目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1、落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。

2、负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。

3、负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。

4、负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。

5、负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。

6、承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、高效推进基地建设。一是新建基地。全面完成东河镇、嘉川镇等18个乡镇12000亩（黄茶10100亩、绿茶1900亩）新建基地任务，招标采购和发放新建基地所需生物有机肥5170吨、茶苗6250万株、蚕豆60吨。二是茶园管护。制定出台了《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》、《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法实施细则》，组织全县18个种茶乡镇分管领导、茶产业发展中心主任或农业综合服务中心主任和乡镇从事茶叶技术推广人员进行了生态黄茶园建设技术培训和幼龄黄茶园管护技术培训，高标准完成茶园春、夏、秋、冬四季修剪、施肥、除草及病虫害防治等管护22.5万亩，完成2020年新建黄茶基地管护村、乡镇、县三级验收工作，兑付5520亩达标幼龄黄茶基地管护资金165.62万元。三是种业园区。结合2021年茶种业园区项目实施方案，争取省级专项资金1000万元，启动茶叶科创中心建设，新建商品化育苗基地200亩，管护商品化育苗基地150亩，管护展示示范基地1700亩，高标准完成母本园建设与提升800亩，标准化管护种质资源圃50亩，新引进80份种质资源并完成栽植，高质高效承办了全省种业园区现场会。

2、稳步推进茶叶加工。一是产地加工厂建设。全面完成黄洋镇、英萃镇、龙凤镇、高阳镇4个东西部协作“六个一示范点”加工厂建设，招标采购及配套发放国内先进茶叶加工机械设备84台套，新增茶叶产能500吨。二是茶叶加工。及时组织召开了全县2021年春茶生产工作推进会和茶叶加工技术培训会，培训茶叶加工技术能手150余人，创新开发黑茶产品1个，全年春、夏、秋三季累计生产茶叶7500吨，茶业综合产值达28亿元，新增茶叶产量300吨，新增产值2.5亿元，产量、产值大幅增长。

3、大力推进品牌培育。坚持品质为基础、市场为导向、政府引导、企业为主体的基本原则，以标准化提高竞争力，以规模化提高综合效益，以工匠精神提高产品品质，加大品牌创建、宣传和推广力度，逐步提升“米仓山茶”品牌形象，加快创建特色黄茶之乡。一是强化品牌整合。充分发挥旺苍县茶业协会作用，按照“区域公共品牌+企业品牌+产品品牌”品牌整合模式，制定出台了《旺苍县米仓山茶区域公共品牌培育补助办法》，进一步加大米仓山茶区域公共品牌整合力度，提升品牌知名度和市场影响力，加快建设米仓山茶全链条百亿产业集群。二是强化品牌监督管理。由检察院、法院、公安局、司法局、农业农村局、茶产业技术研究所、市场监督管理局、工商联、茶业协会等单位联合起草出台了《关于大力保护中国农产品标志性品牌“米仓山茶”的意见》，组织相关部门到乡镇、企业开展旺苍县茶产业发展和米仓山茶品牌保护普法宣传活动10次。组织全县符合广元黄茶“两规一标”生产、加工茶企申报备案使用“广元黄茶”商标，新增“广元黄茶”商标授权使用企业6家，授权使用企业达11家。三是强化品牌宣传。在国际在线、川观新闻网、四川日报、四川经济日报、茶缘·精制川茶、四川农村日报、农民日报、西南商报等媒体平台宣传米仓山茶30余次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1940.40万元，支出总计2045.26万元。2020年未独立决算无数据。

1.本单位收入支出预算1940.40万元，

2.当年收入支出预算2045.26万元。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10940.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1940.40万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2045.26万元，其中：基本支出62.47万元，占3.05%；项目支出1982.79万元，占96.95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1940.40万元，支出总计2045.26万元。2020年未独立决算无数据。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2045.26万元，占本年支出合计的100%,2020年未独立决算无数据。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2045.26万元，主要用于以下方面:农林水支出2031.45万元，占99.32%；社会保障和就业（类）支出5.8万元，占0.28%；卫生健康支出3.17万元，占0.16%；住房保障支出4.84万元，占0.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2045.26万元，完成预算93%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为48.52万元，完成预算92.6%，决算数小于等于预算数的主要原因是资金未支付。

2. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3. 农林水（类）农业农村（款）农业生发展（项）: 支出决算为1751.76万元，完成预算93.38%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支付。

4. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。

5. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为30.38万元，完成预算100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）生产发展（项）: 支出决算为126万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.8万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出62.47万元，其中：

人员经费54.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费8.18万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，50人次，共计支出0.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对茶叶技术推广、党组织活动经费、东西部协作项目资金（2021年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“茶叶技术推广、党组织活动经费、东西部协作项目资金（2021年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目）”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）茶叶技术推广支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了茶叶技术的推进。通过相关技术指导，茶叶基地建成全面投产后，每亩可新增茶叶产量5公斤，每亩产值可提高1500元。

（2）党组织活动经费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。保障了2021年党组织各类活动的顺利开展，促进党员在活动表现得更有活力、积极性，提高了广大党员宗旨意识及更加了解了党史、党性。发现的主要问题：经费较少，未补助困难生活的党员。下一步改进措施：积极筹措资金，帮助生活困难的党员群众。

（3）东西部协作项目资金（2021年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目）支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1263.48万元，执行数为1098.82万元，完成预算的86.97%。进一步提高旺苍茶叶的知名度和品牌影响力，促进企业劳动力就地转化，达到农民增收、企业增效、财政增长的目标

2021年项目绩效目标完成情况表
项目名称		茶叶技术推广		实施单位	旺苍县茶产业技术研究所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.5	执行数：	1.5
		其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1、组织企业开展国内外展示展销活动3次： 2、开展技术培训100人次，开展技术指导100次。			1.组织企业开展国内外展示展销活动3次： 2.开展技术培训100人次，开展技术指导100次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	组织企业开展国内外展示展销活动 开展技术培训，开展技术指导	组织企业开展国内外展示展销活动3次，技术培训100人次，开展技术指导100次	组织企业开展国内外展示展销活动3次，技术培训100人次开展技术指导100次
		质量指标	组织企业开展国内外展示展销活动开展技术培训，开展技术指导	组织企业开展国内外展示展销活动开展技术培训，开展技术指导	全部完成
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	组织企业开展国内外展示展销活动开展技术培训，开展技术指导	展示展销1000元/次 技术培训50元/次 技术指导80元/次	展示展销1000元/次 技术培训50元/次 技术指导80元/次
	效益 指标	经济效益指标	茶叶产量提质增效	通过相关技术指导，茶叶基地建成全面投产后，每亩可新增茶叶产量5公斤，每亩产值可提高1500元。	通过相关技术指导，茶叶基地建成全面投产后，每亩可新增茶叶产量5公斤，每亩产值可提高1500元。
		社会效益指标	助农增收	进一步提高旺苍茶叶的知名度和品牌影响力，促进企业劳动力就地转化，达到农民增收、企业增效、财政增长的目标	进一步提高旺苍茶叶的知名度和品牌影响力，促进企业劳动力就地转化，达到农民增收、企业增效、财政增长的目标
		生态效益指标	改善生态环境	能有效防止水土流失，涵养水源，对改善生态环境具有重要作用，能有效推动生态环境良性发展。	能有效防止水土流失，涵养水源，对改善生态环境具有重要作用，能有效推动生态环境良性发展。
		可持续影响指标	促进茶叶快速发展	不断扩大我县茶叶种植面积，全面提高我县基层农技推广人员、茶企、茶农种植技术	不断扩大我县茶叶种植面积，全面提高我县基层农技推广人员、茶企、茶农种植技术
	满意 度指标	满意度 指标	茶农满意度 社会满意度	指标1：100% 指标2：≧95	指标1：98% 指标2：≧95

2021年项目绩效目标完成情况表
项目名称		党组织活动经费		实施单位	旺苍县茶产业技术研究所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.4	执行数：	0.4
		其中：财政拨款	0.4	其中：财政拨款	0.4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次。			组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	主题党日活动（外出开展活动）； 党员外出学习调研。	主题党日活动（外出开展活动）12次 党员外出学习调研1次	主题党日活动（外出开展活动）12次 党员外出学习调研1次
		质量指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强导	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	主题党日活动（外出开展活动）； 党员外出学习调研	主题党日活动（外出开展活动）150元/次； 党员外出学习调研1200元/次	主题党日活动（外出开展活动）150元/次； 党员外出学习调研1200元/次
		社会效益指标	提高党员综合素质，改善机关形象	得到了改善	得到了改善
		可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意 度指标	满意度 指标	上级党组织满意度； 本单位党员满意度	≥90%	≥90%

