目录

第一部分部门概况……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………3

第二部分2021年度部门决算情况说明………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

十、预算绩效管理情况………………………………………………………13

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………………22

第三部分 名词解释…………………………………………………………23

第四部分 附件………………………………………………………………26

第五部分 附表………………………………………………………………50

一、收入支出决算总表…………………………………………………50

二、收入总表……………………………………………………………50

三、支出总表……………………………………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………50

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委编办核定，基本职能职责如下：

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、基础教育质量稳步攀升。2021年高考全县重本上线人数、本科上线人数、“双一流”大学录取人数等指标实现新突破。高考本科上线1318人，其中重点本科上线254人，同比增长11.49%；一般本科录取1064人，同比增长48.14%；北京大学录取1人；旺苍中学获市公办省级示范高中质量考核一等奖第一名；东城中学获市级示范高中质量考核一等奖第一名。全县义务教育质量突破性发展，学校教学质量整体提升。旺苍县教育局获广元市2020—2021学年度基础教育质量考核一等奖第一名，连续3年获广元市基础教育质量考核一等奖。

2、新教育理念扎根红城。以“过一种幸福完整的教育生活”为理念，致力营造书香校园、注重理想课堂构建、大力推进新网师学习，增加旺苍教育发展动力，丰富旺苍教育内涵，提升旺苍教育形象。旺苍在全国新教育实验区工作会上作经验交流发言，向各地专家学者展示了旺苍教育的蓬勃朝气和深刻变革。2022年，第22届全国新教育年会落户旺苍，旺苍正以崭新的姿态迎接全国新教育人。

3、心理健康项目全面启动。积极争取资阳市对口帮扶资金115万元，计划建成4个心理成长指导中心和7个心理成长指导工作室，将全面提升全县未成年人心理健康教育水平。联系九三学社上海市委组织四位专家赴我县对师生开展心理健康辅导和培训4000多人次；组织全县中小学生心理健康测评筛查，累计参与学生39532人次。承办全省加强中小学心理健康教育调研座谈会，罗强副省长出席会议作重要讲话，并对我县中小学生心理健康教育工作给予充分肯定。

4、“五育并举”成效显著。一是坚持“德育为先”，完善德育机制，创新育人途径，提高德育实效。旺苍县教育局连续多年获得广元市德育工作先进集体。二是坚持“体育为基”，落实“健康第一”行动计划。2021年全国青少年冬夏令营（广元站）暨广元市第一届“翰文书店杯”青少年象棋比赛，旺苍小学组、初中组共获奖28项，旺苍县教育局获全市唯一体育道德风尚奖；高水平承办广元市2021年校园足球联赛及最佳阵容遴选活动；在广元市第三届运动会中，我县青少年组代表团获83枚金牌、180枚奖牌，团体1953分，三项数据均位居全市第一，蝉联三届市运会青少年组冠军；三是坚持“美育为要”，在广元市中小学艺术节中成绩斐然。四是坚持“劳动为本”，创建校园劳动实践基地59个，开发劳动课程34项。旺苍枣林茶叶劳动教育基地和旺苍三合劳动教育基地成功申报为省级劳动教育基地。

5、“两自一包”办学模式全省推广。旺苍县开展公立学校“两自一包”改革试点，借鉴先行地区经验，扩大学校办学自主权，激发办学活力，深入实施“学位、品牌、质量”三大攻坚，促进县域教育高质量发展。开展教师自聘，建立新型的学校与教师关系；实施管理自主，建立新型的部门与学校关系；实行经费包干，建立新型的预算与执行关系。该改革试点案例入选了全省两项改革教育“后半篇”文章典型经验并全省推广。

二、机构设置

旺苍县教育局下属二级预算单位64个,公务员管理机构1个，直属事业单位4个，其他事业单位（中小学、幼儿园）59个。总编制3777名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制3756名。在职人员总数3826人（含特岗教师104人），其中：公务员18人，机关工勤人员1人，事业人员3807人。固定资产总额100967万元。

