（一）基本职能

1.组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2.负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3.负责执行县政协重要会议的决议。

4.组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5.组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6.承办县委、县政府安排的其他事项。

（二）主要工作

2023年重点工作：

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划、推动旺苍高质量发展的关键之年。县政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻中共二十大精神为主线，全面贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会、县委十三届三次全会决策部署，坚持人民政协性质定位，紧紧围绕“1345”发展战略和县委“3691”重点工作布局，发挥专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，认真履行政协工作职能，为加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市，加快建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”集聚众智、汇聚众力。

1.坚持强化思想政治引领，在准确把握履职方向上提升新高度

坚持以党的创新理论凝心聚魂，把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，充分发挥政协党组政治引领作用，引导带动政协系统全面准确把握其丰富内涵和精神实质，做到学深学透、入脑入心、见行见效，准确把握新时代人民政协的新方位新使命，广泛凝聚共识，引导广大政协委员和机关党员干部以强烈的历史主动担当奋进新征程、建功新时代。深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等要求，加强制度化、规范化、程序化建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的能力和水平，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

2.发挥专门协商机构作用，在助力拼经济比发展上做出新贡献

深入学习贯彻县委十三届三次全会精神，聚焦县委“3691”重点工作布局，围绕交通建设、城市建设、米仓山茶全链条百亿产业集群“三个大会战”，“1+4”新型工业体系、“1+3”特色农业产业体系、“1+4”现代服务业体系、大文旅融合发展体系、大城镇融合发展、乡村振兴融入发展、深化改革开放大格局，深入实施“民生旺苍九大行动”，城乡基层综合治理新体系，开展议政性常委会议专题协商、对口协商、界别协商，建言资政，不断拓宽政治协商深度、加大民主监督力度、拓展参政议政广度，以高质量履职助推绿色转型创新发展示范城市建设，推动社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”建设。围绕打造煤炭清洁高效利用基地、茶文旅高质量发展引领区和构建现代化产业体系、促进民生事业发展、建设治理网络等，开展调研视察、建言献策。围绕就业、教育、医疗、社保等民生领域热点难点问题，通过“小微协商”带动基层民主协商，推进基层社会治理。围绕民生福祉改善，就民生实事项目实施、乡村治理、公共服务体系建设、生态环境保护等开展民主监督。

3.坚持发扬民主增进团结，在广泛凝聚各界共识上迈开新步伐

坚持把广泛凝聚共识、汇聚力量作为中心环节，切实加强与党派团体和界别委员的走访联系，积极为各民主党派、工商联和无党派人士履行职责创造条件。健全凝聚共识工作机制，落实党组成员同党外委员谈心交流、主席会议成员走访看望委员、专委会联系界别委员等制度，把凝聚共识融入调研协商、视察考察、提案办理、参政议政等委员履职工作中，宣传阐述政策，反映群众诉求，有效引导预期，凝聚社会共识，汇聚强大正能量。坚持委员联系界别群众机制，支持委员通过委员工作室、委员活动日、委员读书活动等形式，加强与界别群众的联系，广泛传播和凝聚共识。加强同党外知识分子、少数民族人士和宗教人士等的团结联谊，汇集发展智识，有效凝心聚力,共同致力于建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”的伟大事业。

4.全力推动三项重点工作，在发挥委员主体作用上取得新进展

发挥政协职能优势、组织优势、智力优势，聚焦“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作导向，进行系统谋划部署，推动“三项重点工作”与党政中心工作、与政协日常履职工作深度融合、相互促进，确保提质扩面增效创品牌，走在全省全市前列。全面开展“有事来协商”工作，政协机关和各参加单位指导所联系的乡镇、村社（社区）围绕县委、县政府年度重点工作，聚焦民生实事、社会保障、基层治理等的热点难点问题谋划协商议题，引导200多名政协委员下沉镇村、社区一线参与“小微协商”活动，进一步增强群众的协商意识，提升深度协商的水平，着力擦亮“茶乡茶话·红城协商”品牌。深入推进“三联三促”双助活动，按照政协委员联户责任清单，定期深入帮扶乡镇和村社开展“五个一”帮扶活动，及时为帮扶对象协调开展技能培训、推送就业信息、协助发展产业、开展环境卫生整治、解决疑难问题、走访慰问农户等，协助帮扶村申报项目、推动产业发展、推销特色产品，推动乡村振兴取得实效。各专委会要组织所联系的界别委员，围绕学习研讨党的二十大精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想和宣传中央、省市县重要会议精神，认真开展以党史学习为主要内容的“牢记嘱托·同心奋进”委员主题读书活动，及时通报全县经济社会发展情况，引导政协委员和社会各界把思想和行动统一到党委决策部署上来，让广大政协委员通过读书明方向、聚共识、强本领、显担当，发挥读书活动在加强思想政治引领、广泛凝聚共识、增强履职质效等方面重要作用。

