目录

第四部分附件............................................17

三、项目绩效情况.....................................46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............59

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我乡的基本职能是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷处理等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年重点工作：一是抓支柱产业，稳步推进特色农业发展。全年培育壮大生猪规模养殖户26户，出栏生猪1.8万余头；培育肉牛规模养殖户9户，出栏肉牛225头；全年新发展高山绿茶120亩、道地中药材230亩、优质马铃薯500亩、羊肚菌40亩，新培育农业新型经营主体5家。二是抓基础建设，持续改善城乡面貌。统筹改善和优化乡村基础设施建设，硬化绿化村联户路3.5公里、管护村社道路109.2公里，改造双全—松龙村10KV线路11公里，实施绿化、金河和双全村安全饮水项目3个，新建残疾人康复站1处，政府机关集中供暖项目建成投入运行，场镇集中式污水处理及配套设施项目完成立项批复。三是抓民生改善，全力提升幸福指数。扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，全年新识别防止返贫动态监测对象15户58人，实施C级、D级危旧房改造12户，剩余掉边掉角农户建（购）房5户，洪灾搬迁1户。认真落实稳岗就业措施，建成劳务专业合作社1家，开展农民实用技术培训111人次，实现劳务输出2636人。

二、机构设置

旺苍县燕子乡下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

总编制40名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制22名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员16人，机关工勤人员0人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额231.56万元。

纳入旺苍县燕子乡2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1333.41万元。与2020年相比，收入增加286.51万元，增长27.37%。支出总计增加181.57万元，增长34.37%。主要变动原因是2021年职工人数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计623.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计709.81万元，其中：基本支出562.44万元，占79.24%；项目支出147.37万元，占20.76%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1333.41万元。与2020年相比，财政拨款收入增加286.51万元，增长27.37%。财政拨款支出总计增加181.57万元，增长34.37%。主要变动原因是2021年职工人数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出709.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181,57万元，增长34.37%。主要变动原因是职工人数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出709.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出297.91万元，占41.97%；国防支出（类）1.60万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.66万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出25.47万元，占3.59%；卫生健康支出17.11万元，占2.41%；节能环保支出58.91万元，占8.30%；农林水支出246.98万元，占34.80%；交通运输支出1.00万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出（类）34.00万元，占4.8%；住房保障支出25.17万元，占3.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为709.81万元，完成预算85.46%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.55万元，完成预算94.84%，决算数小于预算数的主要原因是部门未及时拨付。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为242.51万元，完成预算94.85%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.99万元，完成预算44.22%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为23.28万元，完成预算99.17%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.51万元，完成预算95.84%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算82.20%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为1.60万元，完成预算66.39%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.47万元，完成预算76%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.99万元，完成预算76.20%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为27.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为31.48万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为81.21万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为129.61万元，完成预算61.01%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为31.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为34.00万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数,主要原因是部门未及时拨付。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出562.44万元，其中：

人员经费471.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年无变化。其中：

国内公务接待支出5.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，964人次（不包括陪同人员），共计支出5,3万元，具体内容包括：接待各级部门指导工作共计约75次，共计支出约2.3万元；接待乡村振兴工作检查约16次，共计支出约0.5万元；接待疫情防控检查约76次，共计支出约2.1万元，接待农业园区建设等检查约13次，共计支出约0.4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层党组织活动经费项目、扫黑除恶经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，见第四部分附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县燕子乡机关运行经费支出90.67万元，比2020年增加40.89万元，增长82.14%。主要原因是主要原因是我单位人员人数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县燕子乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县燕子乡政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指用于兵役征集等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县燕子乡人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我乡由党政综合办公室、财政所、农业服务中心、社事服务中心、便民服务中心等机构构成。

（二）机构职能

我乡的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况

旺苍县燕子乡人民政府总编制40名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制22人。截至目前我乡实有人数32人，其中行政编制16人，事业编制16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复，本单位2021年度部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为417.6万元，调整预算数为830.6万元（一般公共预算财政拨款收入830.6万元），本年收入为830.6万元（其中一般公共预算财政拨款收入830.6万元，年初结转和结余为121万元）。

