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2021年度旺苍县国华镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况---------------------------------------------- 4-6页
一、基本职能及主要工作----------------------------------------------------------- 4页
二、机构设置------------------------------------------------------------------------ --6页
第二部分 2021年度部门决算情况说明 ----------------------------6-18页
一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------------------- 6页
二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------7页
三、支出决算情况说明 --------------------------------------------------------------7页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------- 8页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------8-14页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------15页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------15-16页
八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------17页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-------------------------17页
十、预算绩效管理情况-----------------------------------------17页
十一、其他重要事项的情况说明 -----------------------------17-18页
第三部分 名词解释 ------------------------------------------- 18-24页
第四部分 附件 -----------------------------------------------25-56页
第五部分 附表-------------------------------------------------- 57页
一、收入支出决算总表 57页
二、收入决算表 57页
三、支出决算表 57页
四、财政拨款收入支出决算总表 57页
五、财政拨款支出决算明细表 57页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57页
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 57页
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57页
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 57页
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 57页
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57页
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
（2）、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（3）、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（4）、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（5）、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、加强基层组织建设。一是根据县委的统一安排部署，圆满完成乡镇领导班子换届工作。二是持续推进两项改革“后半篇”文章，选优配强村级班子，高质量完成9个村1个社区“两委”换届工作，积极引导“两委”班子成员参加能力素质和学历水平行动计划，不断夯实基层执政根基。
2、农村产业培育有所突破，积极建设高山脆红李120亩、天麻种植300亩，吴茱萸管护400亩，核桃管护800亩，狠抓农业招商引资工作。
3、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。
4、2021年，全镇农民人均纯收入达 13552.00 元，比上年增加1000.00元。
二、机构设置
旺苍县国华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1453.04万元。与2020年相比，收入总计增加226.86万元，增长18.5%。主要变动原因是：人员增加，经费增加。
2021年度支出总计1453.04万元。与2020年相比，支出总计增加226.86万元，增长18.5%。主要变动原因是：人员增加，经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1063.36万元（不含上年结转），其中：一般公共预算财政拨款收入1063.36万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1209.5万元，其中：基本支出1060.18万元，占87.65%；项目支出149.32万元，占12.35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1453.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计各增加226.86万元，增长18.5%。主要变动原因是：人员增加，经费增加。2021年度财政拨款支出总计1453.04万元，与2020年相比，财政拨款收入总计各增加226.86万元，增长18.5%。主要变动原因是上年财政紧张结转结余较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1206.56万元，占本年支出合计的99.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.39万元，增长31.55%。主要变动原因是：上年财政紧张结转结余较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1206.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出534.56万元，占44.3%；国防支出（类）0.4万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.67万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出40.89万元，占3.39%；卫生健康（类）支出29.63万元，占2.46%；节能环保（类）支出93.82万元，占7.78 %；城乡社区（类）支出9.94万元，占0.82%；农林水（类）支出438.34万元，占,36.33%；住房保障（类）支出41.31万元，占3.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1206.56，完成预算83.85%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.04万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为382.65万元，完成预算9.54%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为68.66万元，完成预算98.56%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。
9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.16万元，完成预算91.04%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
10、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。
11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.91万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
12、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
13、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.2万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
14、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算16.67%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
15、文化旅游体育与传媒（类）文化和体育（款）群众文化（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
16、 文化旅游体育与传媒（类）文化和体育（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为15.81万元，完成预算100%。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.89万元，完成预算74.52%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
18、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。
19、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。
20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.1万元，完成预算70.76%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.33万元，完成预算100%.
22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%.
23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为37.34万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为31.88万元，完成预算99.63%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为24.6万元，完成预算45.05%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为9.94万元，完成预算100%.
