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第一部分 基本情况、职能和主要工作

（一）机构设置情况

（二）基本职能职责

（三）重点工作

第二部分 收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

（五）一般公共预算基本支出情况说明

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（七） 政府性基金预算支出情况说明

（八） 国有资本经营预算支出情况说明

（九） 其他重要事项的情况说明

第三部分 专用名词解释

附表：2023年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十二、2023年部门整体支出绩效目标表

十三、2023年部门预算项目支出绩效目标表

旺苍县白水镇人民政府2023年部门预算及绩效目标情况说明

一、基本情况、职能和主要工作

（一）机构设置情况

旺苍县白水镇人民政府是一级预算单位。总编制111名，其中行政编制43名，机关工勤编制4名，事业编制64名。在职人员总数118人，其中：公务员44人，机关工勤人员8人，事业人员66人（其中：参照公务员法管理的事业人员10人）。固定资产总额2001.08万元。

（二）基本职能职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）主要工作

2023年重点工作：一是党建工作，规范党内组织生活制度，作风组织纪律整顿，持续开展培训提能行动，为全镇工作提供方向指引和凝聚干群力量。二是进一步推进乡村振兴，对照县乡村振兴战略部署，科学谋划白水振兴工作，促进从业提质提效，农业全面提升，农村全面进步，农民全面发展。四是抓好项目建设，积极做好项目谋划和对接，落实“双体双破”，加强区域内基础建设，以“百镇建设行动”试点镇为契机，抓好农村道路、农业水利、电力通讯等基础设施建设，使白水镇面貌总体提升。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2552.45万元，比2022年收支预算总数减少155.95元，主要原因结转结余资金减少。

（一）收入预算情况

2023年收入预算2552.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2552.45万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算2552.45万元，其中：基本支出1998.56万元，占78.3%；项目支出553.9元，占21.7%。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2552.45万元，比2022年收支预算总数减少155.95元，主要原因结转结余资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2552.45万元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1271.48万元、社会保障和就业支出266.8万元、卫生健康支出75.6万元、农林水支出795.25万元、住房保障支出143.32万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2552.45万元，比2022年收支预算总数减少155.95元，主要原因结转结余资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1271.48万元，占49.81%；卫生健康支出75.6万元，占2.97%；社会保障和就业支出266.8万元，占10.45%；农林水支出795.25万元占31.16%；住房保障支出143.32万元占5.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为798.33万元，主要用于：政府工作人员中行政人员工资、保险、遗属补助及公业务费等。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为414.96万元，主要用于：政府工作人员中事业人员工资、保险、遗属补助及公业务费等。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为39.19万元，主要用于：三支一扶工资、保险、安家费、目标奖等。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为19万元，主要用于：党组织活动经费等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2023年初预算数为140.93万元，主要用于：单位退休人员基础绩效支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）2023年初预算数为191.09万元，主要用于：在职干部养老保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年初预算数为31.53万元，主要用于：单位行政人员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年初预算数为38.27万元，主要用于：单位事业人员医疗保险支出。

（9）一般公共服务（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为5.8万元，主要用于：80岁老党员生活补助的发放等。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为269.52万元，主要用于：单位农业服务中心工作人员工资、保险和公业务费用支出。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为503.73万元，主要用于：村社干部补助、保险、公积金、绩效发放等公共服务项目维护经费的支出、各村（居）干部误工补助和村办公费等支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为22万元，主要用于：综治、维稳、信访、禁毒、城乡环境治理等工作的经费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年初预算数为143.32万元元，主要用于：单位职工的住房公积金缴纳.

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1998.56万元，其中：

人员经费1833.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费165.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算29万元。其中：公务接待费260000.00元、公务用车运行维护费30000.00元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我镇公务接待费预算260000.00元，与2022年预算增加18000.00元，上升7.44%。变化的主要原因是本年度工作任务增加，按照公务接待需求预算了本年度公务接待费，计划用于接待省、市、县相关单位来我镇各项工作的业务检查，调研、综合督导等用餐费。

2.公务用车运行维护情况

2023年我镇公务用车运行维护费预算30000.00元，与2022年预算数增加30000.00元，上升100%。变化的主要原因是本单位有公务用车一辆，为保障车辆正常运行而增加公务用车运行维护费，计划用于应急抢险、安全监督、乡村振兴等所需的公务用车燃油费、过路费、维修费和保险费用支出。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我镇因公出国（境）经费0元，与2022年预算数持平，无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为391.99万元，比2022年预算277.81万元增加114.18万元，增加41.1%，原因是一般公务活动增加，工作经费增加。

2.政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（五）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

（七）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。