纳入旺苍县教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 教育考试中心

2. 教育工会

3. 电化教育馆

4. 青少年校外活动中心

5. 教师培训中心

6. 东河一园

7. 东河二园

8. 白水小学

9. 佰章小学

10. 陈家岭小学

11. 大德小学

12. 大河小学

13. 大两小学

14. 代池坝小学

15. 赵家坝小学

16. 东河小学

17. 福庆小学

18. 高阳小学

19. 米仓山小学

20. 国华小学

21. 河边小学

22. 嘉川小学

23. 金溪小学

24. 五权小学

25. 柳溪小学

26. 麻英小学

27. 檬子小学

28. 木门小学

29. 农建小学

30. 普济小学

31. 三江小学

32. 尚武小学

33. 实验小学

34. 双汇小学

35. 水磨小学

36. 唐家河小学

37. 天星小学

38. 万家小学

39. 万山小学

40. 盐河小学

41. 英萃小学

42. 枣林小学

43. 正源小学

44. 石桥小学

45. 张华小学

46. 黄洋小学

47. 九龙小学

48. 龙凤小学

49. 化龙小学

50. 燕子小学

51. 国华中学

52. 普济中学

53. 东凡中学

54. 白水中学

55. 三江中学

56. 五权中学

57. 双河中学

58. 英萃中学

59. 七一中学

60. 嘉川中学

61. 旺苍中学

62. 东城中学

63. 职业高中学校

64. 特殊教育学校

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计102405.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加9130.5万元，增长9.79%。主要变动原因是2020年度结转2021年度余额较大。

 

收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计77353.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67152.73万元，占65.57%；政府性基金预算财政拨款收入8078万元，占7.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1000万元，占0.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1122.93万元，占1.1%。上年结转25051.71万元，占24.46%。2021年收入总计102405.37万元。

 

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计74923.28万元，其中：基本支出53138.02万元，占75.88%；项目支出21785.27万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计100275.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8400.51万元，增长9.14%。主要变动原因是财政加大了对职教园区及学前教育的投入。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出67888.36万元，占本年支出合计的67.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3057.88万元，减少4.31%。主要变动原因是2021年增加了政府性基金预算拨款，减少了一般公共预算拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出67888.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）57914.38万元，占85.31%；文化旅游体育与传媒支出(类)3.94万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出4149.4万元，占6.11%；卫生健康支出2124.93万元，占3.13%；住房保障支出3689.93万元，占5.44%；支出3689.93万元，农林水支出5.79万元，占0.1%。 

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为67888.36万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为248.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为533.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3244.15万元，完成预算65.13%，决算数小于预算数的主要原因是因工程项目未完工，当年下达的资金未完成支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为27242.4万元，完成预算99.07%，决算数与预算数一致。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为13175.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为5753.08万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为587.35万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为71.4万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为2481.65万元，完成预算95.74%，决算数小于预算数的主要原因是下达的指标时间较晚，项目正在实施中，导致项目资金还未拨付。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为406.6万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:教师进修学习支出决算为780.75万元，各类培训支出51.8万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为2886.85万元，完成预算92.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，项目正在实施中，导致项目资金还未拨付完毕。

13.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为451.05元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为3.94元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3958.32万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为191.07万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2112.41万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3689.93万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出51147.31万元，其中：

人员经费47522.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3625.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为55.15万元，完成预算98.94%，决算数小于预算数的主要原因是我局加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算55.15万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出55.15万元，完成预算98.94%。公务接待费支出决算比2020年减少0.59万元，下降1%。主要原因是我局加强了对“三公经费”的管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出55.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1137批次，10483人次（不包括陪同人员），共计支出55.15万元，具体内容包括：接待新教育活动参会领导和相关人员以及各种检查等需要进行接待的公务活动1137批次，共计支出55.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出5044.2万元。完成预算62.14%。政府性基金预算拨款支出比2020年增加4990.8万元，比去年增加9328.59%。主要原因是财政2021年下达政府性基金比2020年多。2021年政府性基金预算拨款支出“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目支出绩效目标自评表（2021年度）