27、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为109.24万元，完成预算95.71%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
29、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为8.55万元，完成预算100%。
30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%。
31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未报账。
32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为309.76万元，完成预算80.93%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）：支出决算为7.35万元，完成预算18.38%，决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未实现支出。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.32万元，完成预算100%。
36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费未报账。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1060.18万元，其中：
人员经费770.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费289.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算10万元，占77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算对比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。其中：公务用车运行维护费支出3万元。主要用于本单位应急处置及救灾、防疫等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算对比2020年无变化。
国内公务接待支出10万元，主要用于脱贫成果巩固、乡村振兴有效衔接项目建设、新冠肺炎疫情防控、农村环境综合治理、维稳等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待245批次，2012人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出2.94万元，为污水处理设施建设，该资金为上年结转结余资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，基层党组织活动经费、污水处理站经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县国华镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，国华镇人民政府机关运行经费支出289.76万元，比2020年增加143.06万元，增长97.52%。主要原因是机构改革后，人员增加，经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，国华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指:各级人民代表大会的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 指:各级政府办公厅 （室）及相关机构 的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指: 各级政府办公厅 （室）及相关机构未单独设置项级科 目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），指：财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），指: 行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位 ）财政事务方面的基本支出。
一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）指: 除一般公共服务（类）人力资源事务（款）所涉及项 目以外其他人力资源事务方面的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指: 各级人民 团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅 （室）及相关机构的基本支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），指: 用于兵役征集等方面的支出。
11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指: 除文化体育与传媒支出（类）文化（款）所涉及项目以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），指: 民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化 建设等专项业务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：干部职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），指：残疾人经费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指: 计划生育服务支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指: 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指: 财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦 区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指: 除农林水支出（类）扶贫（款）所涉及项 目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指: 各级财政对村 民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），指：农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指: 除农林水支出（类）农村综合改革（款）项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指: 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年国华镇整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县国华镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。
（二）机构职能。
一是贯彻执行党的路线方针政策、法律法规，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务、财务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
（三）人员概况。