（二）部门财政资金执行情况

本单位2021年度部门预算总额为830.6万元（其中年初结转和结余为121万元）。实际支出709.8万元，总体执行进度为85.45%，其中：基本支出预算数为638.4万元，实际支出数为562.4万元，执行进度为88%；项目支出预算数为192.1万元，实际支出数为147.3万元，执行进度为76.67%，年末结余和结转120.7万元。

三、绩效评价管理

（一）年度目标完成情况

（1）坚持常抓不懈,疫情防控有序有力。严格落实县疫情防控指挥部安排部署，统筹抓实抓好疫情防控工作。（2）抓牢关键环节，始终把脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接放在第一位推进,注重成果、成效、成色梯次巩固提升。有效抵御新冠疫情影响。扶贫项目全面落实落地，严格按程序完善资金报账。（3）紧绷安全意识，筑牢群众安全防线。（4）聚焦关键难点，乡域环境明显改善。（5）围绕项目建设，夯实乡村振兴基础。（6）强化“一线指挥”，基层党建提质聚力。

（二）预算编制和执行

1、部门预算报送时间

（1）报送时效。按照2021年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。

（2）编制质量。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定。

2、预算执行

（1）预算执行刚性。较好的执行批复预算，年度执行中没有调整预算项目，做到了专款专用。

（2）预算执行平衡。严格执行收支平衡，按照项目进度申报用款计划，杜绝大手大脚和突击花钱的现象；在人员支出方面按时间进度执行，无挪用人员支出情况。

（3）部门决算编制和审查。根据部门决算要求时间和口径编制了2021年部门决算，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致，决算数据真实准确。

（4）预算完成结果情况

2021年6、9、11月分别支付金额189.7万元、313.2万元、388.6万元，支付进度分别为30%、50%、63%。上年结转121万元，结转下年120万元。

（三）项目绩效评价

1.评价分析

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全乡的基础实施，提高了人民生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

2.存在的主要问题

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。内部管理中存在档案资料归集不齐全。

3.整改措施及建议

一是提高预算编制的科学、合理性；二是提高预算执行刚性约束力；三是加强专项资金监督管理

2021年部门整体支出绩效评价自评得分表
绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。                                                      2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。                  3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。                              有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	15
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。	15
	动态调整（20分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。                                                           预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5
		及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.建立实行绩效监控问题整改机制，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时整改(5分)；                             2.通过开展绩效监控，调整预算项目、资金规模、支出方向等（5分）。	10
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                    6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	3
		取得成效	5	评价部门预算完成绩效情况。	依据年度目标完成情况，以及取得的成效、产生的效益、达到的满意度等指标评分，也可参考相应的专项考核结果，预算绩效未达到每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	6
	信息公开（4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分	10
自评总分						91

附件2：

旺苍县燕子乡人民政府

2021年项目支出绩效评价报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系党员干部及服务群众提供经费保障。我乡按照年初制定的党组织活动方案开展活动，以“党史学习教育”活动为主体，以经济建设为总目标，以作风建设为总抓手，持续推进“服务型党组织”创建，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我乡党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（一）项目资金申报及批复情况

我乡党组织活动经费年初预算资金4万元，经县财政局预算批复下达经费指标4万元。

（二）项目绩效目标

该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。全年计划开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动40余次；全年深入开展“党史学习教育”活动；计划发展党员7人，开展主题党日活动12次；组织党员和入党积极分子教育培训2次；慰问困难党员15人；为老党员颁发了在党50年纪念章；完成5个村党组织换届工作及乡党代表换届工作，全面推进5个村支部规范化和标准化建设，重拳整治软弱涣散党组织；扎实开展农村违规发展党员专项排查，通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达95%以上。 

（三）项目资金申报相符性

党组织活动经费申报内容主要是围绕党组织建设所产生的费用与实际发生的经济业务活动相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行了分析评价。

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位情况。我乡党组织活动经费全年预算资金4万元，每月10日前申报用款计划，全年经县财政局审批资金4万元，全部用于我乡党组织活动专项工作，资金到位率为100%，                     

2．资金使用情况。截至2021年12月31日，项目资金的实际支出4万元，主要用于基层党组织换届工作选票、广告费以及办公费用，现已将财政审批资金4万元全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

