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公开时间：2022年10月16日

第一部分部门概况.3

一、基本职能及主要工作...3

二、机构设置...4

第二部分 2021年度部门决算情况说明.4

一、收入支出决算总体情况说明...4

二、收入决算情况说明...5

三、支出决算情况说明...6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...10

十、预算绩效管理情况...10

十一、其他重要事项的情况说明...10

第三部分名词解释.11

第四部分附件.12

附件...12

第五部分附表.16

一、收入支出决算总表...17

二、收入决算表...17

三、支出决算表...17

四、财政拨款收入支出决算总表...17

五、财政拨款支出决算明细表...17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。

为国家建设和社会生活提供气象预报服务。承担气象行政和行业管理职能，组织开展气象业务服务、科技开发、气象产业、人工影响局部天气等工作、管理与气象有关的安全设施。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.基础业务质量稳步提升。全力做好国家站周、月、年维护和仪器检定工作，做好区域站数据监控工作，每季度对区域站进行全面巡检维护，全年国家站、区域站运行稳定，资料传输及时率和业务可用率均达到考核目标。同时通过开展应急演练、观测质量管理体系建设等工作，不断提高观测应急能力。

2.决策气象服务及时准确。今年我县天气气候形势严峻，前期冷空气活动十分频繁，大风天气频发；汛期时突发性、局地性强降雨偏多，降水强度大、持续时间长。面对今年复杂的天气形势，我局高度警惕，始终坚持上下联动、部门协作的理念，监测到位，预报准确，服务及时。2021年我局准确预报了“7.15”、“8.22”、“9.3”暴雨天气过程以及“10.3-10.6”连续强降雨天气过程，将全县因暴雨洪涝引发的经济损失降到了最低。全年共发布各类预警信号114期、预警38期、气候趋势预测11期、会商材料180期、专题天气预报79期、天气旬报34期、农业气象旬月报34期、农用天气预报26期，发送短信56.8万人次，合计151.9万余条。

3.积极开展人影工作。全年按照县委、县政府及市人影办下达的目标任务及抗旱、防雹、降低森林火险等级等需要，有序开展全县人工影响天气工作，及时、高效的抓准有利作业的天气过程，做好人工增雨、防雹及森林防火工作。

二、机构设置

旺苍县气象局下属二级预算单位1个。总编制2名，其中事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数0人，其中：事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，即旺苍县人工影响天气事务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33.43万元。与2020年相比，收支总计减少1.86万元，下降5.3%。主要变动原因是2020年6月、11月先后调离在职事业人员2人后，2021年度无新进人员。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

 2021年本年收入合计32.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32.30万元，占100%。

收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计33.43万元，其中：基本支出33.23万元，占99.4%；项目支出0.20万元，占0.6%。

支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总计32.30万元。与2020年相比，收支总计减少2.99万元，减少8.47%。主要变动原因是2020年6月、11月先后调离在职事业人员2人后，2021年度无新进人员。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出33.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出34.17元相比，一般公共预算财政拨款减少0.74万元，下降2.17%。主要变动原因是2020年6月、11月先后调离在职事业人员2人后，2021年度无新进人员。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出33.43万元，主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出（类）支出33.43万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为33.43万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

2.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:支出决算为33.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出33.23万元，其中：

人员经费32.30万元，主要包括：奖金。

　公用经费0.93万元，主要包括：办公费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位无公务用车保有量。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,年初未安排预算。公务接待费支出决算较2020年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照预算安排各项收支，确保了预算的严格有效执行，2021年部门预算总收入33.43万元，部门预算总支出33.43万元。严格执行财务管理法律法规，强化项目资金的管理和使用，杜绝了违法违规事件的发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责，完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。《旺苍县气象局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局及下属单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费、学前教育收取的保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事业（款）一般行政管理事务（项）:指用于单位党组织建设活动等经费支出。

10.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:指用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、一般性办公费用、独子费等开支。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

旺苍县气象局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县气象局下属二级预算单位1个，纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，即旺苍县人工影响天气事务中心。

（二）机构职能。

为全县人工影响天气、防雷工作做好组织管理，为防灾减灾服务。

主要承担全县范围内人工增雨（雪）、防雹、消雨、消雾、森林防（灭）火和消除公共污染等相关职责；

负责全县范围内的雷电灾害风险评估、雷电事故调查和技术鉴定、防雷装置设计技术评价、防雷工程施工阶段性检测和竣工检测、防雷装置常规检测等防雷减灾工作；

完成主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

旺苍县气象局总编制2名，归属于下属二级单位旺苍县人工影响天气事务中心，其中事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数0人，其中：事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

旺苍县气象局2021年收入总计共计33.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入32.30万元，年初结转结余1.13万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2021年度支出合计33.43万元，按支出性质，基本支出33.23万元，项目支出0.2万元；按支出经济分类，工资福利支出32.30万元，商品和服务支出1.13万元，资本性支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）报送时效。严格按照财政部门预算规定时间编制和上报部门预算，时效性强。

（2）编制质量。2021年预算编制完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行。

（1）预算执行刚性：2021年单位在各项经费支出中严格按预算执行，执行中没有调整预算项目。

（2）预算执行均衡：2021年全年预算执行收支平衡，完成了本单位经济和社会事业发展职能职责。同时各项支出部分按时间进度执行，较好的执行了财政收支政策。

（3）部门决算编制和审查：2021决算是在年终与县财政局相关股室对帐基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据，没有帐表不一致现象。部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

3.专项预算管理

2021年，我单位没有出现乱发奖金、津贴补贴、超预算、超标准报销公务接待等。所有经费实行大平台支付，全程接受动态监控。在规定时间内公开单位预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

结果应用情况。

一是继续做好全县人工增雨、防雹及森林防火工作，最大程度地减轻气象灾害损失，实现人影作业的标准化管理。二是继续努力，把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。

（一）评价结论。整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出能保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、人工影响天气作业频次不够。需积极争取经费，培养人才，有序开展人影作业工作，最大程度减轻气象灾害损失。

2、党组织建设需加强。党组织阵地需进一步完善，党员领导干部政治理论学习需进一步加强。

3、人员紧缺。2020年6月、11月先后调离在职事业人员2人后，2021年度无新进人员。

（三）改进建议。

一是加大地方气象事业经费保障；二是加强人影作业人员培养；三是增强政治理论学习；四是尽快招聘人员。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表