项目支出绩效目标自评表

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县教育局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困寄宿生生活补助项目、农村义务教育教育学生营养改善计划项目开展了绩效评价，《贫困寄宿生生活补助项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学习和培训支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1

旺苍县教育局

部门预算整体支出绩效评价自评报告

县财政局：

根据你局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩[2022]5号）文件要求，我局高度重视并迅速组织力量对2021年部门预算整体支出进行绩效自评，现将自评结果报告于后。

一、部门概况

（一）机构构成

我局下属二级预算单位64个,其中公务员管理机构1个，直属事业单位4个，其他事业单位（中小学、幼儿园）59个。

（二）基本职能

1.贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，提出全县教育发展战略，拟订教育工作的政策性、规范性文件并组织实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划，负责全县各类教育统筹规划和协调管理，负责各类学校教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全县教育系
统基本信息统计、分析、发布有关工作，负责教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作，负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责以就业为导向的职业教育发展与改革，负责中等职业教育工作。

6.统一管理本部门经费。参与制定教育经费、拨款、基建投资政策和措施；具体组织实施经县财政预算的教育经费计划；会同物价、财政等部门制订教育收费项目及标准；管理国家、省、市对我县教育项目的拨款经费；管理国内外对我县教育的援助资金和贷款。负责教育后勤与产业及农村义务教育学生营养改善计划工作。

7.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责学校领导班子建设。

9.负责学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担旺苍县语言文字工作委员会的具体工作。

11.负责全县教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来旺外籍教师、专家及留学人员有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县教育工作领导小组秘书组、旺苍县语言文字工作委员会、旺苍县实施农村义务教育学生营养改善计划领导小组、旺苍县大学中专招生委员会办公室、旺苍县高等教育自学考试委员会办公室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员结构及相关情况

我局属一级预算单位，下属二级预算单位64个。总编制3777名，其中行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制3756名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数3774人，其中：公务员16人，机关工勤人员1人，事业人员3757人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额95143万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度教育系统收入总计1024053696.78元，其中：财政拨款收入671527345.30元，占本年收入的65.58%，政府性基金预算财政拨款收入80780000.00元，占本年收入的7.89%，事业收入9999968.17元，占本年收入的0.97%，其他收入11229301.62元，占本年收入的1.1%，上年结转250517081.69元，占本年收入的24.46%。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出1024053696.78元，其中：基本支出531380174.79元，占本年支出的51.89%，项目支出 217852657.48元，占本年支出的21.27%，结余分配1322131.54元，占本年支出的0.13%，结转下年273498732.97元，占本年支出的26.71%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，经自查，我局2021年度绩效目标标准分值100分，自查实得98分，顺利完成年初预算，较好地完成了各项目标任务，达到了预期绩效目标。

部门支出绩效评价自评得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 （10分）	报送时效（1分）	及时性（1分）	1	1
	编制质量（3分）	预算编制准确（2分）	2	2
		部门预算审查（1分）	1	1
	绩效目标（6分）	部门整体绩效目标（3分）	3	3
		重点项目绩效目标（3分）	3	3
预算执行 （20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（4分）	4	3
		专项资金使用率(3分）	3	2
		结转资金使用率（3分）	3	3
	预算调整（4分）	预算执行刚性（4分）	4	4
	行政成本（6分）	机构运行经费控制率（3分）	3	3
		三公经费（3分）	3	3
综合管理 （40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务（2分）	2	2
		债务还本付息（2分）	2	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（1分）	1	1
		非税收入上缴情况（1分）	1	1
		非税收入计划完成情况（2分）	2	2
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行（2分）	2	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	2
		决算公开（2分）	2	2
		绩效信息公开（2分）	2	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	2
		评价层次（2分）	2	2
		评价结果报告（2分）	2	2
		整改完成率（4分）	4	4
	依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2	2
	公务卡支付（2分）	公务卡支付率（2分）	2	2
部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率（10分）	10	10
	履职效率（20分）	经济效益（2分）	2	2
		社会效益（2分）	2	2
		生态效益（2分）	2	2
		机关整体满意度（7分）	7	7
		社会公众或服务对象满意度（7分）	7	7
合计			100	98

