旺苍县卫生和计划生育监督执法大队

2023年单位预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：旺苍县卫生和计划生育监督执法大队行使卫生法律法规赋予卫生行政部门的卫生综合执法权力，承担公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、消毒卫生、传染病防治管理以及医疗机构、卫生防疫机构、妇幼保健机构、计划生育服务、采供血机构和卫生专业人员及执业行为的监督职能。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是日常监督管理检查工作，全年共开展日常监督管理检查包括检查公共场所卫生、医疗卫生、学校及托幼机构卫生、饮用水卫生、职业卫生等，本年度各行业监督管理覆盖率达100%。二是行政处罚工作，严格办理行政处罚案件，并按规定进行归档。三是行政许可工作，核发公共场所卫生许可证，并进行现场复核审查。四是“双随机”工作，按时完成本年度 “双随机、一公开”目标任务。五是专项工作，开展打击非法行医专项监督检查，开展医疗废物专项监督检查，开展医疗器械临床使用管理专项监督检查，开展春秋季生活饮用水专项监督检查，开展春秋季学校及托幼机构的学校专项监督检查，开展高中考保障专项监督检查，开展职业病危害专项执法检查等。六是卫生监督协管工作，大队对全县卫生院院长和协管卫生知识培训，覆盖率和监督检查频率达到年初的计划要求。

（三）机构设置

旺苍县卫生和计划生育监督执法大队是旺苍县卫生健康局下属二级预算单位。总编制17名，其中行政编制12名，机关工勤编制5名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数17人，其中：公务员12人，机关工勤人员5人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额297.6万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算3007584元，比2022年收支预算总数增加847590.02元，主要原因是本年度将基础绩效奖励及离退休干部慰问金纳入预算，公积金及养老保险缴纳基数包括基础绩效奖励，导致养老保险及公积金预算增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算3007584元，其中：一般公共预算拨款收入3007584元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算3007584元，其中：基本支出2982584元，占99.17%；项目支出25000元，占0.83%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3007584元，比2022年财政拨款收支预算总数增加847593.02元，主要原因是本年度将基础绩效奖励及离退休干部慰问金纳入预算，公积金及养老保险缴纳基数包括基础绩效奖励，导致养老保险及公积金预算增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3007584元。支出包括：社会保障和就业支出306107元，卫生健康支出2471897元，住房保障支出229580元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款3007584元，比2022年预算数增加847593.02元，变动的主要原因是本年度将基础绩效奖励及离退休干部慰问金纳入预算，公积金及养老保险缴纳基数包括基础绩效奖励，导致养老保险及公积金预算增加，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出306107元，占10.18%；卫生健康支出2471897元，占82.19%；住房保障支出229580元，占7.63%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行2023年预算数为1395171元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为306107元。主要用于职工基本养老保险缴费。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为83510元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31144元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为229580元。主要用于职工住房公积金缴费。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为962072元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出和项目支出。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2982584元，其中：人员经费2795584元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费187000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算10000元。其中：公务接待费预算10000元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我单位公务接待费预算10000元，与2023年预算数减少320元，下降3.2%。变化原因为压减开支，计划用于执行接待上级部门工作指导费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我单位公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年预算数持平。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我单位因公出国（境）经费0元，与2023年预算数持平。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为341584元，比2022年预算326592元增加14992元，增加4%，原因是其他交通费用标准调整导致的金额增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算3007584元。其中：人员类项目4个，涉及预算2795584元；运转类项目1个，涉及预算187000元；特定目标类项目1个，涉及预算25000元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（九）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。