目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

去年以来，我们按照“153”工作思路，即：聚焦一个中心、狠抓五项重点、做实三大特色，着力抓了以下工作：

1.聚焦一个中心，全力推动思想政治建设走深走实

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次、市委八届二次全会精神，准确把握适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局对组织工作提出的新要求，系统推进思想政治建设、党史学习教育、建党百年庆祝活动等重点工作，以高质量组织工作助推“红色旺苍、中国茶乡”加快建设。《旺苍县“三式”联学奏响党史学习“三部曲”》被四川组工刊载，代弓村支部书记党课讲稿被省委组织部《全省党史学习教育党课报告汇编》采编，党员参与助农增收、疫情防控等做法被《中国组织人事报》《广元要情》等刊载。

2.狠抓五项重点，全力推动各项组织工作高开高走

一是坚持敬终如始抓实县乡换届。构建形成“1+23+7+3”的换届工作协调、指导和监督格局，编制《换届工作手册》，制定换届《月计划周任务卡》，印发换届纪律明白卡6800余份，开展换届纪律7轮巡回督导，分类建立《换届风气问题风险管理台帐》，市党代表和县乡村三级换届工作均实现三个100%和“四零”目标。同时，围绕做实换届“后半篇文章”，建立县委书记、组织部长、乡镇党委书记三级谈话制度，座谈新提拔、继任、转任3类干部125人次。换届结束后形成《中共旺苍县委换届资料汇编》，从人员抽调、机构组建、运行机制、经验做法等方面进行归纳整理，为今后换届工作提供了参考，得到市领导充分肯定。

二是坚持着眼长远建强干部队伍。①注重在项目建设、改革创新、脱贫维稳、急难险重“四个一线”中选拔使用干部。截至目前，已提拔、进一步使用和交流任职干部84名，全县科级领导班子的年龄、学历、专业等结构进一步优化。②大力实施“墩苗计划”，建立优秀年轻干部储备库，坚持老中青相结合的原则梯次配备干部。乡镇领导班子中，35岁以下党政正职14名，30岁以下干部25名，全日制硕士研究生学历6名、全日制本科学历90名。③开展县级领导“上讲台”“九个一”实战提能培训、科级主要领导干部读书班等培训班51期，培训党员干部人才9700余人次。④深入推进公务员分类管理，完成公务员职级晋升279人次、公安机关“两个序列”职级晋升221人，套转行政执法类公务员职级212人，“4+1”综合行政执法队伍正式入轨运行。⑤持续优化乡镇机构编制资源，开展机构编制资源扁平化试点。

三是坚持有形有态夯实基层组织。①抓实“两项改革”后半篇文章，持续深化村级阵地“1+9+N”标准化建设，建成党建示范点50个。实施5期学历提升计划培训227名村党组织带头人，分层分批全覆盖培训村常职干部1042名，《旺苍县变改革成果为发展红利》被人民日报报道，木门镇三合村被评为“全国乡村特色亿元村”。②深化“五双五共”社区融合党建机制和机关单位“五化”强基行动，稳步推进党校分类改革和学校、医院、国企党建，县司法局被表彰为“四川省法制政府建设工作先进集体”，卫生系统创建“树支部风范、怀医者仁心”党建品牌，县中医院门诊党支部荣获全市公立医院“十佳标杆党支部”，教育系统创建“烧红心砖、砌正气墙”党建品牌，基础教育质量考核连续三年获得全市一等奖第一名。③开展两新组织“两个覆盖”集中攻坚行动，新成立两新组织党支部5个，物业行业综合党委1个，全县非公企业党组织覆盖率88.1%，社会组织党组织覆盖率88.5%，其经验做法在全市大会上作交流发言，春蕾爱心协会党支部作为全市唯一两新党支部被省互联网行业党委评为“五星党支部”，方尽律师事务所被省委评为“先进基层党组织”。

四是坚持创新驱动集聚各方英才。①制定《旺苍县“引英聚贤”计划实施方案》《旺苍县人才支撑十四条措施》等办法，推行“常年引才”工作机制吸引返乡创业人才274名，柔性引进茶产业等重点特色产业专家人才20名，“一村一名大学生”计划被中央新闻联播报道，《人力资源报》以《“皮蛋书记”的致富经》为题报道我县回引人才李双君事迹，《“引育用留”释放乡土人才“新动能”》得到市领导肯定签批。②同中国地质科学院、电子科大等科研院所签订合作项目34个，建立电子科技大学立人班旺苍县人才培养实践基地，首批17名学生来旺开展了“2021暑期立人行”活动，刘瑞龙红军小学成功建成电子科大“社会实践基地”，四川师范大学、西南大学等6所院校80余名师生来旺开展了首届川渝地区高校地理学野外联合实习，全省首个县级工作站—中国·新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室在旺苍挂牌成立，省内对口帮扶干部人才选派管理工作秦巴片区座谈会在旺成功召开。③深化“智汇红城”人才沙龙、“缘定红城”人才联谊、“青苗计划”结对帮带、“梧桐馨苑”安居工程四大行动，让人才引得进、留得住。去年以来，65人被评为“红城英才”，123人得到提拔重用。

