目     录

第一部分 部门概况.......................................................4

一、职能简介 .......................................................4

二、2021年重点工作完成情况........ .........................................5

三、机构设置........ ..................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明. ......... .........................8

一、收入支出决算总体情况说明 ...........................................8

二、收入决算情况说明... ........................................................8

三、支出决算情况说明...... .....................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... ......................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... ............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. .........14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................... ..........15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. .............15

十、预算绩效管理情况.............. .............15

十一、其他重要事项的情况说明.........................................................................16

第三部分 名词解释. 17

第四部分 附件. 19

第五部分 附表. 23

一、收入支出决算总表. 24

二、收入决算表. 25

三、支出决算表. 26

四、财政拨款收入支出决算总表. 27

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 37

第一部分 单位概况

一、职能简介

文物保护管理所是地方文物管理部门，认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，在工作中行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的保护文物的行政职能。

（1）、宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）、制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）、全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）、制止一切破坏文物或违犯文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

（5）、通过举办陈列展览和各种学习教育活动，对人民群众特别是未成年人开展爱国主义教育、乡土文化教育和历史唯物主义教育，为两个文明建设服务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年度，旺苍县文管所在各级业务行政主管部门的指导下，围绕“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文保工作方针，按时间、按节点、按要求逐步落实各项工作。现将文物保护管理工作作如下汇报：

1、由局领导带队，会同县文化执法大队、文艺股，开展并完成了春节前县域内县级以上文保单位的安全排查工作。

2、会同广元市文物局完成了县域内县级以上75处（81个点）文保单位的安全调查工作。

3、配合广元市文化执法支队、县文化执法大队完成了县域内市级以上文保单位的安全巡查工作。

4、根据《四川省文物局关于做好革命旧址险情排查工作的通知》(川文物发〔2021〕23号)要求，完成了我县革命旧址险情排查工作。

5、会同四川省考古研究院完成了九龙镇印斗村一组，蛮洞子石宋代崖墓群抢救性考古发掘及文物保护工作。此次发掘，考古工作人员根据地层堆积、墓葬分布情况，在墓群北侧布设1条探沟用以揭露、清理墓葬。探沟编号为T1。6座崖墓自西向东依次编号为M1～M6。2条排水沟位于探沟内，自西向东依次编号为G1、G2。M1时代为南宋嘉泰四年十二月十五日（1205年1月6日），M2～M6时代推测大致为南宋中、晚期。

6、完成县域内重点田野文物安全看护人2020年度看护费用支付。

7、完成了第九批省级重点文物保护单位保护标志碑的树立，划定并公布了保护范围和建设控制地带。

8、开展并完成了四川省不可移动红色文物资源普查工作。

9、开展文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动工作，对县域内古建筑消防安全进行了排查工作，并督促涉及的各乡镇人民政府作出了整改。

10、完成了四川省红色遗址遗迹评估工作。

11、配合各级部门开展了对佛子岩摩崖造像被盗案件的实地调查和相关资料提供。

12、完成了对佛子岩摩崖造像安防设施提升整改工作。一是对围墙内外影响监控画面的植被进行了清除。二是针对围墙无防攀爬设施，加装了直径50厘米的不锈钢刀片刺防护网。三是重新布设了核心保护区监控摄像头安装位置，并由10个摄像头增加到14个摄像头。同时可以在手机上查看监控。 

13、完成了米仓山镇铁佛寺明代铁佛残件（含：佛头残件4件，其他残件142块。）的清理和移交保护工作。

14、完成了木门会议旧址可移动革命文物保护移交工作。

15、完成了燕子乡杨家墓地实地调查和相关数据采录工作。

16、完成了大德镇何家院子木质牌匾的数据采集和拓制工作。

17、完成了国华镇贞节牌坊及康氏墓地碑文拓制工作。

18、完成了省级重点文物单位九龙杨氏宗祠、西陵赵家大院2022年省级文物保护专项资金申报工作。

19、配合四川省考古研究院完成了《旺苍县蔬菜村宋代窖藏银器整理及研究》公益性科研基本科研项目申报工作。

20、完成了长征文物及文化资源调查工作。

三、机构设置
         旺苍县文物保护管理所为旺苍县文化旅游和体育局下属二级预算单位，总编制7名，其中行政编制0名，机关工勤编制名，事业编制6名。在职人员总数4人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员4人。固定资产总额8.6万元。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计81.65万元,较2020年减少了36.58万元，下降30.96%，主要变动原因是：2021年项目经费减少。2021年支出66.03万元，下降19.46%，较2020年减少了15.95万元，下降19.46%，主要变动原因是：文物保护项目支出减少，同时2021年度有15.62万元结转至2022年。（附图）

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计57.47万元。其中 ：一般公共预算财政拨款收入57.47万元，占100%。

 

2021年收入支出分析图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计66.03万元。其中：基本支出54.44万元，占82.45%；项目支出11.59万元，占17.55%；

2021年基本支出

 

2021年项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入81.65万元,较2020年减少了36.59万元，下降30.96%。主要变动原因是：2021年项目收入减少。

2021年支出66.03万元，较2020年减少了15.95万元，下降19.46%主要变动原因是：因为文物保护项目支出减少。（附图）

收入支出总体情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出66.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.95万元，下降19.46%。主要变动原因是：项目支出减少。