2021年国华镇总编制52名，其中行政编制26名，机关工勤编制1名，事业编制25名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数51人，其中：公务员25人，机关工勤人员1人，事业人员25人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度收入总计1063.36万元,其中：财政拨款收入1063.36万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度支出总计1209.5万元，其中：基本支出1060.2万元；项目支出149.3万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
一、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.年度目标完成情况
（1）、农村产业培育有所突破，积极建设高山脆红李120亩、天麻种植300亩、吴茱萸管护400亩，核桃管护800亩，狠抓农业招商引资工作。
（2）、社会事业蓬勃发展，积极完善农村基础设施建设；突出抓好集镇建设和管理；规范管理我镇农村客运站、客运车辆，做到安全、高效运行；全面实施民生工程，使各项惠民政策落到实处。
（3）、2021年全镇农民人均纯收入达13552.00 元，比上年增加1000.00元。
2.预算编制情况
2021年初我单位根据实际情况编写预算，年初一般公共预算拨款收入697.25万元。支出包括：一般公共服务支出349.25万元、文化旅游体育与传媒支出14.93万元、社会保障和就业支出54.87万元、卫生健康支出27.44万元、农林水事务支出209.61万元、住房保障支出41.15万元。调整预算为366.11万元，年初预算编制基本科学准确，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度基本合理。
3.预算执行情况
2021年我单位日常公用经费、项目支出年初预算收入194.49万元，其中：公用经费192.99万元；项目支出1.5万元。决算支出数289.76万元，决算占预算比为95.2%，偏离度4.8%，预决算偏差程度控制在20%以内。
4.预算完成结果情况
截止2021年12月底累计支出1209.5万元，支出进度为83.24%。
（二）结果应用情况。
我单位按照要求及时在规定时间内向财政部局反馈应用绩效结果报告，对于存在的问题及时整改，保证绩效工作顺利开展。
（三）自评质量
我单位部门整体支出自评真实、准确，为来年项目预算提供可靠参考依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过开展绩效评价，我单位综合得分92分，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益
（二）存在问题。1.部门整体支出社会效益较好，经济效益不明显；
2.对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化。
（三）改进建议。1.结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用；
2.进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好部门整体支出绩效评价工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。
附件1：旺苍县2021年部门整体支出绩效评价指标体系
附件2：旺苍县2021年部门整体支出绩效自评表
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旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门） |
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绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
自评得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
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部门预算项目绩效管理（70分） |
目标管理（30分） |
目标制定 |
15 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
15 |
|
目标实现 |
15 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。 |
|
√ |
|
√ |
9 |
||
|
动态调整（20分） |
支出控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 |
√ |
|
|
√ |
3 |
|
|
及时处置 |
10 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整改(5分)； 2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（5分）。 |
√ |
|
|
√ |
10 |
||
|
执行进度 |
5 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
||
|
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
10 |
|
|
取得成效 |
5 |
评价部门预算完成绩效情况。 |
依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
||
|
违规记录 |
5 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况 |
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
|
6 |
|
信息公开（4分) |
自评公开 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
4 |
|
|
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
√ |
5 |
|
|
应用反馈 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
√ |
5 |
||
|
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
10 |
|
扣分项（10分） |
10 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
0 |
||
|
合计得分 |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
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|
部门整体支出绩效目标自评表 |
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（ 2021年度） |
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
部门名称 |
旺苍县国华镇人民政府 |
||||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
实际执行（万元） |
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|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
提高公共服务水平 |
做好党建服务保障工作；做好党风廉政建设保障工作；做好安全等工作的后勤保障工作；做好综治、武装等相关工作服务；做好政务服务、政务公开；抓好协税、护税工作；做好场镇功能完善升级，做好干部职工健身运动；做好干部职工定期体检；做好教育、医疗等协调保障工作，做好镇村各项事务公开保障工作。 |
618.75 |
618.75 |
|
1131 |
1131 |
|
||
|
促进经济社会发展 |
