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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2021年度旺苍县图书馆单位决算
2021年度旺苍县图书馆单位决算
目录
第一部分 单位概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分度年部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、预算绩效管理情况 12
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 15
附件1 15
附件2 21
附件3 25
第五部分 附表 30
一、收入支出决算总表 31
二、收入决算表 32
三、支出决算表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 34
五、财政拨款支出决算明细表 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2017年又通过了复查验收。旺苍县图书馆按照县文化旅游和体育局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、搞好资源建设，让读者有书可读。年初定购报刊115种，采购各类新书2000余册。截至目前总分馆藏图书已达到315192册。向读者免费提供各类数字资源，线上向读者推送电子图书、专题讲座、图文展览全年共计124期。
2、保证开放时间和免费开放场地。服务窗口全日制全免费开放，周末、节假日不休，寒假暑假特殊时段中午不闭馆，做好错时延时开放，满足读者需求。
3、搞好个性服务，开展“私人定制”按需点单服务，满足读者需求，截至目前图书馆办证达14968个。
4、结合“建党100年”，开展系列阅读活动，全面完成县级目标任务。
线上活动开展有：庆“三八”--“巾帼心向党?同心送祝福”线上留言活动；庆祝中国共产党成立100周年 “百年荣光 薪火相传”2021年有奖答题活动：我为群众办实事：“云”点单满足您的阅读需求活动。
线下活动开展有：“4.23”世界读书日，联合旺苍县委老干部服务中心组织开展庆祝建党100周年“ 夕阳无限好 余晖耀党徽”4.23世界读书日系列主题活动；开展“永远跟党走”图书“七进”活动，全年开展送书、送展览进基层16场次；组织开展“诵读书香红城 诗话美丽旺苍”庆祝建党100周年经典诵读会。
5、本年度持续推行总分馆制的建设，打造馆外服务点，健全县、乡、村三级图书馆服务体系。先后联合民营力量在城区开办“本家配齐”城市书房、“蒲公英”分馆，为健全城区阅读服务体系，满足读者就近阅读起到了巨大的推动作用。
二、机构设置
旺苍县图书馆，为旺苍县文化旅游和体育局下属独立核算机构，二级预算单位。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计161.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少48.52万元，下降23.08%。主要变动原因是上级专项资金投入减少。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计113.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计150.98万元，其中：基本支出100.22万元，占66.38%；项目支出50.76万元，占33.62%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计161.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少48.52万元，下降23.08%。主要变动原因是上级专项资金投入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出150.98万元，占本年支出合计的93.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.02万元，下降15.18%。主要变动原因是上级专项资金的减少，
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出150.98万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出132.03万元，占87.44%；社会保障和就业（类）支出8.42万元，占5.57%；卫生健康支出4.21万元，占2.78%；住房保障支出6.32万元，占4.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为150.98万元 ，完成预算93.34%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为132.03万元，完成预算92.45%，决算数小于预算数的主要原因是县财政资金紧张无力支付。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.42万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出100.22万元，其中：
人员经费93.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。
3.公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费支出决算较2020年元变化。
4.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费用餐费等，国内公务接待7批次，96人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括图书管理员的培训0.15万元；市图书馆来旺业务指导、工作检查0.2万元；旅游宣传接待来旺考察客商0.14万元。
外事接待支出0万元，年初无预算。
政府性基金“三公”经费支出0万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“图书馆免费开放”一个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县图书馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，旺苍县图书馆未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，旺苍县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，旺苍县图书馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：指图书馆免费开放专项、图书馆人员工资、津贴、社会保险缴纳及公业务费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指人员养老保险缴费单位支出部分。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费单位支出部分。。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费单位支出部分。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
