目 录
一、基本职能、主要工作及单位构成
（一）基本职能
（二）主要工作
（三）单位构成
二、2023年部门预算情况说明
（一）收支预算情况说明
（二）财政拨款收支预算情况说明
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）国有资本经营预算支出情况说明
（八）其他重要事项的情况说明
第三、名词解释
附表：旺苍县文化体育中心2023年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能、主要工作及单位构成
（一）基本职能
1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。
2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。
3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。
4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。
5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。
6.组织开展与县外的体育交流与合作。
7.承办县政府交办的其他任务。
（二）主要工作
一是抓好群众体育工作。全年组织开展群众健身活动不少于45次，组织开展“百城千乡万村·社区”群众健身活动不少于10次；开展旺苍县三级社会体育指导员培训60人；实施《国家体育锻炼标准》达标测试不少于200人；开展国民体质监测3000人；积极备战十五届省运会，完成组队及日常训练任务；加强体育组织机构建设，新成立1个协会；充分发挥革命老区地域优势，积极争取全国、省级马拉松赛、羽毛球、乒乓球、篮球等赛事1至2项在旺苍举行。
二是抓好场馆管理工作。积极争取项目支持，升级改造体育场馆，提升我县公共体育服务水平，不断满足广大人民群众日益增长的体育健身需求；做好场馆免开工作，高质量完成2023年免开任务；每月开展一次场馆安全大检查，全年完成两次消防安全检修。
三是抓好体育产业工作。建立项目推进机制，组建项目推进专班，严格落实进度和质量要求；精心谋划项目包装，确保项目达到一定深度和审批要求，符合产业政策和投资方向；加强与上级部门对接，积极争取中央和省预算内投资、行业内投资等项目资金。
四是做好作风建设和党风廉政建设工作。
五是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（三）单位构成
旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数15人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员14人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。固定资产总额14134.25万元。
二、2023年部门预算情况说明
（一）收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2509428元，比2022年收支预算总数增加189970.86元，主要原因增加三人预算。
1.收入预算情况
2023年收入预算2509428元，其中：一般公共预算拨款收入2509428元，占100%。
2.支出预算情况
2023年支出预算2509428元，其中：基本支出2347668元，占93.55%；项目支出161760元，占6.45%。
(二)财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算2509428元，比2022年财政拨款收支预算总数增加189970.86元，主要原因是增加三人预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2509428元。
支出包括：文化旅游体育与传媒支出1936316元、社会保障和就业支出300445元、卫生健康支出89345元、住房保障支出183322元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款2509428元，比2022年预算数增加189970.86元，变动的主要原因是增加三人预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1936316元，占77.16%、社会保障和就业支出300445元，占11.97%、卫生健康支出89345元，占3.56%、住房保障支出183322元，占7.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2023年预算数为1019004元，主要用于：机关工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他社会保障缴费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为25000元，主要用于：基层党组织活动（含纪检监察）费用。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为135000元，主要用于：体育场馆日常运行及维修（护）费用。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为757312元，主要用于：事业人员工资福利支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为244429元，主要用于：在职人员养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为56016元，主要用于：退休人员基础绩效支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为46131元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为43214元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为183322元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2347668元，其中：人员经费2197668元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费150000元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年财政拨款安排“三公”经费预算15000元。其中：公务接待费15000元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。
1.公务接待费情况
2023年我中心公务接待费预算15000元，与2022年预算数减少4300元，下降22.28%。变化原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费，计划用于执行公务和开展业务活动等接待费。
2.公务用车购置及运行维护费情况
2023年我中心公务用车购置及运行维护费预算0元，与2022年预算数持平。主要原因是本单位无公务用车。
3.因公出国（境）经费情况
2023年我中心因公出国（境）经费0元，与2022年预算数持平。主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
（七）国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年，机关运行经费财政拨款预算为170102元，比2022年预算190491元减少20389元，减少10.7%，原因是2022年预算含上年结转运行经费。
2.政府采购情况
2023年，安排政府采购预算0元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
4.预算绩效情况
按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算161760元。其中：运转类项目1个，涉及预算1760元；特定目标类项目2个，涉及预算160000元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
第三、名词解释
（一） 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三） 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（五）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