2021年项目绩效目标完成情况表
项目名称		东西部协作项目资金（2021年旺苍县米仓山茶叶全产业链示范项目）		实施单位	旺苍县茶产业技术研究所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1263.48	执行数：	1263.48
		其中：财政拨款	1263.48	其中：财政拨款	1263.48
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	新建黄茶标准化基地10100亩,绿茶1900亩			新建黄茶标准化基地10100亩,绿茶1900亩
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1. 新建黄茶标准化基地 2. 绿茶基地 3. 3.“六个一”示范点	1.10100亩 2.1900亩 3.4个	1.10100亩 2.1900亩 3.4个
		质量指标	2021年东西部协作项目	完成2021年旺苍县米仓山全产业示范项目建设	完成2021年旺苍县米仓山全产业示范项目建设
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	1. 基地建设 2.“六个一”示范点	1.每亩投资6000元 2.300000/个	1.每亩投资6000元，财政资金3000元 2.300000/个
	效益 指标	经济效益指标	促进县域经济发展	通过相关技术指导，茶叶基地建成全面投产后，带动农户增收8200元以上。	通过相关技术指导，茶叶基地建成全面投产后，每亩产值可提高1500元。
		社会效益指标	助农增收	进一步提高旺苍茶叶的知名度和品牌影响力，促进企业劳动力就地转化，达到农民增收、企业增效、财政增长的目标	进一步提高旺苍茶叶的知名度和品牌影响力
		生态效益指标	促进茶叶基地建设	能有效防止水土流失，涵养水源，对改善生态环境具有重要作用，能有效推动生态环境良性发展。	涵养水源，对改善生态环境具有重要作用，能有效推动生态环境良性发展。
		可持续影响指标	促进茶叶快速发展	不断扩大我县茶叶种植面积，全面提高我县基层农技推广人员、茶企、茶农种植技术	不断扩大我县茶叶种植面积，全面提高我县基层农技推广人员、茶企、茶农种植技术
	满意 度指标	满意度 指标	茶农满意度 社会满意度	指标1：100% 指标2：≧95	指标1：98% 指标2：≧95

2.部门绩效评价结果。

县茶研所按要求对2021年整体支出绩效评价情况开展自评，《县茶研所2021年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对1个项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2021年绩效评价报告》见附件2。

按照预算绩效管理要求，对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2021年我会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外,还存在部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的试验示范支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

12、 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县茶产业技术研究所2021年部门整体支出

绩效评价报告

一、单位概况 

（一）机构组成。 

旺苍县茶产业技术研究所属旺苍县农业农村局二级预算事业单位,总编制16名，其中行政编制3名，事业编制13名。在职人员总数7人，事业人员7人。

（二）机构职能。 

基本职能职责如下：

(一) 落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。

(二) 负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。

(三) 负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。

(四) 负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。

(五) 负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。

(六) 承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

（四）2021年重点工作完成情况。 

1、高效推进基地建设。一是新建基地。全面完成东河镇、嘉川镇等18个乡镇12000亩（黄茶10100亩、绿茶1900亩）新建基地任务，招标采购和发放新建基地所需生物有机肥5170吨、茶苗6250万株、蚕豆60吨。二是茶园管护。制定出台了《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法》、《旺苍县幼龄黄茶园管护补助办法实施细则》，组织全县18个种茶乡镇分管领导、茶产业发展中心主任或农业综合服务中心主任和乡镇从事茶叶技术推广人员进行了生态黄茶园建设技术培训和幼龄黄茶园管护技术培训，高标准完成茶园春、夏、秋、冬四季修剪、施肥、除草及病虫害防治等管护22.5万亩，完成2020年新建黄茶基地管护村、乡镇、县三级验收工作，兑付5520亩达标幼龄黄茶基地管护资金165.62万元。三是种业园区。结合2021年茶种业园区项目实施方案，争取省级专项资金1000万元，启动茶叶科创中心建设，新建商品化育苗基地200亩，管护商品化育苗基地150亩，管护展示示范基地1700亩，高标准完成母本园建设与提升800亩，标准化管护种质资源圃50亩，新引进80份种质资源并完成栽植，高质高效承办了全省种业园区现场会。