旺苍县图书馆2021年
部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构构成
旺苍县图书馆，为旺苍县文化旅游和体育局下属独立核算机构，二级预算单位。
（二）基本职能
旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2017年又通过了复查验收。旺苍县图书馆按照县文化旅游和体育局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。
（三）人员结构及相关情况
旺苍县图书馆2021年事业编制7名， 其中专业技术人员6名，在岗高级职称1人，在岗中级职称3名，初级2名；技术工人1名。年终实际在岗7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年单位年初预算865965元，预算调整数1136516元，2021年财政资金总收入1136516元，与2020年度对比减少22218元。变动原因主要上级专项资金投入减少。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度，我单位部门财政资金支出总计1509753.51元。与2020年度对比减少270345.87元。变动的主要原因：上级专项资金投入减少。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
我单位通过2021年度年末部门决算反映：2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。同时部门预算执行及其财政财务收支决算反映表明，我单位非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果,认真地完成了2021年部门预算和决算工作，能够按照主管部门批复的预算组织实施。财务管理和会计基础工作日益完善，积极努力争取主管部门和财政部门对“图书馆”的投入，与上年保持平衡增长。通过专项资金的分配使用，提升了我馆的实力和可持续发展能力。但是仍然存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题。
（二）综合管理情况
1.年度目标完成情况
（1）搞好资源建设，让读者有书可读。年初定购报刊115种，采购各类新书2000余册。截至目前总分馆藏图书已达到315192册。向读者免费提供各类数字资源，线上向读者推送电子图书、专题讲座、图文展览全年共计124期。
（2）保证开放时间和免费开放场地。服务窗口全日制全免费开放，周末、节假日不休，寒假暑假特殊时段中午不闭馆，做好错时延时开放，满足读者需求。
（3）搞好个性服务，开展“私人定制”按需点单服务，满足读者需求，截至目前图书馆办证达14968个。
（4）结合“建党100年”，开展系列阅读活动，全面完成县级目标任务。
线上活动开展有：
庆“三八”--“巾帼心向党?同心送祝福”线上留言活动；庆祝中国共产党成立100周年 “百年荣光 薪火相传”2021年有奖答题活动；我为群众办实事：“云”点单满足您的阅读需求活动。
线下活动开展有：
组织参加“信仰的力量”——川渝地区庆祝建党
100周年“阅读之星”诵读大赛；“4.23”世界读书日，联合旺苍县委老干部服务中心组织开展庆祝建党100周年“ 夕阳无限好 余晖耀党徽”4.23世界读书日系列主题活动。；开展“永远跟党走”图书“七进”活动，全年开展送书、送展览进基层16场次；组织开展“诵读书香红城 诗话美丽旺苍”庆祝建党100周年经典诵读会。
（5）本年度持续推行总分馆制的建设，打造馆外服务点，健全我县县、乡、村三级图书馆服务体系。先后联合民营力量在城区开办“本家配齐”城市书房、“蒲公英”分馆，为健全城区阅读服务体系，满足读者就近阅读起到了巨大的推动作用。
2.预算编制情况
2021年初我单位根据实际情况编写预算，年初一般公共预算拨款收入865965元。基本支出828965元，项目支出37000元。
3.预算执行情况
2021年我单位日常公用经费、项目支出中非定额公用支出年初预算收入865965元，其中：其本支出828965元；项目支出37000元。决算数1136516元，决算占预算比为131.2%，偏离度3.12%，预决算偏差程度控制在10%以内。
4.预算完成结果情况
截止12月底本单位2021年支出为865965元，调整后为1136516元，支出进度达到76.1%。
5.项目决策情况
我单位2021年底共实施“图书馆免费开放专项”、基层党组织党建活动经费”等2个项目，年初项目的设立经过严格评估论证、管理制度比较健全，专项项目设立时都是经过事前绩效评估或可行性论证的，项目规划符合县委、县政府以及我单位重大决策部署和宏观政策规划，项目实施结果与项目总体规划计划一致，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。
6.项目实施情况
图书馆免费开放项目：确保图书馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件, 提供免费的图书借阅、自修学习、咨询服务、阅读推广、图书“七进”活动、参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施等服务，用良好的服务带动管理。开展图书进校园活动12次。
党建经费项目：保障党建和纪检工作正常运行，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。
7.项目完成结果情况
图书馆免费开放项目：年接待读者人次15万余人；免费开放时间达365天，每周免费开放56小时；大型阅读推广活动≥2场次，图书“七进”活动≥15场次，培训讲座≥20场次。场馆免费开放率达100%；支出金额20万元；为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献；群众满意度达95以上。
党建经费项目：保障了党建和纪检工作正常运行，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。
8.绩效公开、整改情况
本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。
针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规。
9.绩效管理工作开展情况
我单位按照要求及时在规定时间内向主管部门、县财政部门反馈应用绩效结果报告，对于存在的问题及时整改，保证绩效工作顺利开展。
四、存在的主要问题
民生项目受全县财政形势影响，项目资金支付相对滞后，影响年度任务完成情况考核。
五、整改措施及建议