县级财力保障资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，附件资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

（三）项目组织实施情况

每次开展党组织活动由党支部讨论出活动方案，提交乡党委审核通过后方可执行，每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请乡纪委人员全程参与监督。该项目经费由乡财政所具体管理，党组织活动结束后由经办人员到财政所凭据报销相关费用，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

(四)项目管理情况

每次开展党组织活动均由党支部负责，邀请乡纪委人员全程参与监督。

(五)项目监管情况

该项目经费由乡财政所具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.强化思想引领，突出政治担当。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将政治建设摆在首位。一是坚持学思悟践，树立大局意识。召开中心组专题学习5次、传达教育20次，学习总书记“七一讲话”及中央、省委、市委全会精神和县第十三次党代会、十三届一次全会决策部署。二是庆祝建党百年，搞好系列活动。扎实开展建党100周年系列活动，举办专题活动5场，慰问困难党员15人，为老党员颁发了在党50年纪念章。三是抓好党史教育，做好民生宣讲。召开中心组党史专题学习5次，组织班子成员开展民生旺苍大宣讲10余次，开展文明城市创建、“清洁红城”等志愿活动30余次。四是强化法制宣传，牢固法治意识。组织学习宪法等法律法规4次，研究法治建设工作3次，落实全面依法治县年度工作任务6项，严格依法决策12项，开展法治宣传活动3场次，有序推进乡乡综合行政执法改革。

2.服务中心大局，聚焦民生发展。

一是提高政治站位，完成换届选举。召开干部大会5次、党委会与专题会10余次，高标准、严要求，顺利完成换届选举工作。制定出台《燕子乡落实县党代会、人代会重点工作分工方案》。3.坚持强基固本，筑牢基层基础。

二是加强干部培训，提高能力素质。做实干部提能培训，选派4名村（社区）干部参加学历提升计划，组织乡村干部参加提能培训40余人次。二是持续驻村帮扶，助力乡村振兴。加强3个脱贫村驻村工作队日常管理，扎实推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。三是严格入党流程，开展违规清查。扎实开展农村违规发展党员专项排查。严把党员发展流程，2021年发展预备党员4名。四是严格党员管理，整顿软弱涣散。全面推进5个村（社区）支部规范化和标准化建设，重拳整治软弱涣散党组织。针对何家坝社区组织动员力弱、群众威信不高等问题，制定《软弱涣散基层党组织整顿方案》，组建专班定点整治，现已整改到位。

3.加强作风建设，持续正风肃纪。

专题研究党风廉政16次，召开专题座谈、干部协商会20次，谈话45人，签订承诺书120份。接待群众来访32人次，办理上级转批线索件3件、查处违规违纪案件2件。针对换届选举风气、疫情防控、乡村振兴等重点工作监督检查15次，整改问题21个。扎实开展干部纪律作风整顿工作。

(二)项目效益情况

1.社会效益指标完成情况。通过该专项活动的开展，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

2.满意度指标完成情况。经过开展一系列的工作，营造了风清气正的政治生态，党员干部和上级党组织满意度达96%。

四、问题及建议

(一)存在的问题

因2021年为基层党组织换届之年，造成换届选举产生大额费用，加之全年党组织报刊费用较大，严重挤占了党组织活动经费。

(二)相关建议

一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力度。

2021年党组织活动经费支出绩效评价自评得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策(25分)	绩效目标(6分)	目标内容	2	2
		进度计划	2	2
		目标匹配	2	2
	决策依据(10分)	政策依据	2	2
		实施规划	2	2
		管理制度	2	2
	资金分配(4分)	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	分配结果(5分)	审核把关	3	3
		资金集中(均衡)	2	2
项目管理(15分)	资金到位(3分)	分配时效	1	1
		资金拨付	2	2
	资金管理(4分)	使用范围	2	2
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	财务管理(4分)	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	组织实施(4分)	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
项目绩效(特性指标60分)	项目完成(15分)	完成数量	3	3
		完成质量	4	4
		完成时效	4	4
		完成成本	4	4
	项目效益(40分)	经济效益	10	9
		社会效益	10	9
		生态效益	10	10
		可持续效益	10	9
	满意度(5分)	服务对象满意度	5	4
总分合计				96