2、稳步推进茶叶加工。一是产地加工厂建设。全面完成黄洋镇、英萃镇、龙凤镇、高阳镇4个东西部协作“六个一示范点”加工厂建设，招标采购及配套发放国内先进茶叶加工机械设备84台套，新增茶叶产能500吨。二是茶叶加工。及时组织召开了全县2021年春茶生产工作推进会和茶叶加工技术培训会，培训茶叶加工技术能手150余人，创新开发黑茶产品1个，全年春、夏、秋三季累计生产茶叶7500吨，茶业综合产值达28亿元，新增茶叶产量300吨，新增产值2.5亿元，产量、产值大幅增长。

3、大力推进品牌培育。坚持品质为基础、市场为导向、政府引导、企业为主体的基本原则，以标准化提高竞争力，以规模化提高综合效益，以工匠精神提高产品品质，加大品牌创建、宣传和推广力度，逐步提升“米仓山茶”品牌形象，加快创建特色黄茶之乡。一是强化品牌整合。充分发挥旺苍县茶业协会作用，按照“区域公共品牌+企业品牌+产品品牌”品牌整合模式，制定出台了《旺苍县米仓山茶区域公共品牌培育补助办法》，进一步加大米仓山茶区域公共品牌整合力度，提升品牌知名度和市场影响力，加快建设米仓山茶全链条百亿产业集群。二是强化品牌监督管理。由检察院、法院、公安局、司法局、农业农村局、茶产业技术研究所、市场监督管理局、工商联、茶业协会等单位联合起草出台了《关于大力保护中国农产品标志性品牌“米仓山茶”的意见》，组织相关部门到乡镇、企业开展旺苍县茶产业发展和米仓山茶品牌保护普法宣传活动10次。组织全县符合广元黄茶“两规一标”生产、加工茶企申报备案使用“广元黄茶”商标，新增“广元黄茶”商标授权使用企业6家，授权使用企业达11家。三是强化品牌宣传。在国际在线、川观新闻网、四川日报、四川经济日报、茶缘·精制川茶、四川农村日报、农民日报、西南商报等媒体平台宣传米仓山茶30余次。

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。 

2021年旺苍县茶产业技术研究所收入决算总计为1940.40万元，其中：农林水支出2031.45万元，社会保障和就业支出5.8万元，医疗卫生支出3.2万元，住房保障支出4.48万元，年末结转128.94万元。 

（二）部门财政资金支出情况。 

2021年本单位支出决算总额为2045.26万元，其中农林水2031.45万元，社会保障和就业支出5.8万元，医疗卫生支出3.2万元，主要用于支付单位缴纳的医疗保险费，住房保障支出4.48万元，主要是支付单位缴纳的职工住房公积金。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门自评步骤及方法 

根据绩效评价要求，我单位成立自评小组、收集相关资料、形成绩效评价材料、开展绩效评价、形成自评报告的步骤，对2021年的资金全面覆盖，全面回头看，严格按照绩效考评指标对我单位2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障等方面的情况。 

（二）部门预算管理 

1.报送时效。2021年县茶产业技术研究所按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。 

2.编制质量。县茶产业技术研究所2021年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分。 

3．预算执行。 

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。 

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。 

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算。 

（4）政府采购政策执行。2021年县茶产业技术研究所无政府采购项目。 

（5）厉行节约。 严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2021年三公经费支出0.3万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元，公务用车运行维护费支出0万元。 

（三）专项预算管理。 

1．绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。 

2. 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。 

（四）结果应用情况。 

1．财务管理。 

（1）会计机构和会计人员。我单位内设财务室，配备财会计1人、出纳1人。 

内部管理制度。本单位结合上级相关管理制度，进行了完善和细化，制定了财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度等相关制度。 

会计核算。财务工作实行主席负责制，对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。重大财务问题由党组集体研究决定。财务室负责日常财务工作，会计出纳分设，实行收支两条线的原则，严格审核原始凭证，做到账账、账表、账实相符，严防做假账、账外账、白条做账，私设小金库等情况发生。 

2．财政政策执行。 

国库集中支付。严格执行《旺苍县财政国库管理制度改革会计核算暂行办法》，实行财政授权支付，用款计划编报及时完整，无超预算申报计划；无违规归垫资金现象；无利用现金发放工资津贴现象；无大额提现等手段规避国库集中支付。 