五是坚持党建引领推进基层治理。按照“党建引领、分线主抓、条块联动、网格落实”总体要求，由六名常委牵头负责大组织、大监督、大宣传、大统战、大政法、大督查，由六名副县长分别负责大安全、大政务、大民生，着力构建以“九大体系”和“七大区域协调中心”为支撑，以89个块、1763个格、6878个点三级网格为基础的城乡基层综合治理新体系，抓紧抓实城乡和薄弱领域治理，不断强化能力建设，累计创建国家级乡村治理示范村2个、省级乡村治理示范村8个、全省绿色社区4个，全省首批基层治理“百佳示范小区”1个，全市首批城市基层治理“十佳社区”1个。《小小网格员推动乡村大治理》等12条相关经验做法被《人民日报》《四川日报》等多家主流媒体刊载，张华镇大梁村、水磨镇火花村党员网格员预警预报实现成功避险经验分别被纳入2021年全国、全省地质灾害成功避险案例，相关工作经验被《中央电视台》报道，《旺苍县构建现代化城乡基层综合治理体系》得到市领导肯定签批。

3.做实三大特色，全力推动各项亮点工作有势有效

一是创新构建“136”大党建工作格局。①围绕一条主线。即：紧紧围绕全市“四大经济”“四大工程”和全县“3691”重点工作布局，以试点示范创建为抓手，提升各级党组织引领力组织力号召力。②开展三大创建。即：围绕经济建设主战场“六件大事”开展党建引领高质量发展示范创建、开展机关单位“9大体系”党建特色品牌引领行业提升示范创建、开展党建引领乡村振兴示范创建。③实施六大行动。即：“铸魂、领航、强基、先锋、聚才、清风”六大行动。龙凤镇电商平台打开大米销路经验做法被《人民日报》头版刊载，《四川旺苍县跑好乡村振兴第一棒》被《农民日报》刊载，抓党建促乡村振兴经验做法在全市大会上作交流发言，《旺苍县聚力构建“136”大党建格局》得到市领导肯定签批。

二是创新开展“三评一比”活动。①“三评”，即：开展优秀支部、优秀干部和优秀人才评比，每月发布“三优红旗榜”，授予流动红旗，并将评比结果作为干部人才提拔重用、评优评先、职级晋升的重要参考依据。②“一比”，即：围绕构建现代化城乡基层综合治理体系各项目标任务，按照大组织、大监督、大宣传、大统战、大政法、大督查、大民生、大政务、大安全等“九大体系”分线开展，将各乡镇基层治理成效划分为“A、B、C”3个等次，每月发布“治理成效榜”，倒逼城乡基层治理责任落实。旺苍县委高度重视老干部工作，尤其是聚焦离退休干部和退出领导岗位干部两大群体，组织121名离退休干部组建“旺苍银晖”志愿服务队，被市精神文明建设委评为“优秀志愿服务项目”；充分激发退出领导岗位干部干事创业活力，相关经验做法被《四川组工》《广元要情》刊载。

三是创新实施组工干部提能行动。探索制定《进一步加快锻造新时代高素质、专业化组工干部队伍的制度》《进一步加强机关管理工作的十条制度》，加快提升组工干部实战能力，加快建设务实高效“模范部门”。①实行“三项机制”，即：“老带新”人才培育、“清单式”工作推进和“常态化”调查研究机制，促进责任落实。②开展“三大行动”，即：信息工作大比武、文稿材料大评比和红城组工大讲堂行动，切实夯基固本。③提升“三种能力”，即：辨别是非的政治能力、善思苦钻的学习能力、雷厉风行的落实能力，淬炼过硬作风。

二、机构设置

中共旺苍县委组织部是机构级别为正科级。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共旺苍县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计576.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加100.28万元，增长21.04%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计489.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计576.97万元，其中：基本支出398.01万元，占68.98%；项目支出178.96万元，占31.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计576.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少100.28万元，增长21.04%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出576.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.28万元，增长21.04%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出576.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出398.01万元，占68.98%；教育支出（类）104万元，占18.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.83万元，占5.52%；卫生健康支出16.2万元，占2.81%；住房保障支出24.73万元，占4.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为567.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为334.43万元，完成预算106.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为63.58万元，完成预算140.42%，