附件3

旺苍县燕子乡人民政府

2021年项目支出绩效评价报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

扫黑除恶工作经费项目为燕子乡人民政府管理的项目，经费预算1万元，预期目标为按照县扫黑除恶工作组工作要求，全面完成2021年全乡扫黑除恶工作任务，结合我乡实际认真部署，做好宣传，严密摸排，快速行动重点排查有黑恶势力苗头的嫌疑人。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

完成开展三会一课大比武活动12次；组织党员教育培训4次；组织开展主题党员活动4次，全面完成全年党建工作任务。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人检查小组对群众政策知晓情况进行抽查；对资金使用情况进行检查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我乡扫黑除恶项目年初项目资金1万，预算下达1万。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

1万资金全部来源于部门专项预算。

2．资金到位。

2021年财政下达专项资金1万，拨付1万元，已支付到位。

3．资金使用

办公费，印刷费，标语制作费共计1万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位对项目实施运行建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

成立扫黑除恶办公室负责开展具体工作，每季度观看警示教育片，每月开展政策宣讲相关活动。

（二）项目管理情况

1.政府对扫黑除恶资金使用情况进行监管。

2.本乡辖区内无黑恶势力。

（三）项目监管情况。

每村安排综治维稳网格员，有黑恶势力及时报告。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截至2021年底我乡已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片6次；信访维稳，已排查6次；开展联合整治活动2次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥98%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全乡人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，维护了社会治安和秩序，创造了良好的经济发展环境，提升了人民群众安全感、幸福感；可持续方面，有效震慑了黑恶犯罪势力，减少违法犯罪行为，保障了人民群众的合法权益，维护了社会和谐稳定，巩固党的执政基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

各项指标顺利完成，无黑恶势力，无村霸，街霸。群众满意度高。自查得分98分（见附表）

（二）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（三）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心；设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

附表：

项目名称			扫黑除恶工作经费
预算单位			旺苍县燕子乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数			1		执行数		1
	财政拨款			1		财政拨款		1
	其他资金		0			其他资金:		0
年度目标 完成情况	预期目标					实际完成目标
	通过扫黑除恶活动使工作重点行业、重点领域管理得到加强；人民群众安全感、满意度提升；加强基层组织建设的环境优化；基层社会治理能力提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平提高。					重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标			三级指标		预期 指标值		实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标			开展督查活动		每半年一次		2次
					组织专题宣讲活动		每季度一次		4次
					观看警示教育片		每季度一次		4次
					开展联合整治活动		1次		1次
		质量指标			各项活动参与率		≥99%，群众参与率达到99%		≥99%，群众参与率达到99%
		时效指标			完成时间		2021年12月31日前		2021年12月31日前
		成本指标			工作经费		10000元/年		10000元/年
	效益指标	社会效益 指标			社会和谐稳定		本辖区本年不发生黑恶事件		本辖区本年未发生黑恶事件
		可持续影响指标			群众安全感提升		群众安全感≥98%		99%
	满意度指标	满意度指标			社会群众满意度		群众满意率≥98%		98%

旺苍县燕子乡人民政府扫黑除恶专项斗争项目自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 （30分）	科学决策 （14分）	必要性 （政策依据)	7	7
		可行性 （政策完善）	7	7
	绩效目标 （16分）	明确性	8	8
		合理性	8	8
项目管理 （20分）	资金管理 （14分）	资金分配	6	6
		资金使用	8	8
	项目执行 （6分）	执行规范	6	6
项目绩效 （50分） 项目绩效 （50分）	项目完成 （20分）	政策宣讲	6	6
		信访维稳	8	7
		观看警示教育片	6	6
	项目效益 （30分）	经济效益	20	5
		社会效益		5
		生态效益		5
		可持续效益		5
		服务对象满意度	10	9
总分	98

附件4

旺苍县燕子乡人民政府

2021年项目支出绩效评价报告

（人大代表工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我乡2021年人大代表工作经费存量资金下达数为1.06万元。