支决算总体情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出66.03万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出56.18万元，占86%；社会保障和就业（类）支出4.18万元，占6%；卫生健康支出2.25万元，占3%；住房保障支出3.42万元，占5%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为66.03万元。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算38.2%，决算数大于预算数的项目未完成。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）: 支出决算为45.58万元，完成预算89.37%，决算数大于预算数的主要原因是结转有上年的项目资金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.18万元，完成预算84.62%，决算数小于预算数主要原因是系统问题12月医疗保险的缴纳未成功。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.25万元，完成预算85.88%，决算数小于预算数主要原因是系统问题12月医疗保险的缴纳未成功。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.44万元，其中：

人员经费49.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

2020年公务接待费4000元，2021年4000元，与上年对比减少了0元。

“三公”经费拨款支出对比结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，“因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算”，如上下年度无变化，则表述为“因公出国（境）支出决算较2020年无变化”。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年比较，无增减。

国内公务接待支出0.4万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，40人次。具体内容包括：接待市博物馆协商借展文物事宜0.08万元；接待市文物局文物工作调研、安全检查等0.23万元；接待朝天文管所革命文物保护交流学习0.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对博物馆纪念馆免费开放专项、党建经费专项、民俗文物征集、文物保护等4项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格按照年度目标任务，完整及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位项目执行科学，很好地的完成了年度目标任务。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映博物馆纪念馆免费开放专项、党建经费专项等2项目绩效目标实际完成情况。

（1）博物馆纪念馆免费开放专项本级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了旺苍木门军事会议纪念馆免费开放日常工作的正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元。通过项目实施，保障了文物保护管理所党建活动和纪检工作正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本部门按要求对2021年单位项目支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县文物保护管理所部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
旺苍县文物保护管理所2021年无机关运行经费支出。  
        （二）政府采购支出情况
旺苍县文物保护管理所2021年无政府采购支出。
        （三）国有资产占有使用情况
旺苍县文物保护管理所2021年无国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护支出。

5.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆免费开放支出。

6.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指在职人员工资、津贴、公业务费，党建等支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指在职人员住房公积金缴费支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年部门决算项目绩效目标自评表 （2021年博物馆纪念馆免费开放专项）
主管部门及代码			112104			实施单位			旺苍县文物保护管理所
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		5	执行数：			5
			其中： 财政拨款		5	其中： 财政拨款			5
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标							实际完成目标
	利用该项目资金确保木门军事会议纪念馆，2021年度免费对外开放日常工作的正常运转，让社会各界人士免费参观，更好的缅怀革命先烈，传承红军精神，发挥重要作用。							利用该项目资金确保木门军事会议纪念馆，2021年度免费对外开放日常工作的正常运转，让社会各界人士免费参观，更好的缅怀革命先烈，传承红军精神，发挥重要作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		参观人次			年接待人次12万余人			年接人次15万余人
	项目完成指标	数量指标		免费开放时间			364天			364天
	项目完成指标	数量指标		日常维护屋面			≥2次			≥2次
	项目完成指标	质量指标		服务合格率			≥95%			≥95%
	项目完成指标	质量指标		免费开放率			≥99%			≥99%
	项目完成指标	时效指标		完成时间			2021年1月至12月			2021年1月至12月
	项目完成指标	成本指标		临聘人员劳务费			150000			150000
	项目完成指标	成本指标		水、电、办公费			50000			50000
	项目完成指标	成本指标		日常维护			150000			150000
	效益指标	社会效益指标		对红军精神的宣传作用			让社会各界人士免费参观，更好的缅怀革命先烈，传承红军精神。			让社会各界人士免费参观，更好的缅怀革命先烈，传承红军精神。
	效益指标	可持续效益指标		博物馆展陈			≥10年			≥10年
	满意度指标	满意度指标		公众满意度			≥95%			≥95%
	满意度指标	满意度指标		免费开放满意度			≥95%			≥95%

(2021年党建经费)
主管部门及代码			112104		实施单位		旺苍县文物保护管理所
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：	0.6	执行数：		0.6
			其中： 财政拨款	0.6	其中： 财政拨款		0.6
			其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	保障党建工作活动的正常开展					正常开展党建工作活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	活动场次			开展党建活动≥2场次		开展党建活动≥2场次
	项目完成指标	数量指标	活动效果			党建和纪检工作正常运行		党建和纪检工作正常运行
	项目完成指标	质量指标	工作成效			规范开展党建活动		创建优秀党支部
	项目完成指标	时效指标	完成时间			2021年1月至12月		2021年1月至12月
	项目完成指标	成本指标	活动开展支出			1000		1000
	项目完成指标	成本指标	工作运行支出			5000		5000
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质			党员干部能力、素质得到了增强		党员干部能力、素质得到了增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%

（2021年旺苍县近现代民俗文物陈展品征集）

主管部门及代码			112104			实施单位			旺苍县文物保护管理所
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		24.6	执行数：			1
			其中： 财政拨款		24.6	其中： 财政拨款			1
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标							实际完成目标
	利用乡镇现存的文保单位（古建筑）开办辖区“民俗文物”专题展,提高旺苍城市和居民文化生活品位，促进乡村振兴发展。							通过1年的时间项目拟征集60余件，参与率≥90%。与项目申报时制定的计划相比较，1年时间内文物征集完成数量还未达到。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		文物征集数量			60余件套			47
		质量指标		参与率			≥90%			≥90%
	效益指标	可持续影响指标		对传统的生产工具、生活用具的收集保存，可使后世见证和体验这个阶段人们的生产生活方式。			≥95%			≥90%
		社会效益指标		作为旺苍县域内重要的人文景点对外开放，免费供游客参观、体验。			≥99%			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度			≥90%			≥90%
说明

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表