目  录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门（单位）2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县米仓山自然保护区事务中心

2023年部门预算及绩效目标情况说明 

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能职责：

1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。
  2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
  3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；
 （二）重点工作
 （1）持续推动保护区发展。深入开展蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和污染防治“八大攻坚战”，加大生态系统保护修复力度，推进生物多样性生态屏障建设，全面提升自然保护区管理能力。全力推进保护区内防火通道建设，不断提高森林防灭火能力，确保保护区生态安全。

（2）持续提升研学体验。依托米仓山自然保护区特殊的地理位置和丰富的自然资源，充分发挥自然保护区的自然教育功能，以创建“全省研学旅行实践基地”为契机，加大投入和院校合作，加快水青冈研究中心建设，持续开展保护区自然教育规划及森林大样地建设工作。

（3）全面助推乡村振兴。牢固树立以人民为中心的发展思想，围绕米仓山自然保护区生物多样性与生态修复项目和全国自然教育基地项目、米仓古道文化遗迹保护和景区提升改造项目，扎实开展“聚焦民生.守护民心”行动，推动“民生实事”的落地落实，强力推动旺苍县特殊类型地区、革命老区振兴发展项目储备和规划。

（4）持续推进标准化建设。加强保护区能力建设，完成台湾水青冈种群分布监测、能力培训、保护区标准化建设，以开展“文明机关”创建工作为契机，积极争创全省示范保护地。

（5）大力实施旅游文化工程。依托丰富的自然禀赋，利用米仓山国家级自然保护区和鼓城山--七里峡国家4A级旅游景区这两张名片，紧紧抓住县委县政府创建米仓山大峡谷5A级景区的契机，化生态优势为资源优势，充分挖掘“东西双鼓、米仓古道、台湾水青冈”等资源优势，开发沉浸式、体验式的差异化旅游产品，不断丰富研学旅游、智慧旅游等旅游业态，提高景区创建工作的硬实力。

（三）机构设置

旺苍县米仓山自然保护区事务中心下属二级预算单位0个。总编制19名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制19名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数17人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额5196.14万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算16609314.00元（含上年结转），比2022年收支预算总数增加1771467.67元，主要原因是增加鼓道源资产购置资金。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算16609314.00元，其中：一般公共预算拨款收入16575314.00元，占99.80%；政府安排基金340000.00元，占0.20%。

2023年支出预算16609314.00元，其中：基本支出3196522.00元，占19.25%；项目支出13412792.00元，占80.75%。

（二）、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算16609314.00元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1771467.67元，主要原因是增加鼓道源资产购置资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入16575314.00元，政府安排基金34000.00元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款16575314.00元，比2022年预算数增加1857467.67元，主要原因是增加鼓道源资产购置资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出281146.00元，占1.70%；卫生健康支出103446.00元，占0.62%；节能环保支出13252792.00元，占79.95%；农林水事务支出2727071.00元，占16.45%；住房保障支出210859.00元，占1.28%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2023年预算数为281146.00元，主要用于行政事业单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）2023年预算数为103446.00元，主要用于在职和退休职工医疗支出。

（3）节能环保（211）自然生态保护（21104）生态保护支出（2110401）2023年预算数为3900000.00元、（2110405）购置鼓道源资产9352792.00元。主要用于保护区小型生态保护设施建设、维护和改造；监测设备及装备购置、维护和更新；专项调查与科学研究；宣传教育及人员技术、技能培训。

（4）农林水（213）林业和草原（21302）一般行政事务支出（2130202）2023年预算数为26000元，主要用于党组织活动经费；事业机构支出（2130204）2023年预算数为3296522.00元，主要用于职工工资福利支出、其他商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（5）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）2023年预算数为210859.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3196522.00元，其中：

人员经费3003248元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费193274.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算122000.00元。其中：公务接待费22000.00元、公务用车购置及运行维护费100000.00元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我中心等公务接待费预算22000.00元，与2022年预算数减少400.00元，减少1.82%。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我中心公务用车购置及运行维护费预算100000.00元，与2022年预算数增加40000元，增长60%。其主要原因是更换越野车一辆；公务用车购置费预算0元，较2022年预算无变化，原因是无公务用车购置计划和预算。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我中心因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加0元，增长0%。无变化原因是暂无需要出国（境）办理的事务。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出34000.00元。其中安排鼓道源土地租金34000.00元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为293274.00元，比2022年预算260000元增加33274.00元，增加13.04%，原因是人员经费和车辆运行费增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:指用于林区公共支出。