（二）项目绩效目标

计划实现的具体绩效目标：本年度开展人大代表培训交流活动至少1次，开展代表述职活动1次，组织乡人大代表视察和检查至少4次。充分发挥人大监督职能，促进全乡各项工作开展。

（三）项目资金申报相符性

我乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位此项目资金的实际支出1.06万元，支付依据合规合法，资金支付与存量下达数相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，并及时申报资金支付完毕，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由人大主席负责实施具体事宜，实施过程中由乡纪委和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核、乡长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至21年通过项目实施，开展人大代表培训交流活动1次，开展代表述职活动1次，组织乡人大代表视察和检查4次，人大工作高效开展。

（二）项目效益情况

通过项目实施，对乡人大代表培训及“双联活动”，组织人大代表视察和执法检查，努力通过培训和组织视察，提高人大代表基本素质和建言献策能力。较好地发挥人大代表联系基层群众、反映民声民情的桥梁作用，为全乡的经济稳步发展做出更多更大的努力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

人大代表工作开展良好，项目开展过程中各项支出合理，群众政策知晓率达90%，满意度较高。自查得分96分（见附表）

（二）存在的问题

根据县人大有关要求，培训以及开展的活动任务质量不高。

（三）相关建议

加强培训，提高能力，完善乡人大代表开展活动相关制度，完善相关流程，确保活动有序开展。

附表：

旺苍县燕子乡2021年人大代表工作经费项目绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
项目完成 （70分）	数量指标 （20分）	人大代表培训交流活动≥1次（5分）	5
		召开乡人大代表会议≥1次（5分）	5
		开展代表述职活动 ≥1次（5分）	5
		组织乡人大代表视察和执法检查≥4次 （5分）	5
	质量指标 （10分）	代表议案采纳率≥80%（10分）	9
	时效指标 （10分）	完成时间（10分）	10
	成本指标 （10分）	培训费100元/人/次（5分）	5
		会议费30元/人/次（5分）	5
	社会效益指标 （10分）	提高建言献策能力 （10分）	9
	可持续影响指标 （10分）	联系群众、履行职责≥1年（10分）	10
满意度指标 （30分）	人大代表满意度 （15分）	各人大代表对培训过程、结果满意率≥98%	14
	群众满意度 （15分）	群众对来访来信回复情况满意率≥95%	14
合计			96

附件5

旺苍县燕子乡人民政府

2021年项目支出绩效评价报告

（基层武装经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.燕子乡人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

2021年度存量资金安排。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

燕子乡2021年基层武装经费部门预算数为2.4万元，

要用于征兵氛围的营造，应征人员体检费、往来路费、核酸检测费用、住宿费、伙食费等，由乡工作人员先行垫付，待工作结束后报销。

4．资金分配的原则及考虑因素。

由于征兵体检地点为旺苍县人民武装部，距离我乡50多公里，因此，该项目资金主要用于应征人员的体检费、往来路费、核酸检测费用、住宿费、伙食费等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

强化征兵政策的宣传，确保本年度征兵工作顺利开展，为我国国防工作充实力量，同时做好退伍军人就业引导，增强全民保家卫国意识。

2.  项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本年度应征入伍青年达30人，体检合格3人，该项目工作计划在9月底完成。

3.  分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

燕子乡人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县人民武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规格合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经乡武装部队应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体检，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。乡人员武装部征兵结束后一次性拨付征兵工作经费。

（三）项目自评步骤及方法

成立专人绩效评价小组对2021年基层武装经费开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2021年度存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

该项目资金由2021年存量资金安排，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位

该项目在年初制定申报财政预算金额共2.4万元，县财政预算下达2.4万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

3．资金使用

全年经费2.4万元，全年支付2.4万元。相关支出依据均符合相关规定，资金支付和预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目由乡政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金到账后，我乡实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过召开会议、在辖区交通要道，人口聚集区粘贴征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵相关政策，切实增强征兵政策知晓率。