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，全县教育系统干部职工紧紧围绕县委县政府，团结一心、创先争优，顺利完成各项目标任务。

2.预算编制情况

严格按照县财政局要求，及时编制了预算方案，做到编制完整，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范并及时上报。

3.预算执行情况

预算执行中无调整预算项目情况，年度预算执行收支平衡，未实施的项目结转下年，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出。

4.预算完成结果情况

2021年项目收入430078208.02元，其中:当年项目预算232836287.60元，上年结转197241920.42元;2021年项目支出217852657.48元，结转下年212225550.54元。

5.项目决策情况

我局在项目实施、资金管理和设备采购方面，严格审批把关制度，严禁截留和挪用项目资金。

6.项目实施情况

（1）基础教育质量稳步攀升。2021年高考全县重本上线人数、本科上线人数、“双一流”大学录取人数等指标实现新突破。高考本科上线1318人，其中重点本科上线254人，同比增长11.49%；一般本科录取1064人，同比增长48.14%；北京大学录取1人；旺苍中学获市公办省级示范高中质量考核一等奖第一名；东城中学获市级示范高中质量考核一等奖第一名。全县义务教育质量突破性发展，学校教学质量整体提升。旺苍县教育局获广元市2020—2021学年度基础教育质量考核一等奖第一名，连续3年获广元市基础教育质量考核一等奖。

（2）新教育理念扎根红城。以“过一种幸福完整的教育生活”为理念，致力营造书香校园、注重理想课堂构建、大力推进新网师学习，增加旺苍教育发展动力，丰富旺苍教育内涵，提升旺苍教育形象。旺苍在全国新教育实验区工作会上作经验交流发言，向各地专家学者展示了旺苍教育的蓬勃朝气和深刻变革。2022年，第22届全国新教育年会落户旺苍，旺苍正以崭新的姿态迎接全国新教育人。

（3）心理健康项目全面启动。积极争取资阳市对口帮扶资金115万元，计划建成4个心理成长指导中心和7个心理成长指导工作室，将全面提升全县未成年人心理健康教育水平。联系九三学社上海市委组织四位专家赴我县对师生开展心理健康辅导和培训4000多人次；组织全县中小学生心理健康测评筛查，累计参与学生39532人次。承办全省加强中小学心理健康教育调研座谈会，罗强副省长出席会议作重要讲话，并对我县中小学生心理健康教育工作给予充分肯定。

（4）“五育并举”成效显著。一是坚持“德育为先”，完善德育机制，创新育人途径，提高德育实效。旺苍县教育局连续多年获得广元市德育工作先进集体。二是坚持“体育为基”，落实“健康第一”行动计划。2021年全国青少年冬夏令营（广元站）暨广元市第一届“翰文书店杯”青少年象棋比赛，旺苍小学组、初中组共获奖28项，旺苍县教育局获全市唯一体育道德风尚奖；高水平承办广元市2021年校园足球联赛及最佳阵容遴选活动；在广元市第三届运动会中，我县青少年组代表团获83枚金牌、180枚奖牌，团体1953分，三项数据均位居全市第一，蝉联三届市运会青少年组冠军；三是坚持“美育为要”，在广元市中小学艺术节中成绩斐然。四是坚持“劳动为本”，创建校园劳动实践基地59个，开发劳动课程34项。旺苍枣林茶叶劳动教育基地和旺苍三合劳动教育基地成功申报为省级劳动教育基地。

（5）“两自一包”办学模式全省推广。旺苍县开展公立学校“两自一包”改革试点，借鉴先行地区经验，扩大学校办学自主权，激发办学活力，深入实施“学位、品牌、质量”三大攻坚，促进县域教育高质量发展。开展教师自聘，建立新型的学校与教师关系；实施管理自主，建立新型的部门与学校关系；实行经费包干，建立新型的预算与执行关系。该改革试点案例入选了全省两项改革教育“后半篇”文章典型经验并全省推广。