2022年年初预算编制时，充分考虑、认真研究，科学编制预算，做到绩效目标要素完整，细化量化。预算执行进度力争达到100%；加大民生项目资金拨付力度，全面完成各项目标任务。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（图书馆免费开放项目自评报告）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。我单位2021年初申报图书馆免费开放项目一个，申报资金20万元，批复资金20万元。
（二）项目绩效目标。确保图书馆免费对外开放日常工作的正常运转，大力完善服务设施，改善服务条件,提供提供免费的图书借阅、自修学习、咨询服务、阅读推广、图书“七进”活动、参观导览、宣传展览、免费饮水、卫生设施等服务，用良好的服务带动管理。开展图书进校园活动12次。
计划实现的具体绩效目标：年接待读者人次15万余人；免费开放时间达365天，每周免费开放56小时；大型阅读推广活动≥2场次，图书“七进”活动≥15场次，培训讲座≥20场次。场馆免费开放率达100%；支出金额20万元；为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献；群众满意度达95以上。
截止2021年底图书馆对公众免费开放超过15万/人次；免费开放天数365天；免费开放使用率达100%；开展图书“七进”活动16次；开展图书培训讲座41场次。
（三）项目资金申报相符性。该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
2．资金使用。
2021年底我单位项目资金的实际支出20万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
财务股按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况
我单位严格按照年初计划实施，实施过程中由主管部门监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报，分管领导审核，领导审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
图书馆免费开放项目年接待读者人次15万余人；免费开放时间达365天，每周免费开放56小时；大型阅读推广活动≥2场次，图书“七进”活动≥15场次，培训讲座≥20场次。场馆免费开放率达100%；支出金额20万元；为建设文化旺苍、文明旺苍、幸福旺苍作出一定贡献；群众满意度达95以上。
（二）项目效益情况
图书馆免费开放运行费用20万元，年终合计支付20万元；该工作的开展时间上满足了不同群体参加阅读活动的需求，开放率达到了100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到95%以上，有效完成年度免费开放各项目标任务。
四、问题及建议
（一）存在的问题（无）
（二）相关建议。（无）
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2021年图书馆免费开放项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县文化旅游和体育局112 |
实施单位 |
旺苍县图书馆 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
20 |
执行数： |
20 |
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其中： 财政拨款 |
20 |
其中： 财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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该项补助资金确保图书馆免费开放日常工作的正常运转（包括：馆内日常免费开放；文化志愿者劳务费、馆内读书活动以及馆外阅读推广活动的组织、开展；图书资源的零星采购。 |
该项补助资金确保图书馆免费开放日常工作的正常运转（包括：馆内日常免费开放；文化志愿者劳务费、馆内读书活动以及馆外阅读推广活动的组织、开展；图书资源的零星采购。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
接待读者人次 |
15万人次 |
15万人次 |
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|
质量指标 |
场馆免费开放率 |
≥100% |
≥100% |
|||
|
时效指标 |
总体完成时间 |
2021/12/31 |
2021/12/31 |
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|
成本指标 |
基本运行项目支出 |
20万元 |
20万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
倡导全民阅读 |
阅读活动参与达15万人次 |
阅读活动参与达15万人次 |
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|||
|
可持续影响 指标 |
持续开放时间 |
定期 |
|
|||
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
≥95% |
|
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2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（党建经费项目自评报告）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位2021年初党建经费项目申报数为1.3万元，批复数为1.3万元。
（二）项目绩效目标。
通过实施党建经费项目，进一步完善活动阵地，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，开展慰问党员，全面完成全年党建工作任务。
计划实现的具体绩效目标：保障党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。
截止2021年底保障了党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。
（三）项目资金申报相符性。
该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。
2．资金使用。
2021年底我单位项目资金的实际支出1.3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
财务股按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。
（三）项目组织实施情况。