做好招商引资的协调服务工作；做好柴胡等产业发展的后勤保障工作；做好土地整理建设的相关工作；做好S301线协调工作；做好土地增减挂钩协调工作；做好脱贫攻坚成果巩固工作。 |
28 |
28 |
|
28 |
28 |
|
||
|
全面开展依法治理 |
做好法治氛围营造；做好矛盾纠纷化解协调工作；做好乡村大讲堂进村活动；会前学法、农村法律进村宣讲；做好社会风气治理工作。 |
32.5 |
32.5 |
|
32.5 |
32.5 |
|
||
|
加强民生保障 |
做好惠农政策的宣讲；做好劳动就业培训等；做好向外输出富裕劳动力；做好五保、低保的服务工作；做好优抚对象的关爱工作；做好因病因自然灾害造成的困难家庭关爱工作；做好残疾人的各类保障工作。 |
18 |
18 |
|
18 |
18 |
|
||
|
金额合计 |
697.25 |
697.25 |
|
1209.5 |
1209.5 |
|
|||
|
|
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
1、全面完成2021年度行政运转类目标，保障职干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助。 2、全面保障2021年度农村基层组织运转经费、保障5个贫困村及4个非贫困村第一书记工作经费；加强监管9村1社区公共运行维护项目，完成城乡环境综合治理、扫黑除恶专项斗争、农村安全生产管理等各项目标。 |
1、全面完成2021年度行政运转类目标，保障职干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助。 2、全面保障2021年度农村基层组织运转经费、保障5个贫困村及4个非贫困村第一书记工作经费；加强监管9村1社区公共运行维护项目，完成城乡环境综合治理、扫黑除恶专项斗争、农村安全生产管理等各项目标。 |
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|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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|
完成指标 |
数量指标 |
脱贫攻坚 |
巩固脱贫攻坚成果，增加贫困户收入 |
巩固脱贫攻坚成果，增加贫困户收入 |
|||||
|
农村产业发展 |
完成核桃管护600亩，；管护山坪村吴茱萸种植800亩、种植中药材（柴胡）2000亩；进一步发展贫困村集体经济产业，巩固烤烟种植，扩大艾叶种植面积；发展适度规模养殖户20户。 |
完成核桃管护600亩，；管护山坪村吴茱萸种植800亩、种植中药材（柴胡）2000亩；进一步发展贫困村集体经济产业，巩固烤烟种植，扩大艾叶种植面积；发展适度规模养殖户20户。 |
|||||||
|
基础设施建设 |
完成山坪村安保工程；春风村、小河村6公里联户路硬化；古松村渠道整治2公里。 |
完成山坪村安保工程；春风村、小河村6公里联户路硬化；古松村渠道整治2公里。 |
|||||||
|
开展环境保护宣传 |
开展环境保护宣传活动4次。 |
完成开展环境保护宣传活动4次。 |
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|
开展文化教育活动 |
文化站免费开放60天，组织群众公益性活动4次。 |
文化站免费开放60天，组织群众公益性活动4次。 |
|||||||
|
党风廉政教育 |
集中组织观看《阳光问政》及《问政旺苍》，悬挂反腐倡廉宣传标语30余幅，上廉政党课8堂次。 |
集中组织观看《阳光问政》及《问政旺苍》，悬挂反腐倡廉宣传标语30余幅，上廉政党课8堂次。 |
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|
开展卫生计生免费健康检查活动 |
组织群众免费健康检查4次，全年实现5000人次，计生政策宣传4次。 |
组织群众免费健康检查4次，全年实现5000人次，计生政策宣传4次。 |
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|
地质灾害防治 |
开展地质灾害综合应急演练不低于1次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练不低于1次 |
开展地质灾害综合应急演练2次，所有地质灾害隐患点开展逃生演练1次 |
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|
信访维稳 |
维稳排查全年4次 |
维稳排查全年4次 |
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|
开展依法治理 |
开展“法律七进”活动4次、悬挂法治现场标语20余幅、成立矛盾纠纷调解办公室。 |
开展“法律七进”活动4次、悬挂法治现场标语20余幅、成立矛盾纠纷调解办公室。 |
|||||||
|
开展财政监督检查 |
围绕机关运转经费、惠农补贴以及项目建设等各类资金，按照上级要求予以公开公示，组织相关人员抽查巡查不少于8批次。 |
围绕机关运转经费、惠农补贴以及项目建设等各类资金，按照上级要求予以公开公示，组织相关人员抽查巡查8批次。 |
|||||||
|
质量指标 |
专项资金检查覆盖率 |
≥100%，专项资金监督检查实行全覆盖，保证资金使用安全 |
专项资金监督检查实行全覆盖，保证资金使用安全 |
||||||
|
贫困户稳定脱贫率 |
完成100% |
完成100% |
|||||||
|
各类政策活动宣传率 |
≥90% |
≥90% |
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|
健康检查覆盖率 |
=100% |
=100% |
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|
安全生产事故发生率 |
0 |
0 |
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|
信访维稳率 |
全年无重大上访事件发生 |
全年无重大上访事件发生 |
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|
财务培训率 |
=100% |
=100% |
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|
项目完成合格率 |
=100% |
=100% |
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|
时效指标 |
重点工作和项目如期完成率 |
≥98% |
≥98% |
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|
资金公示 |
法定时间内公开 |
法定时间内公开 |
|||||||
|
成本指标 |
农村产业发展 |
核桃管护400元/亩翡翠李管护700元/亩、中药材种植800元/亩。 |
核桃管护400元/亩翡翠李管护700元/亩、中药材种植800元/亩。 |
||||||
|
人员培训 |
按照上级要求及时参训，培训费每人次50元。 |
按照上级要求及时参训，培训费每人次50元。 |
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|
以工代赈人行桥 |
1.57万元/延米 |
1.57万元/延米 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
农村居民人均可支配收入 |
增长≥10%。 |
增长≥10%。 |
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|
贫困户达到脱贫标准 |
人均增加收入1000元。 |
完成人均增加收入1000元。 |
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|
社会效益 指标 |
提高生活水平 |
减少贫困人口，增加贫困户收入，大力发展农村集体经济，降低贫困发生率，实现贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，确保2021年迈入全面小康社会。 |