5.持续深化政协党的建设，在守正创新提质增效上开拓新局面

认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持县委对政协工作的全面领导，扎实抓好省委巡视反馈问题整改，持之以恒推进全面从严治党，推动政协党的建设与履职相互促进。认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，锲而不舍以严的基调正风肃纪，持续深化纪律作风建设，全面提升政协队伍务实担当的责任感与行动力。健全专委会履职工作清单，严格落实责任，由主席会议成员定期研究工作，不断优化整体机能，切实增强协同合力，更好发挥专委会基础性作用。严格落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强政协委员教育培训，探索建立委员建言资政质量评价标准和评价办法，充分发挥委员主体作用，不断提升履职质效。持续推进“讲政治、勤学习、守规范、善服务”模范政协机关建设，大力营造干事创业的良好氛围，推动政协工作开创新局面。

（三）单位构成

旺苍县政协下属二级预算单位0个。总编制23名，其中行政编制16名，机关工勤编制3名，事业编制4名。在职人员总数30人，其中：公务员26人，机关工勤人员3人，事业人员1人。固定资产总额46.69万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2023年收支总预算740.09万元，比2022年收支预算总数增加256.42万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（一）收支预算情况说明

1.收入预算情况

2023年收入预算740.09万元，其中：一般公共预算拨款收入740.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

2.支出预算情况

2023年支出预算740.09万元，其中：基本支出642.18万元，占86.77%；项目支出97.91万元，占13.23%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算740.09万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加256.42万元，主要原因是人员及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入740.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出571.46万元、社会保障和就业支出98.8万元、卫生健康支出23.2万元、住房保障支出46.63万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款740.09万元，比2022年预算数增加256.42万元，变动的主要原因是人员及项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出571.46万元，占77.21%；社会保障和就业支出98.8万元，占13.35%；卫生健康支出23.2万元，占3.13%；住房保障支出46.63万元，占6.31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为435.32万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

⑵一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为31.9万元，主要用于：党组织活动、纪检监察工作、政协委员履职能力提升等开支。

⑶一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项目）2023年预算数为35万元，主要用于：政协全委会、政协常委会、主席办公会议等各项会议文件资料印刷、会议室租金、会议食宿等开支。

⑷一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项目）2023年预算数为30万元，主要用于：组织市、县政协委员开展调研、视察所产生的费用。

⑸一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为39.24万元，主要用于：事业单位及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等支出。

⑹社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为35.01万元，主要用于：支付退休人员慰问金等。

⑺社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62.17万元，主要用于：支付在职职工养老保险。

⑻卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.2万元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险。

⑼社会保障和就业（类）政协事务（款）其他社会保障和就业支出(项）2023年预算数为1.62万元，主要用于：支付在职人员工伤、失业保险。

⑽住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.63万元，主要用于：支付在职职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出642.18万元，其中：

人员经费597.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2022年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算7万元，较2022年决算下降38.81%，变化的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支;公务用车运行维护费预算0万元，保有公务用车0辆，较2022年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0万元，较2022年决算下降（上升）0%。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为84.87万元，比2022年预算78.54万元增加6.33万元，增加7.46%，原因是人员增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目11个，，涉及预算740.09万元。其中：人员类项目4个，涉及预算597.18万元；运转类项目2个，涉及预算46.01元；特定目标类项目5个，涉及预算96.9元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。