我单位严格按照年初计划由党建办公室负责实施具体的事宜，实施过程中由局主管部门监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财务初审，分管领导审核，领导审批报账。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年底保障了党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。
（二）项目效益情况。
党建经费运行费用1.3万元，年终实际支付1.3万元；该工作的开展使党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，工作积极性、主动性明显提高，提升了机关党员干部形象。进一步发挥党组织核心堡垒作用，单位工作效率得到明显提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
党员发展较为滞后，党支部存在党员年龄老化现象。
（二）相关建议。
狠抓党员发展，特别是年轻党员发展。
附件2
|
2021年图书馆党建经费项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县文化旅游和体育局112 |
实施单位 |
旺苍县图书馆 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1.3 |
执行数： |
1.3 |
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其中： 财政拨款 |
1.3 |
其中： 财政拨款 |
1.3 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。 |
保障党建和纪检工作正常运行，组织开展主题党日活动3次，慰问党员1个，全面完成全年党建工作任务。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
组织开展主题党日活动 |
3次 |
3次 |
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质量指标 |
党员干部积极参与 |
参与率100% |
参与率100% |
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时效指标 |
总体完成时间 |
2021/12/31 |
2021/12/31 |
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成本指标 |
组织开展主题党日活动 |
1.2万元 |
1.2万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
党建活动 |
健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
增强党组织凝聚力 |
基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
党员满意度 |
≥95% |
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附件3 2021年图书馆树人分馆示范项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
旺苍县文化旅游和体育局112 |
实施单位 |
旺苍县图书馆 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
40 |
执行数： |
40 |
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其中： 财政拨款 |
40 |
其中： 财政拨款 |
40 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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该项补助资金确保树人分馆免费开放日常工作的正常运转，围绕“全民阅读主题”举办诵读、读书分享会、展览、阅读推广活动，开展读书活动20场次，每场次参加人员不低于30人，全年举办大型活动2次，参加人员不低于200人。开展公益培训30场次，普及阅读，健康有益，每场次参加人员不低于20人。 |
该项补助资金确保树人分馆免费开放日常工作的正常运转，围绕“全民阅读主题”举办诵读、读书分享会、展览、阅读推广活动，开展读书活动20场次，每场次参加人员不低于30人，全年举办大型活动2次，参加人员不低于200人。开展公益培训30场次，普及阅读，健康有益，每场次参加人员不低于20人。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
读书活动场次 |
20场次 |
20场次 |
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数量指标 |
每场参加人次 |
30人 |
30人 |
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数量指标 |
大型活动场次 |
2次 |
2次 |
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数量指标 |
活动参加人次 |
200人 |
200人 |
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数量指标 |
公益培训场次 |
30场次 |
30场次 |
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质量指标 |
场馆免费开放率 |
≥100% |
≥100% |
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时效指标 |
总体完成时间 |
2021/12/31 |
2021/12/31 |
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成本指标 |
基本运行项目支出 |
10万元 |
10万元 |
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读书活动 |
10万元 |
10万元 |
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数字阅读资源 |
12万元 |
12万元 |
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阅览室购置书架、阅览座席 及图书 |
8万元 |
8万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
倡导全民阅读 |
阅读活动参与达10万人次 |
阅读活动参与达10万人次 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
持续开放时间 |
定期 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
读者满意度 |
≥95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
