目录

第一部分单位概况

一、职能简介…4

二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况…4

第二部分2021年度单位决算情况说明…5

一、收入支出决算总体情况说明…5

二、收入决算情况说明…5

三、支出决算情况说明…6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…10

十、预算绩效管理情况…10

十一、其他重要事项的情况说明…10

第三部分名词解释…12

第四部分附件…16

第五部分附表…18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家有关苗木的方针政策和法律法规；

2.负责制定并组织实施全县林木种苗发展规划和年度生产计划；

3.负责指导全县林木种苗和城市绿化苗木的生产与培育；

4.负责苗木培育新技术的引进和推广；

5.负责管护松米山市级森林公园；

6.承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

旺苍县国营苗圃是旺苍县林业局下属二级预算单位，内设办公室、综合业务室、财务室。总编制10名，其中事业编制8 名。在职人员总数8人，全部为事业人员；离退休人员11人。经费形式为收支统管，全额保障。

三、2021年重点工作完成情况

2021年，旺苍县国营苗圃统始终坚持以党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神为指引,认真践行习近平总书记绿水青山就是金山银山的理念，深入贯彻落实中央、省、市林业工作会议精神和县委县政府决策部署，聚焦新目标、落实新部署，林业事业发展取得长足进步。确保国有林区无森林火灾和森林病虫害事故发生，森林质量明显提升，林区林区的基础得到明显改善。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计160.91万元（含上年结余结转25.84万元），与2020年174.3万元相比，收入总计减少13.39万元。减少7.7%，主要变动原因人员减少。

2021年度支出总计160.91万元（含上年结余结转25.84万元）。与2020年174.3万元相比，支出总计减少13.39万元。减少7.7%，主要变动原因人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计135.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.07万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计144.49万元，其中：基本支出144.49万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计135.07万元，与2020年相比减少37.53万元，下降21.74%，主要变动原因是单位人员减少；2021年财政拨款支出144.49万元，与2020年相比减少25.22万元，下降14.86%，主要变动原因是单位人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出144.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.22万元，下降14.86%。主要变动原因是单位人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出144.49万元，主要用于以下方面:农林水（213类）支出123.45万元，占85.44%；住房保障（221类）支出7.94万元，占5.50%；社会保障和就业（208类）支出8.91万元，占6.17%；卫生健康（210类）支出4.19万元，占2.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为144.49万元，完成预算89.80%。其中：

1.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出123.45万元:支出决算为123.45万元，完成预算92.41%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.94万元，完成预算88.22%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为8.91万元，完成预算71.57%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.19万元，完成预算71.38%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出144.49万元，其中：

人员经费134.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费9.51万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，支出决算较2020年无变化。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算，支出决算较2020年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，2021年我单位未安排预算项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县国营苗圃是县林业局下属二级预算单位，未安排机关运行经费支出。

2021年，单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：他用车1辆，主要是用于开展森林防灭火、森林病虫害防治等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表