目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成....................3

（一）基本职能.....................................3

（二）主要工作.....................................4 

（三）单位构成.....................................4

二、2023年单位预算情况说明.........................4 

（一）收支预算情况说明.............................5

（二）财政拨款收支预算情况说明.....................5

（三）一般公共预算当年拨款情况说明.................6

（四）一般公共预算基本支出情况说明.................6

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........6

（六）政府性基金预算支出情况说明...................6

（七）国有资本经营预算支出情况说明.................6

（八）其他重要事项的情况说明.......................7

第三、名词解释.....................................8

附表：旺苍县疾病预防控制中心2023年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县疾病预防控制中心

2023年单位预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生健康局。主要职能有以下七项：1、疾病预防与控制2、突发公共卫生事件应急处置3、疫情与健康相关信息管理4、健康危害因素监测与控制5、实验室检测与评价6、健康教育与健康促进7、技术指导与应用研究。

（二）重点工作

2024年重点工作：一是传染病报告与管理工作，二是重大传染病和重点疾病防控工作，三是免疫规划工作，四是地方病和慢性病防治工作，五是基本公共卫生服务工作。

（三）单位构成

旺苍县疾病预防控制中心部门下属二级预算单位0个。总编制55名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制55名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数46人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员46人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1654.51万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2023年收支总预算10528753元，比2022年收支预算总数增加3478074.38元，主要原因艾滋病、结核病、地方病等专项工作经费。

（一）收入预算情况

2023年收入预算10528753元，其中：一般公共预算拨款收入10528753元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算10528753元，其中：基本支出7892253元，占74.96%；项目支出2636500元，占25.045%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算10528753元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3478074.38元，主要原因增加了艾滋病、结核病、地方病等专项工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10528753元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出10528753元、国防支出0元、教育支出0元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款10528753元，比2022年预算数增加3478074.38元，变动的主要原因是增加了艾滋病、结核病、地方病等专项工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10528753元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）疾病预防控制（项）2023年预算数为7892253元，主要用于：人员工资，各项保险。

（2）.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为2636500元，主要用于：冷链运转、艾滋病、结核病、麻风病、地方病、碘缺乏病等专项传染病防控经费。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出7892253元，其中：

人员经费7207252元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费685000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算28800元。其中：公务接待费 28800元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我中心公务接待费预算28800元，与2022年预算数减少7200元，下降20%。变化原因厉行节约、控制公务接待经费支出，计划用于于执行接待省、市专项工作的检查、督导生活费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我中心无公务用车购置及运行维护费预算。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我中心无因公出国（境）经费预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为685000元，比2022年预算420000元增加265000元，增加63.09%，原因是增加了人员住房公积金、工资、保险等经费。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算 10528753元。其中：人员类项目1个，涉及预算7892253元；运转类项目1个，涉及预算84000元；特定目标类项目2个，涉及预算2552500元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业务活动及辅助活动所取得的收入。如疫苗费、体检费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。  

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。  

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四 ）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。