（一）评价结论。根据《部门支出绩效自评得分情况》规定的内容，经自评，旺苍县茶产业技术研究所部门支出绩效自评得分为95分。 

2021年旺苍县茶产业技术研究所部门整体支出绩效评价自评得分情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制	报送时效	及时性	1	1
	编制质量	预算编制准确	2	2
		部门预算审查	1	1
	绩效目标	部门整体绩效目标	3	1
		重点项目绩效目标	3	2
预算执行	执行进度	部门预算执行进度	4	3
		专项资金使用率	3	3
		结转资金使用率	3	3
	预算调整	预算执行刚性	4	3
	行政成本	机构运行经费控制率	3	2
		三公经费	3	3
综合管理	政府采购实施计划	政府采购实施计划的编制与执行	2	1
	资产管理	资产管理信息系统建设情况	2	1
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	内控制度管理	内部控制度健全完整	2	1
	信息公开	预算公开	2	2
		决算公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价	评价项目覆盖率	2	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成率	4	2
	依法接受财政监督	重点检查发现违规违纪问题	2	2
		存在问题整改是否到位	2	2
	公务卡支付	公务卡支付率	2	2
部门整体效益	职责履行	重点工作办结率	1	1
	职责效率	社会效益	2	2
		机关整体满意度	7	7
		社会公众或服务对象满意度	7	7
合计			80	76
按百分制折算后得分			100	95

（二）存在问题 

1、财务人员年龄偏大，力量薄弱，业务水平有待提高。 

2、政府采购要进一步完善。 

3、项目绩效评价工作需进一步加强。 

（三）改进建议 

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、加强财务人员力量、提高财务人员业务水平，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 

附件2

旺苍县茶产业技术研究所党组织活动经费

项目绩效评价报告 

我所开展绩效评价工作是依据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《四川省项目支出绩效评价指标体系》等文件的规定进行的，在评价过程中，旺苍县茶产业技术研究所2021年度党组织活动项目的实际情况，严格按照上述文件规定的程序、方式，规范地开展评价工作。绩效评价工作业已结束，现将绩效评价工作结果公开如下： 

一、项目基本情况   

计划组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研1次，全面完成全年党建工作任务。

二、评价工作开展情况 

（一）项目总体评价（包括项目评价得分表） 

总体上看，项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了一定保障，2021年度较好地实现了绩效目标。 

三、项目实施情况 

（一）项目决策 

1、绩效目标情况 

该项目的绩效目标为：提高党员综合素质，改善机关形进一步发挥党组织核心堡垒作用。

2、决策依据情况 

扎实贯彻从严管党治党，加强干部经常性管理监督。扎实巩固基层党组织建设成果，夯实党的执政之基、力量之源。为建设“红色旺苍 中国茶乡”提供坚强组织保证。

3、资金分配情况 

截止2021年12月31日，该经费主要用于：1、困难职工帮扶。2、党员活动开支。经费使用合规。 

分配结果情况 

该项目预算金额为0.4万元，县财政于2020年3月旺苍县财政局以《旺财农追加（2021）3563号文件的通知》旺苍县财政下达预算批复，批复金额0.4万元。 

（二）项目管理 

1、资金到位情况 

该项目2021年预算金额0.4万元，县财政局批复预算指标0.4万元，县财政按进度拨付，实际拨付0.4万元，资金到位率100.00%。截止2020年12月31日，经费支出完毕，无结余。 

2、资金管理情况 

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，单位对该资金实行专款专用，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。 

3、财务管理情况 

从项目实地检查情况看，财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，做到较好账务处理，会计核算较为规范。 

4、组织实施情况 

旺苍县茶产业技术研究所严格按照经费收支管理制度使用经费，建立健全了组织机构，加强组织领导。 

四、项目绩效情况 

（一）、目标完成 

1、目标任务量完成情况 

有效地开展了各项工作，认真组织党员主题日活动，积极开展党员学习活动。 

2、项目完成质量 

按经费使用要求，有效运用该项经费开展各项工作，上级经费使用检查情况合格。 

3、项目完成进度 

截止到2020年12月31日，党组织活动经费项目按进度完成。 

五、存在主要问题  

党员和经费较少，导致工作不好开展。 

六、相关措施建议 

建议党员积极配合部门相关工作，促进活动顺利开展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表