7.项目完成结果情况

2021年项目收入430078208.02元，其中:当年项目预算232836287.60元，上年结转197241920.42元;2021年项目支出217852657.48元，结转下年212225550.54元。

8.绩效公开、整改情况

项目实施过程公开透明，所有的项目预算均通过多种方式对外公开，也定期不定期派人进行项目进度和实施情况进行检查，对发现的问题立即整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

对所有下级单位的项目进行严格把关，要求各单位年初制定项目绩效支出目标，并配合财政及熟读部门对各类项目进行专项检查，年终对项目绩效进行考核。

四、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。

2.资金支付不及时，结转资金存量较大。2021年，我局专项资金结转下年212225550.54元，因多方原因，项目实施进度较慢，造成结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。

五、整改措施及建议

1.细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3.坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：部门整体支出绩效目标自评表

旺苍县教育局

2022年6月27日

附件

部门整体支出绩效目标自评表（2021年度）

部门（单位）名称

旺苍县教育局

年度 主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

实际执行金额（万元）

备注

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

高中学生资助

落实高中学生各项资助。

1709.08

1709.08

1709.08

1709.08

学前教育

1.保障农村边远村学前教育普及及发展。 2.保障公办幼儿园正常运转。 3.实施学前教育办学行为规范化评估达标计划。 4.进一步实施学前教育办学条件改善计划。

2774

2774

2774

2774

义务教育学生资助及发展专项

落实学生各项资助,义教均衡发展、薄改、校舍维修等。

8321

8321

8321

8321

高中公办学校公用经费

1.落实高中发展。 2.保证高中教育日常运行。

159.85

159.85

159.85

159.85

高等教育资助

切实做好高等教育建档立卡学生资助

514.29

514.29

514.29

514.29

党建活动

1.落实机关干部“清单制+责任制”计划； 2.落实领导班子建设计划； 3.落实党员骨干带头计划； 4.落实习近平总书记各项讲话； 5.继续开展“作风纪律深化”活动，促进思想健康发展，打造思想过硬团队。

6.9

6.9

6.9

6.9

年度 总体 目标

金额合计

13485.12

13485.12

0

13485.12

13485.12

年 度 绩 效 指 标

1、学前教育阶段：学前教育发展项目计划。三儿资助资金全面落实，及时发放到位。公办幼儿公用经费落实到位，保证幼儿教育工作顺利进行。 2、义务教育阶段：项义务教育阶段资助全面落实，及时发放到位。 3、高中教育阶段：整合思想政治教育、共青团、德育、心理咨询辅导等资源，探索德育工作联动新机制。办公经费保证高中日常运行。高中免学费及助学金全面及时发放到位。 4、高职、中职教育阶段：各项资助及时全面发放到位，以保证学业完成，为社会提供可用人才。 5、党组织活动：一是狠抓作风建设；二是狠抓党风廉政建设；三是其他工作统筹推进。

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

完成指标

数量指标

高中家庭贫困学生资助，改善高中办学条件

1709.08万元

1709.08万元

资助全县义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生，改善义务教育学校办学条件，保障义务教育事业良性发展

