目录

第一部分单位概况

一、职能简介…4

二、2021年重点工作完成情况…4

第二部分2021年度单位决算情况说明…5

一、收入支出决算总体情况说明…5

二、收入决算情况说明…6

三、支出决算情况说明…6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…12

十、预算绩效管理情况…12

十一、其他重要事项的情况说明…12

第三部分名词解释…14

第四部分附件…18

第五部分附表…20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规，扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

2.制定林场中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

3.负责管护区域内的森林资源保护和培育、种植资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火和火灾扑救等工作。

4.承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

旺苍县国有林场是旺苍县林业局下属二级预算单位属，单位性质为公益一类事业单位，内设办公室、业务室、财务室；下设马家坪工区、老君山工区、光头山工区、老林坪工区。编制机构核定我场事业编制数39个。单位实有人员52人，其中事业人员35名，未纳入事业编制人员17名，已退休人员 44 人。

三、2021年重点工作完成情况

1.森林防灭火及安全工作。全年度无森林火灾、火情发生，森林火灾损失率为零，保持63年无森林火警、火灾的良好成绩；全年无安全事故发生。

2.森林资源管理和保护。“天保工程”二期全面顺利实施，16.01万亩国有森林资源得到有效保护，全年未发生非法使用林地、乱砍滥伐、非法猎捕等现象，森林病虫害成灾率稳定控制在3‰以内、森林资源“双增长”达到既定目标。

3.营林生产。准确把握建设生态文明对营林生产提出的新任务、新要求，以改革创新为动力，以质量管理为核心，坚持生态和产业并举，精心组织实施各项营林生产任务，扎实推进造林绿化、队伍管理工作，加快推进项目的实施。

4.基础设施建设

（1）全面完成老君山工区森林防火检查站维修项目和山王庙管护站改造项目；

（2）完成老君山通场部硬化路工程招投标和实施路基的整理、扩宽、堡坎2处；

（3）完成光头山工区管护用房招投标和拆除危房场地平整、基础放线等前期准备工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计522.58万元，与2020年相比，收入总计增加63.6万元，增加13.85%。主要变动原因是人员增加。

2021年度支出总计522.58万元。与2020年相比，支出总计增加63.6万元，增加13.85%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计457.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计502.14万元，其中：基本支出494.64万元，占98.51%；项目支出7.5万元，占1.49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计457.93万元，与2020年相比增加27.68万元，增加6.43%，主要变动原因是新增人员；2021年财政拨款支出502.14万元，与2020年相比增加71.89万元，增加16.71%，主要变动原因是新增人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出502.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.89万元，增加16.71%。主要变动原因是新增人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出502.14万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出34.53万元，占6.88%，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；

卫生健康（类）支出18.08万元，占3.6%，主要用于缴纳职工医疗及其他社会保险；

农林水（类）支出417.75万元，占83.19%，主要用于林业事业机构运行及人员经费等支出；

住房保障（类）支出31.78万元，占6.33%，主要用于职工住房公积金支出。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为502.14万元，完成预算99.16%。决算数小于预算数的主要原因是年末各项保险未支付，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为34.53万元，完成预算83.47%，决算数小于预算数的主要原因是年末各项保险未支付。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.08万元，完成预算87.43%，决算数小于预算数的主要原因是年末各项保险未支付。

3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为410.25万元，完成预算97.39%，决算数与预算数基本持平，决算数小于预算数的主要原因是年末各项保险未支付。

4.农林水（类）林业（款）其他林业和草原（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出31.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出494.64万元，其中：

人员经费463.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，均为其他用车。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于单位开展森林管护、森林防灭火、有害生物调查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，与2020年持平，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排三公经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，2021年我单位未安排预算项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位是二级预算单位，机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展森林防灭火、森林病虫害防治等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

13．农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

14．农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

15．农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

16．农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

17．农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）：指林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

18．农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

19．农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

20．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除扶贫上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21．农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除农林水中上述项目外其他用于农林水方面的支出。

22．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年旺苍县国有林场整体绩效自评表

绩效指标			指标解释	指标 分值	指标 得分
一级 指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（60分）	预算编制（24分）	目标制定	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8	8
		目标完成	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	8	8
		编制准确	评价部门年初预算编制是否科学准确。	8	8
	预算执行（20分）	支出控制	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	8	8
		动态调整	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	6	6
		执行进度	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	6	4
	完成结果（16分）	预算完成	评价部门预算项目年终预算执行情况。	8	8
		违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	8	8
专项预算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	3	3
		规划合理	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。	3	3
		结果符合	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	2	2
	项目实施（4分）	分配科学	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。	2	2
		分配及时	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	2	2
	完成结果（8分）	预算完成	评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。	3	3
		实施绩效	评价专项项目实施绩效情况。	3	3
		违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。	2	2
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	评价部门整体支出自评准确率。	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	4	4
		自评公开	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4	4
		应用反馈	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4	4
总分合计				100	96

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表