一、基本职能、主要工作及单位构成 4

（一）基本职能 4

（二） 主要工作 4

（三） 单位构成 4

二、2023 年部门预算情况说明 4

（一）收支预算情况说明 5

（二）财政拨款收支预算情况说明 5

（三） 一般公共预算当年拨款情况说明 5

（四）一般公共预算基本支出情况说明 6

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

（六）政府性基金预算支出情况说明 7

（七）国有资本经营预算支出情况说明 7

（八）其他重要事项的情况说明7

三、名词解释 7

附表：旺苍县国营苗圃2023年部门预算表................8一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关苗木的方针政策和法律法规；

2、负责制定林并组织实施全县林木种苗发展规划和年度生产计划；

3、负责指导全县林木种苗和城市绿化苗木的生产与培育；

4、负责苗木培育新技术的引进和推广；

5、负责管护松米山市级森林公园；

6、承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）主要工作 

1、规范实施好天保二期管护工作；

2、全力做好本年林木种苗生产培育的指导工作；

3、加强林木良种选育和新技术推广，按规划任务抓好旺苍县国营苗圃核桃良种基地改（扩）工作，全力推进国家核桃良种基地建设管理工作；

4、按规划设计和验收标准，完成各类营造林项目的补植工作。

（三）单位构成

旺苍县国营苗圃是旺苍县林业局下属二级预算单位，内设办公室、综合业务室、财务室。总编制10名，其中事业编制10 名。在职人员总数10人，全部为事业人员10人；离退休人员12人。经费形式为收支统管，全额保障。

二、2023 年部门预算情况说明 

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1672342元，比2022年收支预算总数931865元增加740477元，主要原因为人员增加。

收入预算情况：2023年收入预算1672342元，其中：一般公共预算拨款收入1672342，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

支出预算情况：2023年支出预算1672342元，其中：基本支出1672342元，占100%；项目支出0元，占0%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1672342元，比2022年收支预算总数增加740477元，变动的主要原因为人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1672342元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0。

支出包括：社会保障和就业支出168473元、卫生健康支出57745元、农林水支出1325724元、住房保障支出120400元。      

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1672342元，比2022年预算数增加740477元，变动的主要原因为人员增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出168473元，占10.07%；卫生健康支出57745元，占3.45%；农林水支出1325724元，占79.27%；

住房保障支出120400元，占7.2%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为160533元，主要用于由单位缴纳职工基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为7940元，主要用于由单位缴纳职工工伤保险和失业保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为57745元，主要用于由单位缴纳职工基本医疗保险费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为1325724元，主要用于事业单位的人员经费和公用经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为120400元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1672342元，其中：人员经费1572342元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金等支出。

公用经费100000元，主要包括：办公费、咨询费、电费、手续费、差旅费、委托业务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1、2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算为0元，安排政府采购预算为0元，截止2022年底，我单位无一般公务用车和执法执勤用车，2023年部门预算未安排购置车辆。

2、绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位编制了部门整体支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主任意识、落实工作责任、切实将绩效作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作、共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，

是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府

部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

4、机关运行经费。为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023年预算数为7940元，是指由单位缴纳职工工伤保险和失业保险支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。