3.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）: 支出决算为104万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是增加了引进高层次人才相关待遇。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.83万元，完成预算104.7%，决算数等于预算数的主要原因是人员增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.2万元，完成预算106.58*%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.73万元，完成预算108.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.19万元，其中：

人员经费356.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。。

公用经费50.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.84万元，完成预算93.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩业务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.84万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，完成预算0%。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出11.84万元，完成预算93.23%。公务接待费支出决算比2020年减少0.86万元，下降6.78%。主要原因是厉行节约，压缩业务接待支出。其中：

国内公务接待支出11.84万元，主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待143批次，1320人次，共计支出11.84万元，具体内容包括：上级部门督导指导检查、县区单位交流学习、业务部门来旺业务衔接等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是全年无外事接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动项目、东西部协作干部培训、两新组织党建工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对东西部协作干部培训、两新组织党建工作、引进高层次人才相关待遇、高校毕业生到村任职补助、党组织活动项目等5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共旺苍县委组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共旺苍县委组织部机关运行经费支出50.37万元，比2020年增加13.5万元，增长36.62%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共旺苍县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共旺苍县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）组织工作（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）组织工作（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指东西部协作人才交流培训项目。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委组织部

2021年度部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为一级财政预算单位，2021年末构数为5个，其中：行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为县委组织部。核定总编制46名，其中行政编制21名，机关工勤人员编制2名，参工编制11名，事业编制12名。

（二）机构职能。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日，单位实有行政编制人员19名，机关工勤人员编制2名，参工编制人员6名，事业编制人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据预算批复，我单位2021年度部门年初预算收入489.70万元，调整预算收入576.97万元。其中一般公共预算财政拨款收入711.04万元，年初结转和结余134.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年决算支出576.97万元，结转134.07万元。其中基本支出407.19万元，占总支出的70.57%，项目支出169.78万元，占总支出的29.43%。

2021年部门决算支出576.97万元，支出情况见下表：其中：基本支出407.19万元，占总支出的70.57%。其中：工资福利支出355.67万元，占基本支出的87.35。其中：基本工资106.74万元；津贴补贴58.29万元；奖金94.09万元；绩效工资22.51万元；社会保障缴费74.04万元。商品和服务支出50.36万元，占基本支出的12.36%。对个人和家庭的补助支出1.17万元，占基本支出的0.29%。

项目支出357.06万元，占总支出的29.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位完成了年度各项目标绩效任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。2021年共有5个项目纳入财政绩效评价，项目资金总额为133.2万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。

（二）结果应用情况。

一年来，我单位充分发挥工作职能，坚决贯彻中央和省委、市委、县委决策部署，聚焦服务保障“3691”重点工作，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以推动“两项改革”后半篇文章为统揽，推进“136”大党建格局建设，以抓党建促基层治理、促乡村振兴，加快建设政治过硬、具备领导现代化能力的干部队伍，强化干部监督管理，培养、引进、用好各类人才，全面完成上级组织部门以及县委县政府下达的目标任务。同时，不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）自评质量

按照要求，我单位按照职能职责有相关股室加强项目实施及资金使用的事前决策、事中管理、事后总结评价，通过对5个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，总体效果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价主要采取查阅资料的方法。我单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2021年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出。我单位2021年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分92分。

（二）存在问题。

对定性指标的评议上，由于参与评价人员对指标熟悉度不够，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

（三）改进建议。

1.是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

2.强化财经纪律，严格财务制度管理。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（东西部协作干部培训项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照县委安排，县委组织部制定了《旺苍2021年东西部协作干部人才学习计划》，申报了2021年东西部协作干部培训项目资金104万元。以提升基层干部综合能力为着力点，分批次组织组织党政干部、专业技术人才、企业管理者等赴浙江等东部地区分层分类举办各类干部人才培训班，邀请浙江等东部地区知名专家学者来旺授课，不断提升干部专业化能力。学习基层党建、文化旅游、基层治理、美丽乡村建设、产业发展、公共管理等内容，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，切实提升干部人才的业务技能和专业素养，努力将“浙江经验”吸收转化为“旺苍实践”。为实现年度培训目标，2021年东西部协作干部培训预算经费104万元。。