减少贫困人口，增加贫困户收入，大力发展农村集体经济，降低贫困发生率，实现贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，确保2021年迈入全面小康社会。 |
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|
文化氛围建设 |
提高全镇群众文化生活水平，形成好风气，养成好习惯，各村组织开展“好邻居”“好公婆”“好媳妇”等评选活动。 |
提高全镇群众文化生活水平，形成好风气，养成好习惯，各村组织开展“好邻居”“好公婆”“好媳妇”等评选活动。 |
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|
地质灾害防治 |
群众掌握基本的地质灾害逃生技能，确保辖区内地质灾害不造成人员伤亡。 |
群众掌握基本的地质灾害逃生技能，确保辖区内地质灾害无人员伤亡。 |
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生态效益 指标 |
饮水源保护 |
杜绝农村“脏、乱、差”、生产生活污水乱排、废物垃圾乱堆乱放现象，改善农村环境面貌，积极创建“环境优美示范村”和“四好村庄”，防治水土流失和土地污染；建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识。 |
杜绝农村“脏、乱、差”、生产生活污水乱排、废物垃圾乱堆乱放现象，改善农村环境面貌，积极创建“环境优美示范村”和“四好村庄”，防治水土流失和土地污染；建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识。 |
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|
保护生态环境，建设生态文明 |
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|
可持续影响 指标 |
持续发展村集经济 |
保障股民稳步增收 |
保障股民稳步增收 |
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|
逐渐壮大产业发展 |
提高农民可支配收入 |
提高农民可支配收入 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥99%，加强服务意识，提高群众满意度 |
≥99%，加强服务意识，提高群众满意度 |
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|
部门满意度 |
≥99%，完成上级部门交办的各项工作务 |
≥99%，完成上级部门交办的各项工作务 |
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附件一
2021年基层组织活动经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
2021年度预算党组织活动的经费7万元，主要用于国华镇基层党支部活动建设。
（一）项目资金申报及批复情况。全年预算基层党组织活动经费7万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。全年完成党建工作任务，开展散会一课大比武4次，开展党员公开课4次，开展党员主题活动4次，组织农村党员廉政和红色教育活动1次。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。全年预算到位资金7万元。
2．资金使用。全年使用该项目资金7万元。
（二）项目财务管理情况
该项目纳入本单位财政资金统一管理，在财政资金账务中单独核算，并在财政账务中进行会计核算。按照国华镇财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目资金由镇党建办具体组织实施，镇财政所进行报账支付，并完成项目绩效申报、监控及自评，将绩效成果用于来年预算编制作为参考依据。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年完成党建工作任务，开展散会一课大比武4次，开展党员公开课4次，开展党员主题活动4次，组织农村党员廉政和红色教育活动1次。
（二）项目效益情况
1、项目社会效益：全面健全党建组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强基层党支部战斗堡垒作用。
2、可持续影响力：全面完成项目活动及目标，增强基层党组织活力，持续优化党内整治生态，服务中心工作成效显著。
3、3、群众满意度：持续优化党内整治生态，服务中心工作成效显著，群众满意度≥95%。
四、问题及建议
（一）存在的问题：无
（二）相关建议。无
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2021年部门预算项目绩效目标自评（基层党组织活动经费） |
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主管部门及代码 |
旺苍县国华镇人民政府516 |
实施单位 |
旺苍县国华镇人民政府 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
7 |
执行数： |
7 |
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|
其中： 财政拨款 |
7 |
其中： 财政拨款 |
7 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
全面完成全年党建工作任务，全年开张三会一课大比武4次，开展党员公开课4次，开展党员主题活动4次，组织农村党员廉政和红色教育活动1次。 |
全年开展三会一课大比武4次，开展党员公开课4次，开展党员主题活动4次，组织农村党员廉政和红色教育活动1次，全面提升农村党支部凝聚力和战斗力。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动， |
每季度一次活动 |
全年开展4次 |
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|
质量指标 |
党员干部参与率 |
参与率100% |
参与率100% |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
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|
成本指标 |
|
2000元/次 |
2000元/次 |
|||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
党建活动 |
健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。 |
健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
增强党组织凝聚力 |
基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。 |
基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。 |
|||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
群众生命安全有保障群众满意率≥95% |
群众满意率≥95% |
||
|
旺苍县国华镇2021年基层党组织活动经费项目支出绩效评价自评得分表 |
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|
分层分类指标 |
自评得分 |
||||
|
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
||
|
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
2 |
|
|
规划合理★ |
