，深入开展理论阐释和宣传宣讲，进一步凝聚青年共识。遵循不同年龄段青少年的身心特点和成长规律，构建小学、中学、中职的团队分层教育体系，实现共青团、少先队组织在思想引导上的一体化衔接。广泛开展“两红两优”“优秀少先队员、少先队辅导员”等先进典型的选树活动，树立青年成长榜样。搭建宣传矩阵，把牢意识形态主动权，引导广大青少年在重大舆情和突发事件面前传播正能量。二是团结带领青年服务党政大局。扩大青联等团属青年社团对各领域青年人才的吸纳覆盖，选树一批青年创业就业典型，培养一批青年岗位能手，引领青年岗位建功。扎实做好西部计划志愿者招募管理各项工作，认真搭建好大学生“筑梦计划”“三下乡”“返家乡”等实践活动平台，推动高校青年学生服务地方经济社会发展，助力校地人才共育。发挥群团组织社会服务中心的枢纽作用，积极对接争取东西部协作合作项目、乡村振兴项目，围绕全县中心工作建功立业。三是做优做实青少年服务保障。围绕创新驱动发展战略，密切联系服务青年科技人才，持续推进“青创计划”，广泛推广“蜀青振兴贷”，扎实开展创业技能培训、电商培训等系列培训活动，全力为青年创新创业提供资金、技术、岗位支持和优惠政策。聚焦“双减”、住房、生育等民生问题，围绕青年成长发展重点领域办好实事项目，实施“青恋计划”，线上线下相结合常态化、多元化举办青年联谊交友活动。重点关注困难、弱势青少年群体的关心关爱工作，开展关爱农民工子女志愿服务活动，加大童伴之家建设力度，常态化开展青少年法制宣传教育活动，抓好对重点青少年群体的教育帮助。四是深入推进全面从严治团。以党的政治建设为统领，全面提升各级团组织党的建设质量，加强团内作风纪律建设，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。深化团员队伍先进性建设，严格团员发展，突出政治标准，提高团员质量。认真做好县域共青团基层组织改革各项工作，健全完善团的基层组织体系，提升农村团组织的功能和活力，加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，确保基层团组织作用明显增强。认真履行“全团带队”政治职责，不断壮大少先队校外辅导员队伍，深化少先队员阶梯式成长激励体系。

（三）机构设置

共青团旺苍县委员会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数5人，其中：公务员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员5人）。固定资产总额8.32万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算189.24万元，比2022年收支预算总数增加130.93万元，主要原因2023年西部计划志愿者生活补助、年终一次性补贴、社保等纳入财政预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算189.24万元，其中：一般公共预算拨款收入189.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算189.24万元，其中：基本支出178.84万元，占94.50%；项目支出10.4万元，占5.5%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算189.24万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加130.93万元，主要原因2023年西部计划志愿者生活补助、年终一次性补贴、社保等纳入财政预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入189.24万元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出174.08万元、卫生健康支出2.52万元、社会就业和保障支出7.23万元、住房保障支出5.42万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年收支总预算189.24万元，比2022年收支预算总数增加130.93万元，主要原因2023年西部计划志愿者生活补助、年终一次性补贴、社保等纳入财政预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出174.08万元，占91.98%；卫生健康支出2.52万元，占1.33%；社会就业和保障支出7.23万元，占3.83%；住房保障支出5.42元，占2.86%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为163.68万元，主要用于：1.单位正常运转的基本支出55.28万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费，保障单位正常运转。2.西部计划志愿者生活补助、社保等108.4万元。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10.4万元，主要用于预防青少年违法犯罪经费、青少年活动经费、基层党组织活动经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为2.52万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为5.42万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出178.84万元，其中：

人员经费173.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、西部计划志愿者经费等支出。

公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0.4万元。其中：公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）经费0万元。

1.公务接待费情况

2023年团县委公务接待费预算0.4万元，与2022年预算数减少0.3万元，下降42.86%。变化原因严格执行压缩一般性支出的要求，计划用于执行接待费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年团县委公务用车购置及运行维护费预算0万元。

3.因公出国（境）经费情况

2023年团县委因公出国（境）经费0万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为5.5万元，比2022年预算减少4.67万元，减少45.92%，原因是2022年度无结转结余资金。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目3个，涉及预算10.4元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出。指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购预算。指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（五）“三公经费”。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）绩效评价。财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

（七）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。