（二）项目绩效目标。

组织乡镇干部、村“两委”干部等赴浙江对口地区镇村进行为期1-2周的跟班学习。计划交流培训干部4期，培训干部150人。到2021年底，共组织开展培训4期，共培训干部152人，其中：组织乡镇部门和优秀文化旅游系统人才到浙江参加全域旅游及文旅体融合发展专题培训班1期，培训干部27人；组织县委城乡基层治理委员会成员单位和乡镇主要负责人到浙江大学参加基层社会治理专题研讨班1期，培训干部35人；组织优秀年轻干部到到电子科技大学参加优秀青年干部递进培优班1期，培训干部40人；组织乡镇党委书记、乡镇长、县级部门负责人到浙江参加主要科技领导干部提能班1期，培训干部50人。请浙江专家来旺苍开展培训5期，培训750人。促进了基层干部观念思路拓宽、作风务实、能力增强，切实提升了干部的业务技能和素养。

2021年东西部协作干部培训预算经费104万元，安排了4期培训使用经费104万元，项目申报内容具体实施内容相符，完成了干部培训目标。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的党组织活动工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金计划及到位。东西部协作干部培训预算经费104万元，全部为县财政拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初我单位编制了东西部协作干部培训工作经费申报表，县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定。

2．资金到位。我单位2021年东西部协作干部培训工作经费预算为104万元，年末资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。我单位东西部协作干部培训经费全部用于干部参加东西部协作交流培训工作开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的工作小组，编制了《旺苍2021年东西部协作干部人才学习计划》及项目绩效目标申报表，进行了预算自评，经县财政局批复下达后，由组织部干部股具体负责制定落实干部培训学习方案，使用资金由部机关财务人员负责按财务管理制度及培训进度申报、支付培训资金。

（二）项目管理情况。

县委组织部干部股负责东西部协作干部培训的安排部署，同时负责该项经费的预算、安排、使用。东西部协作干部培训经费预算经县财政局批复下达后，全部用于干部培训工作开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管理若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，共组织开展东西部协作干部培训活动4期，培训干部152人；请浙江专家来旺苍开展培训5期，培训750人。完成了东西部干部协作交培训任务。

（二）项目效益情况。

通过东西部协作干部培训的开展，使干部们的观念思路得到拓宽、作风进一步务实，业务技能和素养得到提升，服务群众能力得到进一步增强，社会管理、治理成效突出，领导干部群众满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过各级各类干部赴浙江、成都进行为期1-2周的学习培训，使干部们的观念思路得到拓宽、作风进一步务实，业务技能和素养得到提升，服务群众能力得到进一步增强，社会管理、治理成效突出，领导干部群众满意，完成了东西部协作干部培训任务。

（二）存在的问题。

1.我县正处经济社会转型关键时期，干部人才需求量较大，帮扶地选派力量还需加大；

2.受疫情影响，干部培训进度滞后。

（三）相关建议。

提升培训实效，督促参训干部在培训结束后要对好的经验做法进行挖掘，并做好总结归纳形成经验性文章，在当地实践推广，努力营造东西部协作干部人才互派挂职、培训提能的良好氛围。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委组织部104001		实施单位	中共旺苍县委组织部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	104	执行数：	104
		其中： 财政拨款	104	其中： 财政拨款	104
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	以提升基层干部综合能力为着力点，分批次组织组织党政干部、专业技术人才、企业管理者等赴浙江等东部地区分层分类举办各类干部人才培训班，邀请浙江等东部地区知名专家学者来旺授课。计划培训干部900人			组织开展外出培训4期，共培训干部152人，请浙江专家来旺苍开展培训5期，培训750人。促进了基层干部观念思路拓宽、作风务实、能力增强，切实提升了干部的业务技能和素养。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	干部培训	开展培训9期，培训干部900人	组织开展外出培训4期，共培训干部152人，请浙江专家来旺苍开展培训5期，培训750人
		质量指标
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	使用资金	104万元	104万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会治理水平
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	能力素质
	满意 度指标	满意度 指标	上级主管部门满意度	满意度≥90%	满意度≥95%
			干部群众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（两新组织党建工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照县委安排，县委组织部制定了《2021年全县非公有制经济组织和社会组织党建工作要点》（旺组通〔2021〕29号），深化“两个覆盖”加强两新组织建设，推进进两新组织党支部标准化规范化建设；组织两新组织加强党史学习教育，引导两新组织积极参与乡村振兴、基层治理、常态化疫情防控工作，在履行社会责任中发挥应有作用；开展园区楼宇市场党建示范行动，加强大型民营企业党建规范化工作；统筹办好市县两级两新组织负责人、党务工作者示范培训班等。经旺财行存量追加（2021）168号批复，2021年两新组织党建工作预算经费5.4万元。