2 |
||||
|
制度完备 |
2 |
||||
|
项目实施 |
分配合理★ |
2 |
|||
|
使用合规 |
3 |
||||
|
执行有效 |
2 |
||||
|
完成结果 |
预算完成★ |
3 |
|||
|
资金结余★ |
9 |
||||
|
目标完成★ |
4 |
||||
|
完成及时 |
5 |
||||
|
违规记录 |
2 |
||||
|
共性指标 |
民生保障项目 |
项目效果 |
功能性★ |
10 |
|
|
配套性★ |
10 |
||||
|
特性指标 |
民生保障项目 |
完成质量 |
质量达标 |
13 |
|
|
社会效益 |
运行效率 |
13 |
|||
|
扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
10 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
92 |
附件二：
2021年扫黑除恶项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
扫黑除恶是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真执行上级决策部署，深入宣传贯彻《反有组织犯罪法》，全力推动全国扫黑办“十件实事”落地见效，持续推动全镇常态化扫黑除恶斗争走深走实，为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境。。
（一）项目资金申报及批复情况
我镇扫黑除恶年初预算资金1.5万元，经县财政局预算批复下达经费指标1.5万元。
（二）项目绩效目标
利用群众性法治宣传教育活动；在全镇发放各类宣传资料4000份，接待群众咨询200余人次。全年调解各类矛盾纠纷70件。新建“雪亮工程”视频监控探头43个，实现重要场所、卡口、路段全覆盖。节假日组织红城义警巡逻队开展治安巡逻90余次。64名精神障碍患者、15名吸毒人员、14名刑释安置帮教人员、2名社区矫正人员等特殊人群服务管理全面落实了管控责任，实现了2021年肇事肇祸案件零发生。
（三）项目资金申报相符性
扫黑除恶申报内容主要是围绕扫黑除恶所产生的费用与实际发生的经济业务活动相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行了分析评价。
（一）资金计划、到位及使用情况
资金使用情况。截止2021年12月31日，项目资金已报账完毕。
（二）项目财务管理情况
扫黑除恶工作经费采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目组织实施情况
每次开展扫黑除恶活动由党支部讨论出活动方案，提交镇党委审核通过后方可执行，每次开展扫黑除恶活动均由综治维稳办负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。该项目经费由镇财政所具体管理，扫黑除恶活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
(四)项目管理情况
每次开展扫黑除恶活动均由综治维稳办负责，邀请镇纪委人员全程参与监督。
(五)项目监管情况
该项目经费由镇财政所具体管理，镇纪委参与监督，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
一是我镇把贯彻落实《反有组织犯罪法》作为常态化扫黑除恶斗争的总牵引，扎实开展学习培训，镇党委中心组学习1次，镇、村干部大会集中学习2次，各村利用群众大会学习宣传10余次。召开扫黑除恶斗争专题党委会3次，工作推进会2次，及时传达了有关会议精神，部署和安排了扫黑除恶斗争工作。
二是为进一步营造扫黑除恶斗争的强大氛围，我镇充分利用宣传标语、横幅、LED显示屏、微信村务公开群等，走访入户深入广泛宣传，设置了举报箱10个，公开举报电话，畅通了信息渠道，全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。通过宣传活动，使扫黑除恶专项斗争工作真正达到家喻户晓，人人皆知。
三是由班子成员牵头，组织驻村干部、相关负责干部对所驻村、分管行业领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”，经排查无涉黑涉恶现象。群众信访反映一条“村霸”线索，经党委会研判，一致认可不属于“村霸”和黑恶线索。除此之外，还会同司法所对2名社区矫正人员及14名安置帮教人员进行摸排，未发现涉黑涉恶现象。也无上级交办督办线索。
(二)项目效益情况
1.社会效益指标完成情况。扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正。
2.满意度指标完成情况。经过开展一系列的工作，营造了风清气正的政治生态，群众满意度达99%。
四、问题及建议
(一)存在的问题
我镇地处北部偏远山区，地域辽阔，为扩大宣传面和日常处理相关事务产生的经费较大。
(二)相关建议
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。
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扫黑除恶支出绩效目标自评表 |
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|
（ 2021年度） |
|||||||||||
|
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
扫黑除恶 |
||||||||||
|
预算单位 |
旺苍县国华镇人民政府 |
||||||||||
|
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
15000元 |
执行数： |
15000元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
15000元 |
其中：财政拨款 |
15000元 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||
|
扫除黑恶势力的危害，使其在我镇辖区的影响大大降低 |
持续加大宣传力度，营造全民参与的社会氛围。通过在本辖区人口流动密集区悬挂宣传标语，张贴通告等多种方式宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和参与方式，营造了良好的社会氛围。我镇多次组织镇村组干部、党员、群众代表利用“村村响”、微信群、QQ群等方式宣传、转发扫黑除恶相关知识。
|
||||||||||
|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥5次 |
全年开展宣传活动6次，发放宣传资料2000余份 |
|||||||
|
开展活动次数 |
≥2次 |
开展各类活动3次，开展入户大走访、隐患大排查等活动 |
|||||||||
|
召开会议次数 |
≥5次 |
全年召开工作推进会6次 |
|||||||||
|
质量指标 |
宣传到位 |
宣传达到既定效果 |
在全镇主要道路和各村显著位置悬挂横幅30余幅，张贴镇扫黑除恶专项斗争监督举报电话30余张，设立举报箱14处，发动广大群众举报犯罪，提供线索，营造了浓厚的扫黑除恶氛围 |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日 |
||||||||
|
成本指标 |
宣传费 |
5000元/年 |
广告宣传单0.2元/张，横幅30元/平方 |
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|
活动费 |
3000元/年 |
举报箱80元/个，打印4元/张，复印0.5元/张 |
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|
会议费 |
2000元/年 |
打印4元/张，复印0.5元/张，座牌20元/个 |
|||||||||
|
项目效果指标 |
社会效益指标 |
全面推进扫黑除恶 |
营造社会扫黑除恶的风清气正氛围 |