5004.62万元

8321万元

资助全县在校幼儿及学前教育办公经费，支持教育发展

1011万元

2774万元

档案立卡中高职、专、本资助

260万元

514.29万元

高中公用经费

124万元

159.85万元

党组织活动工作

6.9万元

6.9万元

质量指标

保障公办幼儿园日常正常运行

保障公办幼儿园日常正常运行

保障公办幼儿园正常运转

资助全县义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生

完成目标100%

完成目标100%

资助全县在校家庭经济困难幼儿就读

完成目标100%

完成目标100%

资助本县在校家庭经济困难高中学生

完成目标100%

完成目标100%

减免本县义务教育阶段学生作业本费

完成目标100%

完成目标100%

建档立卡高职、专、本贫困学生补助

完成目标100%

完成目标100%

时效指标

部门总体完成时间

2021年12月31日前

2021年12月31日

成本指标

保障教育事业有序、顺利发展

按实际发生为准

按实际发生为准

效益 指标

经济效益 指标

减轻贫困家庭经济负担

减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平

减轻贫困家庭经济负担，维护社会稳定，构建教育公平

社会效益 指标

推动全县教育事业发展

提高全县教育质量，促进学生素质提升

提高全县教育质量，促进学生素质提升

满意度 指标

服务对象 满意度指标

群众和社会满意度

≥95%

≥95%

附件2

旺苍县教育局

项目支出绩效自评报告

（家庭贫困学生生活补助）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金的申报是我局根据川财教【2020】239号文件精神和旺财预【2021】3号文件批复，按照2020-2021学年度基础教育统计报表中义务教育阶段学生寄宿生人数比例和建档立卡等家庭贫困学生人数计算到校。

（二）项目绩效目标。

项目内容：预计2021年资助贫困家庭学生15800人，家庭贫困生生活补助标准为寄宿生小学1000元/人/年、初中1250元/人/年，非寄宿生小学550元/人/年、初中625元/人/年。分春秋两季通过银行卡发放到学生。

（三）项目资金申报相符性。

2020-2021学年度我县小学寄宿生5710人中享受资助2878人、初中寄宿生9936人中享受资助5235人，非寄宿生中，小学7238人、初中297人享受了家庭贫困生生活补助。贫困家庭学生学生补助享受人数15648人，占全县中小学生总人数30715人的50.95 %。2021年度家庭贫困生生活补助标准为寄宿生小学1000元/人/年、初中1250元/人/年，非寄宿生小学550元/人/年、初中625元/人/年。分春秋两季通过银行卡发放到学生。2021年共发放15648人次，金额13110000元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

按川财教【2020】239号文件精神和旺财预【2021】3号文件批复，2021年度家庭贫困生生活补助资金县财政下达指标 13110000元，其中中央资金6750000元，省级资金3060000元，县级配套3300000元。

2．资金使用。

项目资金的实际支出情况如下：使用中央资金6750000元，我县小学寄宿生5710人中享受资助2878人、初中寄宿生9936人中享受资助5235人，非寄宿生中，小学7238人、初中297人享受了家庭贫困生生活补助。贫困家庭学生学生补助享受人数15648人，占全县中小学生总人数30715人的50.95 %。2021年度家庭贫困生生活补助标准为寄宿生小学1000元/人/年、初中1250元/人/年，非寄宿生小学550元/人/年、初中625元/人/年。分春秋两季通过银行卡发放到学生。2021年共发放15648人次，金额13110000元。资金的支付完全按照上级主管部门的要求以及学校制定的相关规定。 

（二）项目财务管理情况。

按照主管部门以及财政部门的要求制定了项目管理财务制度。设立了项目管理专门机构，会计核算及账务处理均按照相关规定执行。

（三）项目组织实施情况。

各学校成立了学生资助领导小组，由校长任组长，选派得力干部任项目专职管理员，各班班主任老师为项目具体实施人。项目实施过程为：公示文件、指标等信息——学生提出书面申请——村社、乡镇民政部门出具贫困证明——班主任、班委会、学校资助领导小组审核——公示名单——财务室核实银行户信息——上报主管部门——银行卡代发。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量1个，符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，在预定时间内有效的完成了该项工作。

（二）项目效益情况。

该项目的实施极大地减轻了义务教育阶段贫困学生家庭经济负担，帮助15648人次学生顺利完成本年度的学习生活，增强了社会稳定，有助于社会和谐发展，学生及家长对本项工作的开展感到非常满意，社会评价高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无任何问题。

（二）相关建议。

建议国家能对享受家庭贫困生生活补助资金的学生比例能进一步提高，标准再提高，尤其是我县这种边远贫困地区，惠及更多贫困学生及家庭。

第六部分  附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表