（二）项目绩效目标。

一是扎实开展党史学习教育。精心制定《在全县两新组织党组织开展党史学习教育的实施方案》，依托旺苍红军精神培训学院等党员教育培训基地、木门寺军事会议会址、中国红军城等爱国主义教学基地及红色教育资源组织开展专题宣讲2场，现场教学80余场次，“两新”党组织书记讲党课100余场次，发放党史学习书籍500余册。加强两新组织学习党的十九届五中、六中全会和省市县全会精神，开展集中宣讲45场次，支部探讨学习193场次，宣讲“进一线”等活动143场次，推动“两新”党员学深悟透新思想。二是强化两新组织“两个覆盖”。集中对全县两新组织开展“拉网式”摸排，建立党建工作动态台账，健全联建制度，行业主管单位带头包挂重点两新组织，推动尽快建立党组织；对新建党组织首次“三会一课”、主题党日等活动全程把脉问诊，促进组织生活规范化。三是抓实两新组织规范运行。选配两新组织党建指导员43人，做好党务人员开展集中培训；巩固提升10个“四好四强”党建示范点，对12个两新党组织进行命名表彰，打造“金牌律师亮诺服务”党建品牌，方尽律师事务所2021年度被省委表彰为先进基层党组织。四是突出两新组织活动实效，引导开展环境治理、公益活动、法律援助、疫情防控等“我为群众办实事”活动200余起。做到具备条件的新成立两新组织全覆盖建立党组织，党建工作覆盖率达100%。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的党组织活动工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初我单位编制了两新组织党建工作经费申报表、县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。两新组织党建工作预算经费5.4万元，全部为县财政拨款。

2．资金到位。两新组织党建工作经费年末资金到位5.4万元，到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。我单位党组织活动经费全部用于党组织活动工作开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的工作小组，编制了项目绩效目标申报表，对两新组织党建工作经费进行了预算自评，两新组织党建工作经费预算经县财政局批复下达后，全部用于两新组织党建活动开支。

（二）项目管理情况。

组织三股作负责两新组织党建工作的安排部署，同时负责两新组织党建工作经费的预算、安排、使用。经费预算经县财政局批复下达后，全部用于两新组织党建活动开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管理若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，通过开展党史学习教育、两新组织建设及规范活动开展。其中：组织开展专题宣讲2场、集中宣讲10场次，现场教学发放学习书籍500余册；集中2次对全县两新组织开展“拉网式”摸排，建立党建工作动态台账，指导建立党组织；指导新建党组织首次“三会一课”、主题党日等活动3次；选配两新组织党建指导员43人，做好党务人员开展集中培训；巩固提升10个“四好四强”党建示范点，对12个两新党组织进行命名表彰，打造“金牌律师亮诺服务”党建品牌，方尽律师事务所2021年度被省委表彰为先进基层党组织；指导两新组织开展环境治理、公益活动、法律援助、疫情防控等“我为群众办实事”活动等。

（二）项目效益情况。

推动两新组织党员理论及思想水平得到提升，两新组织建立党组织覆盖面得到提高，两新党建工作覆盖率达100%。培树典型示范，打造“金牌律师亮诺服务”党建品牌。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

推动“两新”党员学深悟透新思想，引导两新组织开展环境治理、公益活动、法律援助、疫情防控等“我为群众办实事”活动，县个协党委驰援河南抗洪抢险，捐款捐物达7万余元，“两新”党组织示范带动效应稳步提升；通过专题研究、工作指导，使具备条件的新成立两新组织全覆盖建立党组织，两新党建工作覆盖率达100%；通过培树典型示范，打造“金牌律师亮诺服务”党建品牌，方尽律师事务所党支部被评为全省先进基层党组织。

（二）存在的问题。

一是组织全覆盖难。“隐形党员”“口袋党员”现象仍然存在，组织规模小，两新党组织党建工作落实不理想。二是党组织结构不稳定。因企业改制破产，党组织撤换频率高。如今年旺苍县撤销破产矿企党组织达10余个，部分专合社党组织因改制联合，党组织也同步撤并。三是两新组织党务工作质量不高。两新党务工作者一般身兼数职，党务工作经不足。