营造社会扫黑除恶的风清气正氛围 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
政治生态 |
营造良好的政治生态 |
营造良好的政治生态 |
||||||||
|
可持续影响 指标 |
扫除黑恶势力 |
扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正 |
扫除群众及政府中的黑恶势力，保持社会风清气正 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
99% |
|||||||
|
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 |
|||||||||||
|
2021年扫黑除恶支出绩效评价自评得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策(25分) |
绩效目标(6分) |
目标内容 |
2 |
2 |
|
进度计划 |
2 |
2 |
||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
资金集中(均衡) |
2 |
2 |
||
|
项目管理(15分) |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
|
资金拨付 |
2 |
2 |
||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
|
|
会计核算 |
2 |
2 |
||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
|
|
投资变更 |
1 |
1 |
||
|
制度执行 |
2 |
2 |
||
|
项目绩效(特性指标60分) |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
3 |
|
完成质量 |
4 |
4 |
||
|
完成时效 |
4 |
4 |
||
|
完成成本 |
4 |
4 |
||
|
项目效益(40分) |
社会效益 |
10 |
8 |
|
|
生态效益 |
10 |
8 |
||
|
可持续效益 |
10 |
8 |
||
|
满意度(5分) |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
|
总分合计 |
|
94 |
||
附件三：
污水处理站设施运行经费支出
绩效自评报告
一、项目概况
污水处理站设施运行经费由本单位为业主单位，该项目主要是确保国华镇场镇集中式污水处理设施能正常运行而产生的经费。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金来源为县级财政专项预拨资金。指标单号为旺财经建预拨[2021]0055-12号，预算金额为15万元。
(二)项目绩效目标
该项目主要是国华镇场镇集中式污水处理设施运行中产生的电费、人工管理费用、药品费和维护费等，保证该污水处理站能正常运行。该项目全年绩效目标主要是水质排放达标合格；污水处理率≥98%；黑臭水体发生率≤1%。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容主要是国华镇场镇集中式污水处理设施在运行中产生的电费、人工管理费用、药品费和维护费等，与具体实施内容相符。该项目申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行了分析评价。
(一)资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位情况。申报计划15万元，审批15万元，资金到位率为100%。
2．资金使用情况。截止2021年12月31日，报账金额15万元。
(二)项目财务管理情况
该项目资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法提出用款计划，由县财政审批资金后，再通过报账单据进行支出，做到了专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算准确，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。
（三）项目组织实施情况
该项目集中式污水处理设施运行情况由镇环卫所负责日常管理并监督人员到岗情况。该项目工作人员均为聘用制劳务合同，每日工作时间为上午8：30—12：00，下午14：30—18：00。工作人员在工作过程中遇到设备不能运转或者设备需要维修等状况需及时向镇政府报告，由专业人员进行维修，产生的费用统一到镇政府报账。该项目经费由镇财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
按要求完成了该项目全年的绩效目标。
(二)项目效益情况
该项目全年正常运行，从社会效益指标看，改善群众生活环境，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象。从生态效益指标看，降低了水中污染物对环境的污染，对水环境的保护率≥92%。从可持续影响指标看，改善了生态环境，合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，增强他们的生活品质。
四、问题及建议
(一)存在的问题
因污水处理站建成时间较长，设备老化，经常需要进行维修，该项目运行经费不足。
(二)相关建议
一是增加财政预算资金并每年纳入财政预算正式指标。二是及时拨付运行经费。
|
污水处理设施运行经费支出绩效目标自评表 |
||||||
|
（ 2021年度） |
||||||
|
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
污水处理设施运行经费 |
|||||
|
预算单位 |
旺苍县国华镇人民政府 |
|||||
|
预算执行 情况（万元） |
预算数： |
150000元 |
执行数： |
150000元 |
||
|
其中：财政拨款 |
150000元 |
其中：财政拨款 |
150000元 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
农村生活污水综合治理 |
完成污水处理站日常运行和维修，集中处理无害化处理场镇住户生活污水。 |
|||||
|
年度绩效 指标完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
维修处理池 |
6个 |
6个 |
||
|
收益住户 |
2000余户 |
2000余户 |
||||
|
检查次数 |
≥12次 |
14次 |
||||
|
污水处理覆盖人数 |
3000人左右 |
3200人左右 |
||||
|
质量指标 |
处理污水日均量 |
230吨 |
230.4吨 |
|||
|
污水处理率 |
≥95% |
≥98% |
||||
|
水质排放情况 |
水质达标 |
水质达标 |
||||
|
黑臭水体发生率 |
≤1% |
≤1% |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
|||
|
成本指标 |
沟槽、坑土方 |
1057元/平方米 |
1057元/平方米 |
|||
|
人工 |
120元/人*天 |
120元/人*天 |
||||
|
PVC排水管 |
20元/米 |
20元/米 |
||||
|
项目效果指标 |
社会效益 指标 |
改善群众生活环境 |
好 |
好 |
||
|
生态效益 指标 |
对生态环境的作用 |
≥90% |
92% |
|||
|
对水环境的保护率 |
≥90% |
92% |
||||
|
可持续影响指标 |
经济发展形势 |
好 |
好 |
|||
|
生态环境变化率 |
≥90% |
92% |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥95% |
96% |
||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
95% |
||||
|
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。 |