（二）项目管理情况

按照中央、省、市、县关于基层武装工作的相关文件精神及工作安排，我乡完成2021年基层武装工作，做好退伍军人就业引导、政策宣传，营造良好地 参军拥军氛围。

（三）项目监管情况

成立项目监督管理小组对2021年基层武装经费项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目全年预算数2.4万元，执行数2.4万元 ，完成预算的100%。通过项目实施，应征入伍青年30人，体检合格3人，输送合格兵员3人。

（二）项目效益情况

该项目的实施将为我国国防工作充实力量，强化了参军拥军的意识，确保了本年度工作顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层武装工作开展良好，项目开展过程中各项支出合理，群众政策知晓率达90%，满意度较高。自查得分97分（见附表）

（二）存在的问题

相关政策还不够全面，宣传工作需进一步加大。

（三）相关建议

进一步加大对青年群众的宣传，增强保家卫国意识，提升广大群众的政策知晓率，了解参军的好处，鼓励适龄青年踊跃参军。

附表：

旺苍县燕子乡2021年基层武装工作经费项目绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目完成（70分）	数量指标(10分)	应征入伍30人以上（5分）	5
		输送合格兵员3人（5分）	5
	质量指标(15分)	兵员合格率≥80%（5分）	5
		大学生征集比率≥60%（5分）	5
		高中生及以上文化程度(含中专生）≥95%（5分）	5
	时效指标(10分)	2021.9.31前完成（10分）	10
	成本指标（10分）	基层武装经费2.4万元/年 （10分）	10
	社会效益指标(10分)	国防力量增强（10分）	9
	可持续影响指标(15分)	深化参军拥军意识（15分）	14
满意度指标(30分)	满意度指标(30分)	主管部门对征兵工作开展满意率≥99%（15分）	15
		群众对征兵工作、政策宣传、就业引导满意率≥99%（15分）	14
合计			97

附件6

旺苍县燕子乡人民政府

2021年项目支出绩效评价报告

（食品药品安全监管经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我乡2021年食品药品安全监管工作经费年初预算资金申报数为0.2万元，预算批复数为0.2万元。

（二）项目绩效目标

计划实现的具体绩效目标：本年度开展食品药品安全宣传次数至少4次，开展对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次，食品药品安全问题事件发生率≤1%，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

（三）项目资金申报相符性

我乡该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用

2021年底本单位此项目资金的实际支出0.2万元，支付依据合规合法，资金支付与下达数相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，并及时申报资金支付完毕，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由安管办负责实施具体的事宜，实施过程中由乡纪委和人大监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核、乡长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至21年通过项目实施，开展食品药品安全宣传次数5次，开展对辖区内学校、店铺食品药品安全检查12次，食品药品安全问题事件发生率0%，保障了群众生命安全。

（二）项目效益情况

通过项目实施，以乡场镇小卖部安全监管为重点，以流通市场安全隐患为导向，及时发现系统性、区域性食品安全风险和重点难点食品安全问题，全面开展食品安全科普宣传和流通市场监管，以确保辖区食品安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

食品药品安全监管工作有序开展，项目开展过程中各项支出合理，确保实现食品药品“零伤亡、零伤害、零事故”的目标，群众满意度较高。自查得分98分（见附表）

（二）存在的问题

食品药品安全关系到千家万户，工作量大，任务重，人员不足。

（二）相关建议

不断完善乡食品药品安全监管相关制度，优化工作流程，及时补充工作人员，确保监督工作有序开展。

附表：

旺苍县燕子乡2021年食品药品安全监管经费项目绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	自评得分
项目完成 （70分）	数量指标 （10分）	食品药品安全宣传次数≥4次（5分）	5
		对辖区内学校、店铺食品药品安全检查≥12次（5分）	5
	质量指标 （20分）	不出现食品药品安全事故（10分）	10
		食品药品达标率≥99%（10分）	10
	时效指标 （10分）	2021年底完成 （10分）	10
	成本指标 （10分）	食品药品安全工作监管经费≤0.2万元（10分）	10
	社会效益指标（10分）	保障食品药品安全	10
	可持续影响指标（10分）	保障群众人身安全	10
满意度指标 （30分）	上级部门满意度（15分）	上级部门对工作的满意度≥95%	9
	群众满意度 （15分）	群众满意度≥95%	9
合计			98

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表