（三）相关建议。

一是加强两新组织党务干部培训；

二是持续推进两新组织应建尽建；三是深化两新组织党建工作提档升级。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委组织部104001		实施单位	中共旺苍县委组织部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5.4	执行数：	5.4
		其中： 财政拨款	5.4	其中： 财政拨款	5.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	深化“两个覆盖”加强两新组织建设，推进进两新组织党支部标准化规范化建设；组织两新组织加强党史学习教育，引导两新组织积极参与乡村振兴、基层治理、常态化疫情防控工作，在履行社会责任中发挥应有作用；开展园区楼宇市场党建示范行动，加强大型民营企业党建规范化工作；统筹办好市县两级两新组织负责人、党务工作者示范培训班等			组织开展专题宣讲2场、集中宣讲10场次，现场教学发放学习书籍500余册；集中2次对全县两新组织开展“拉网式”摸排，建立党建工作动态台账，指导建立党组织；指导新建党组织首次“三会一课”、主题党日等活动3次；选配两新组织党建指导员43人，做好党务人员开展集中培训；巩固提升10个“四好四强”党建示范点，对12个两新党组织进行命名表彰，打造“金牌律师亮诺服务”党建品牌，方尽律师事务所2021年度被省委表彰为先进基层党组织
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	对两新组织党建工作及开展活动指导督导	推进两新组织党支部标准化规范化建设；组织两新组织加强党史学习教育，参与乡村振兴、基层治理、常态化疫情防控；开展园区楼宇市场党建示范行动	组织开展专题宣讲2场、集中宣讲10场次；建立党建工作动态台账，指导建立党组织；指导新建党组织首次“三会一课”、主题党日等活动3次；选配两新组织党建指导员43人，开展集中培训；巩固提升10个“四好四强”党建示范点，打造“金牌律师亮诺服务”党建品牌
		质量指标
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年11月
		成本指标	使用资金	5.4万元	5.4万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	参与社会治理活动	参与法律援助、疫情防控等公益活动活动	参与环境治理、法律援助、疫情防控等“我为群众办实事”公益活动活动
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	上级党组织满意度	满意度≥85%	满意度≥95%
			两新组织满意度	满意度≥80%	满意度≥90%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（引进高层次人才相关待遇）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

人才办作本单位引进高层次人才相关待遇经费的预算、安排、使用。经旺财行追加（2021）591号批复，2021年兑现2020年引进高层次人才相关待遇经费17.8万元。年末发放2名引进高层次人才安家费16万元、发放3名引进高层次人才岗位补助1.8万元，完成了当年任务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照县委县政府人才引进相关政策，落实引进人才安家费、工作补助等待遇。

2．项目应实现的绩效目标。2021年底，发放2名引进高层次人才安家费16万元、发放3名引进高层次人才岗位补助1.8万元，完成了当年任务。。

3．2021年兑现2020年引进高层次人才相关待遇经费，使用经费17.8万元，项目申报内容具体实施内容相符，完成了工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的引进高层次人才相关待遇经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初我单位编制了引进高层次人才相关待遇经费申报表、县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按照计划，我单位引进高层次人才相关待遇经费预算为17.8万元，全部为县财政拨款。

2．资金到位。我单位2021年引进高层次人才相关待遇经费预算为17.8万元，年末资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。我单位引进高层次人才相关待遇经费全部用于引进高层次人才相关待遇开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的工作小组，编制了项目绩效目标申报表，对引进高层次人才相关待遇经费进行了预算自评，引进高层次人才相关待遇经费预算经县财政局批复下达后，全部用于引进人才相关开支。

（二）项目管理情况。

县委组织部人才办负责人才引进工作的安排部署，同时负责引进高层次人才相关待遇经费的预算、安排、使用。引进高层次人才相关待遇经费预算经县财政局批复下达后，全部用于引进人才相关开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，共发放2名引进高层次人才安家费，发放3名引进高层次人才岗位补助。

（二）项目效益情况。

通过引进高层次人才相关待遇的发放，使引进人才能够安心学习工作，尽力发挥自身的特长，提高服务水平，使上级组织、干部群众满意度都大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年共发放2名引进高层次人才安家费16万元，发放3名引进高层次人才岗位补助1.8万元，完成了工作任务。

（二）存在的问题。

由于受财政影响，2020年引进高层次人才相关待遇未及时全额追加并发放。

（三）相关建议。

强化预算刚性要求，加快引进高层次人才相关待遇在相同兑现力度。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委组织部104001		实施单位	中共旺苍县委组织部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	17.8	执行数：	17.8
		其中： 财政拨款	17.8	其中： 财政拨款	17.8
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	兑现2020年引进高层次人才相关待遇			发放2名引进高层次人才安家费16万元，发放3名引进高层次人才岗位补助1.8万元
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	引进人才相关待遇安家费和岗位补助	引进高层次人才安家费和岗位补助	发放2名引进高层次人才安家费16万元，发放3名引进高层次人才岗位补助1.8万元
		质量指标
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	使用资金	17.8万元	17.8万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会发展	推动社会治理向好发展	社会治理规范有序
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	助推经济发展	吸引更多人才，推动经济社会发展	吸引更多人才，推动经济社会发展
	满意 度指标	满意度 指标	上级党组织满意度	满意度≥90%	满意度≥95%
			引进人才满意度	满意度≥80%	满意度≥90%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告  