||||||
|
2021年污水处理设施运行经费 支出绩效评价自评得分表 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策(25分) |
绩效目标(6分) |
目标内容 |
2 |
2 |
|
进度计划 |
2 |
2 |
||
|
目标匹配 |
2 |
2 |
||
|
决策依据(10分) |
政策依据 |
2 |
2 |
|
|
实施规划 |
2 |
2 |
||
|
管理制度 |
2 |
2 |
||
|
资金分配(4分) |
分配方法 |
2 |
2 |
|
|
分配过程 |
2 |
2 |
||
|
分配结果(5分) |
审核把关 |
3 |
3 |
|
|
资金集中(均衡) |
2 |
2 |
||
|
项目管理(15分) |
资金到位(3分) |
分配时效 |
1 |
1 |
|
资金拨付 |
2 |
2 |
||
|
资金管理(4分) |
使用范围 |
2 |
2 |
|
|
支付依据 |
1 |
1 |
||
|
开支标准 |
1 |
1 |
||
|
财务管理(4分) |
财务制度 |
2 |
2 |
|
|
会计核算 |
2 |
2 |
||
|
组织实施(4分) |
项目调整 |
1 |
1 |
|
|
投资变更 |
1 |
1 |
||
|
制度执行 |
2 |
2 |
||
|
项目绩效(特性指标60分) |
项目完成(15分) |
完成数量 |
3 |
3 |
|
完成质量 |
4 |
3 |
||
|
完成时效 |
4 |
4 |
||
|
完成成本 |
4 |
4 |
||
|
项目效益(40分) |
经济效益 |
10 |
9 |
|
|
社会效益 |
10 |
9 |
||
|
生态效益 |
10 |
9 |
||
|
可持续效益 |
10 |
9 |
||
|
满意度(5分) |
服务对象满意度 |
5 |
5 |
|
|
总分合计 |
|
94 |
||
附件四：
旺苍县国华镇人民政府
项目支出绩效自评报告
（石岗村千村示范工程项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年追加预算石岗村千村示范项目申报数为32万元，批复数为32万元。
（二）项目绩效目标。
计划实现的具体绩效目标：建设无害化生活污水处理设施2座，40户散户生活污水无害化处理设施，保证了污水处理达到排放达标，提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。该项目的实施合乎民心、顺应民意，改善了人们的生活条件，提高了他们的生活品质，群众满意度达99%。其成本有人工工资、水泥、河沙、管材等费用构成。
截止2021年年底千村示范工程运行良好，对水环境的保护率达到99%，群众满意度达99%。
（三）项目资金申报相符性。
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为农村生活污水无害化处理提供了资金保障。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
资金计划已上报。
2．资金使用。
资金已支付318787.42元。
（二）项目财务管理情况
财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初计划由项目分管领导负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
千村示范工程良好，排放生活污水达到标准。
（二）项目效益情况
提高污水的再生利用率，降低水中污染物对环境的污染，最大限度降低污水的直接排放，有效改善河道的水质，消除恶臭现象；对水环境的保护率达到99%。
|
旺苍县国华镇2021年千村示范工程项目支出绩效评价自评得分表 |
|||||
|
分层分类指标 |
自评得分 |
||||
|
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
||
|
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
2 |
|
|
规划合理★ |
2 |
||||
|
制度完备 |
2 |
||||
|
项目实施 |
分配合理★ |
2 |
|||
|
使用合规 |
3 |
||||
|
执行有效 |
2 |
||||
|
完成结果 |
预算完成★ |
2 |
|||
|
资金结余★ |
10 |
||||
|
目标完成★ |
4 |
||||
|
完成及时 |
4 |
||||
|
违规记录 |
2 |
||||
|
共性指标 |
基础设施（设备购置）项目 |
项目效果 |
功能性★ |
10 |
|
|
配套性★ |
10 |
||||
|
特性指标 |
基础设施（设备购置）项目 |
城乡社区 |
完成质量 |
质量达标 |
15 |
|
社会效益 |
运行效率 |
15 |
|||
|
扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
10 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
95 |
附件五：
旺苍县国华镇人民政府
项目支出绩效自评报告范本
（兵役征集经费项目）
一、项目概况
（四）项目资金申报及批复情况。
我镇2021年初兵役征集经费资金申报数为2万元，批复数为2万元。
（五）项目绩效目标。
计划实现的具体绩效目标：开展兵役征集、国防教育宣传活动4次及以上，组织适龄青年上战体检10人以上。
截止2021年年底开展兵役征集、国防教育宣传活动6次，组织适龄青年上战体检12人，全面完成全年兵役征集工作任务。
（六）项目资金申报相符性。
本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为年度征兵工作提供了资金保障。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
资金计划已上报。
2．资金使用。
因2021年度财政资金紧张，资金未报账支付。
（二）项目财务管理情况
财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
完成全年16人上战体检任务和80人兵役登记任务。
（二）项目效益情况
加大了我镇国防工作宣传力度，增强了我镇青年参军报国的意愿。
四、问题及建议
（一）存在的问题
一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。
（二）相关建议。
加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享。
|
旺苍县国华镇2021年兵役征集项目支出绩效评价自评得分表 |
|||||
|
分层分类指标 |
自评得分 |
||||
|
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
||
|
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
2 |
|
|
规划合理★ |
3 |
||||
|
制度完备 |
2 |
||||
|
项目实施 |
分配合理★ |
3 |
|||
|
使用合规 |
3 |
||||
|
执行有效 |
2 |
||||
|
完成结果 |
预算完成★ |
3 |
|||
|
资金结余★ |
9 |
||||
|
目标完成★ |
4 |
||||
|
完成及时 |
4 |
||||
|
违规记录 |
2 |
||||
|
共性指标 |
民生保障项目 |
项目效果 |
功能性★ |
9 |
|
|
配套性★ |
9 |
||||
|
特性指标 |
民生保障项目 |
完成质量 |
质量达标 |
15 |
|
|
社会效益 |
运行效率 |
15 |
|||
|
扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
10 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
95 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