（高校毕业生到村任职补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县委组织部干部股负责本单位高校毕业生到村任职补助经费的预算、安排、使用。

经旺财行追加（2021）278号批复，2021年高校毕业生到村任职补助预算经费2.2万元。按照组通字（2018）17号、川组通（2018）54号文件相关要求，高校毕业生到村任职补助用于选调生到村任职一次性安置补助、开展教育培训、开展国情调研和服务群众工作。为1名选调生发放安置补助0.3万元，对选调生进行培训、到村开展调研及外出学习费用、到村开展政策宣讲及培训费用1.9万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照相关政策，落实高校毕业生到村任职等待遇。

2．项目应实现的绩效目标。2021年底，为1名选调生发放安置补助0.3万元，兑现选调生进行培训、到村开展调研及外出学习费用、到村开展政策宣讲及培训费用1.9万元，完成了当年任务。

3．2021年落实高校毕业生到村任职补助经费，使用经费2.2万元，项目申报内容具体实施内容相符，完成了工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的党组织活动工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初我单位编制了高校毕业生到村任职补助经费申报表、县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按照计划，我单位高校毕业生到村任职补助经费预算为2.2万元，全部为县财政拨款。

2．资金到位。我单位2021年高校毕业生到村任职补助经费预算为2.2万元，年末资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。我单位高校毕业生到村任职补助经费全部用于高校毕业生到村工作开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的工作小组，编制了项目绩效目标申报表，对高校毕业生到村任职补助进行了预算自评，高校毕业生到村任职补助经费预算经县财政局批复下达后，全部用于高校毕业生到村工作开支。

（二）项目管理情况。

组织部干部股负责本单位高校毕业生到村任职工作的安排部署，同时负责高校毕业生到村任职补助的预算、安排、使用。高校毕业生到村任职补助预算经县财政局批复下达后，全部用于高校毕业生到村工作开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管理若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，共为1名高校毕业生到村到村工作发放安置补助、兑现选调生进行培训、到村开展调研及外出学习费用、到村开展政策宣讲及培训费用共计2.2万元，完成了当年任务。

（二）项目效益情况。

通过为高校毕业生发放安置补助0.3万元，兑现高校毕业生进行培训、到村开展调研及外出学习费用、到村开展政策宣讲及培训费用1.9万元，完成了当年任务。该项目的开展，使高校毕业生能够扎根基层，既提升了自身的理论素养及业务技能，同时增强了服务群众能力，

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年发放高校毕业生到村任职补助2.2万元，完成了工作任务。该项目的开展，使高校毕业生能够扎根基层，既提升了自身的理论素养及业务技能，同时增强了服务群众能力，上级组织、干部群众都满意度。

（二）存在的问题。

加强对高校毕业生到村工作监管，确保任职补助报账与实际工作相符合。

（三）相关建议。

强化认识，提高高校毕业生到村任职补助经费的使用效率。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委组织部104001		实施单位	中共旺苍县委组织部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.2	执行数：	2.2
		其中： 财政拨款	2.2	其中： 财政拨款	2.2
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	落实高校毕业生到村工作，发放任职补助经费			为1名高校毕业生到村到村工作发放安置补助、兑现选调生进行培训、到村开展调研及外出学习费用、到村开展政策宣讲及培训费用共计2.2万元，完成了当年任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	到村工作任职补助	落实1名高校毕业生到村任职补助	兑现1名高校毕业生到村任职补助2.2万元，完成目标任务
		质量指标
		时效指标	完成时间	完成时间	2021年10月31日前
		成本指标	使用资金	高校毕业生到村任职补助经费2.2万元	全年完成高校毕业生到村任职补助兑现2.2万元。
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会发展	推动基层社会治理发展	社会治理规范有序
		生态效益指标
		可持续影响指标	助推经济发展	扎根基层，服务基层，推动经济社会发展	扎根基层，服务基层，推动经济社会发展
	满意 度指标	满意度 指标	上级党组织满意度	满意度≥95%	满意度达到95%以上。
			群众满意度	满意度≥90%	满意度达到95%以上。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

机关党委和机关支部作为单位基层党组织，负责本单位党建工作及党组织活动的安排部署，同时负责党组织经费的预算、安排、使用。

经旺财预（2021）3号批复，2021年党组织活动预算经费3.8万元。按照机关党建工作要求，由机关党委和机关支部负责制定了党组织活动年度工作计划，以创先争优活动为主线，坚持“三会一课”制度，征订党报党刊等学习材料，组织党员开展党课学习教育、“双报道”活动、主题党日等活动。

按照年初制定的党组织活动计划开展工作。全年以创先争优活动为主线，开展创先争优活动，组织党员党课学习教育活动4次，组织开展“双报道”活动3次，组织开展主题党日活动12次，订阅党报党刊10类100余份，慰问党员7人，完成全年党建工作任务，党员参与党组织活动率≥90%，完成了党建工作任务。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。以全年以创先争优活动为主线，开展创先争优活动、组织党员党课学习教育活动、组织开展“双报道”活动、组织开展主题党日活动、订阅党报党刊、慰问党员等活动。

2．项目应实现的绩效目标。2021年底，共组织开展党员党课学习教育活动4次，组织开展“双报道”活动3次，组织开展主题党日活动12次，订阅党报党刊10类100余份，慰问党员7人，党员参与党组织活动率≥90%。

3．2021年党组织活动预算经费3.8万元，组织党员党课学习教育活动4次、“双报道”活动3次、主题党日活动12次、订阅党报党刊10类100余份、慰问党员7人，使用经费3.8万元，项目申报内容具体实施内容相符，完成了党建工作任务。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的党组织活动工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初我单位编制了党组织活动工作经费申报表、县财政审核通过后批复下达,符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按照计划，我单位党组织活动工作经费预算为3.8万元，全部为县财政拨款。

2．资金到位。我单位2021年党组织活动工作经费预算为3.8万元，年末资金到位率100%、到位及时性100%。

3．资金使用。我单位党组织活动经费全部用于党组织活动工作开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的工作小组，编制了项目绩效目标申报表，对党组织活动工作经费进行了预算自评，党组织活动工作经费预算经县财政局批复下达后，全部用于党组织活动工作开支。

（二）项目管理情况。

机关党委和机关支部作为单位基层层党组织，负责本单党建工作及党组织活动的安排部署，同时负责党组织经费的预算、安排、使用。党组织活动经费预算经县财政局批复下达后，全部用于党组织活动工作开支。

（三）项目监管情况。

单位成立了项目经费监管领导小组，健全了项目经费管理若干制度，并按照管理制度相关要求严格执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，共组织开展党员党课学习教育活动4次，组织开展“双报道”活动3次，组织开展主题党日活动12次，订阅党报党刊10类100余份，慰问党员7人。

（二）项目效益情况。

通过党组织活动的开展，使党员干部的党性修养、理论素养及业务技能得到提升，服务群众能力得到增强，作风进一步务实，上级组织、干部群众满意度都大的95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年组织党员党课学习教育活动4次，组织开展“双报道”活动3次，组织开展主题党日活动12次，订阅党报党刊10类100余份，慰问党员7人，党员参与党组织活动率≥90%，完成了党建工作任务。。

（二）存在的问题。

由于新冠疫情影响，外出受到影响，组织党员开展学习教育活动及主题党日活动形式单一。

（三）相关建议。

强化认识，提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共旺苍县委组织部104001		实施单位	中共旺苍县委组织部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.8	执行数：	3.8
		其中： 财政拨款	3.8	其中： 财政拨款	3.8
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	以创先争优活动为主线，坚持“三会一课”制度，征订党报党刊等学习材料，组织党员开展党课学习教育、“双报道”活动、主题党日等活动			以创先争优活动为主线，开展创先争优活动，组织党员党课学习教育活动4次，组织开展“双报道”活动3次，组织开展主题党日活动12次，订阅党报党刊10类100余份，慰问党员7人，完成全年党建工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	基层党组织活动	全面完成全年党建工作任务。	开展创先争优活动，组织党员党课学习教育活动4次，组织开展“双报道”活动3次，组织开展主题党日活动12次，订阅党报党刊10类100余份，慰问党员7人
		质量指标	规范开展党建活动,活动阵地建设规范。	党员的满意度≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	抓好本部门党组织建设，创新管理机制	党组织主体活动经费3.8万元。	全年完成党组织各项活动支出3.8万元。
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善机关形象，增强党员能力素质。	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	增强了党员干部能力、素质和凝聚力
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高干部职工素质。	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升。	本单位党组织工作得到提升。
	满意 度指标	满意度 指标	上级党组织满意度	满意度≥95%	满意度达到95%以上。
			本单位党员满意度	满意度≥95%	满意度达到95%以上。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表