目录
第一部分部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置10
第二部分2021年度部门决算情况说明12
一、收入支出决算总体情况说明12
二、收入决算情况说明12
三、支出决算情况说明13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、预算绩效管理情况18
十一、其他重要事项的情况说明19
第三部分名词解释20
第四部分 附件23
第五部分 附表62
一、收入支出决算总表62
二、收入决算表62
三、支出决算表62
四、财政拨款收入支出决算总表62
五、财政拨款支出决算明细表62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表62
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表62
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。
13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。
14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15、指导中华职业教育社工作。
16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。
17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
一、聚焦坚持党对统战工作的领导，强化统一战线思想基础。始终坚持党对统战工作的领导，通过健全工作机制，强化主题教育，不断凝聚统一战线工作共识和力量。一是深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。在县委常委会学习传达《中国共产党统一战线工作条例》、中央民族工作会议、全国宗教工作会议、四川省委民族工作会议暨全省宗教工作会议、全省基层统战工作高质量发展视频会议等精神，并将《中国共产党统一战线工作条例》纳入党委理论学习中心组计划和县委党校培训计划。组织乡镇统战委员、统战部干部开展新旧《条例》对比学和《省委统一战线工作领导小组关于加强基层统战工作的意见（试行）》学习培训活动，为基层统战工作开展奠定理论基础。二是深入开展党史学习教育。认真开展党史学习教育，统筹制定《旺苍县统战系统党史学习教育方案》，围绕“四史”学习，突出统一战线在革命、建设、改革的法宝作用，坚持每周有学习、有宣教、有活动，共开展党史学习教育18次。三是强化机关作风建设。坚定按照干部纪律作风要求，坚持开展机关周一工作例会制度，将理论政策和各级重要工作精神纳入例会会前学习，总结上周工作落实情况，不断强化机关“强学习、重落实”的良好氛围，有力提升了机关工作效能。
二、严守政治规矩、筑牢思想防线，坚决做到越是做党外工作越是心中有党
（一）加强政治理论学习，政治责任担当进一步增强。认真贯彻落实各级会议精神，坚持学习制度，用理论学习指导工作实践。一是深学透悟固牢政治意识。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神和《中国共产党统一战线工作条例》，贯彻落实全省基层统战高质量发展视频会议、市县党代会精神，筑牢统一战线共同思想政治基础。二是对标对表强化政治担当。调整统一战线、宗教、九广合作、对台领导小组，召开了县委统一战线工作、宗教工作领导小组全体会议各1次，专题会议2次，不折不扣落实市委、县委对统战工作的安排部署，进一步加强了党对统战工作的领导。三是强化机关作风建设。健全和完善了机关管理制度，规范了机关管理。坚持开展机关工作例会制度，将理论政策和各级重要工作精神纳入例会会前学习，总结上周工作落实情况，不断强化机关“强学习、重落实”的良好氛围，有力提升了机关工作效能。
（二）持续加强制度建设，机关基层党组织建设扎实推进。严肃党内组织生活纪律，不断健全工作制度，切实推进基层党组织建设。一是加强支部班子建设。不断加强支部班子建设，结合党史学习教育开展红色星期五活动13次，召开党员干部组织生活会2次，切实增强基层党组织战斗力。二是规范机关党组织工作制度。坚持落实“一岗双责”制度，健全党员目标管理、“三会一课”、民主生活会、评议党员工作、党费收缴等多项制度，全年支部召开各类会议6次。按要求实施了“党务公开”制度，自觉接受部内全体党员的监督。三是狠抓党风廉政建设。严格落实“一岗双责”制度，建立了7份党员领导干部岗位廉政档案，制定了党风廉政建设“三张清单”，进一步严实党风廉政工作责任。
（三）务实强化工作措施，党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥。按照党的基层组织建设要求，着力强化党员队伍建设，明确目标责任，突出党员模范带头作用。一是抓好党员队伍建设。按照建设“学习型”机关的要求，健全和规范了统战部部务会学习、支部集中学习等学习制度，全年集中学习40次，形成支部管党建，书记抓党建，班子抓落实的领导机制。组织机关党员干部及时学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》、党的十九届五中全会、省委、市委和县委全会精神12次。二是充分发扬民主，开展批评与自我批评。按照要求认真开展民主生活会，领导班子成员之间集中开展谈话4次，并分别与办股中层干部进行交心谈心10余人次，为专题民主生活会奠定了坚实的思想基础。三是建章立制，实现常态化管理。年初制定了工作分工方案，对干部职工工作进行分工细化，建立责任机制，并对于部机关各项规章制度进行修定完善，并着手研究制定了富有针对性、科学性、实效性且面向基层、服务群众的群众工作长效机制。
（四）聚焦巩固和加强“大统战”工作格局，强化工作网格构建。一是完善“大统战”工作网络。认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统战工作的重要思想，坚持统战工作“一盘棋”理念，配合县委调整统一战线、宗教、对台、九广合作等领导小组。结合乡镇换届工作，调整充实20个乡镇统战委员，配齐23个县级部门和226名村（社区）统战工作联络员，县委领导、统战部门牵头、相关成员单位各司其责的大统战工作格局得到不断加强。二是发挥领导小组作用。召开了县委统一战线工作小组2021年第一次全体会议和县委统一战线工作领导小组、宗教工作领导小组专题会议，讨论通过领导小组工作要点，审议了《中共旺苍县委统一战线工作领导小组成员单位工作职责（修订）》《中共旺苍县委统一战线工作领导小组关于贯彻落实<中共四川省委统一战线工作领导小组关于加强基层统战工作的意见（试行）>重点任务分工方案》等文件，进一步明确领导小组工作职能职责。三是解决统一战线实际问题。积极争取县委对统战工作的支持，有效发挥领导小组统筹协调的作用，着力解决青林山道教文化园商业化治理、城乡基层现代化综合治理“大统战”工作体系、统战团体办公场所等实际问题。
（五）聚焦非公经济发展，强化营商环境优化。充分发挥工商联的服务职能，对内规范行动，对外加强联系，不断优化营商环境，促进非公有制经济健康发展。一是注重教育引导，加强思想工作。组织全县非公经济界人士开展党史学习教育，通过“忆党史、铭党恩、守初心”等主题教育方式，在非公经济界深入学习“四史”和中央省市县会议精神、方针政策和经济工作决策部署，不断加强思想教育引领。二是注重经济发展，建好服务平台。积极引导民营企业“走出去”，组织会员企业参加各类经贸交流活动，融入“一带一路”倡议。加强与省内外工商联、商会、社团组织、经济企业以及有关部门的联系，宣传政策，引导鼓励返乡创业。加大政策信息服务力度，强化门户网站政策宣传，加强与经济、税务、人社等部门的联系，搭建银企合作平台，促进银企协作，化解融资难问题，促进小微企业发展。三是注重法治建设，严格规范管理。结合“依法治县”，完善法律维权服务体系，加强与公、检、法、司和人社等部门的联系与合作，扎实开展“法律三进”活动，举办民营企业法律服务培训，继续深入开展“守法诚信，坚定信心”活动， 建立商会人民调解委员会，开展法律服务进企业、进商会活动和个案跟踪服务，积极参与“三方四家”工作协商，化解企业矛盾和纠纷、解决困难，切实维护民营企业正当合法权益，努力构建和谐劳动关系，维护社会稳定。
（六）聚焦党外队伍建设，强化多党合作实效。着眼党外干部队伍建设，通过思想引领、结构优化，在配齐配强党外干部方面不断加强工作力度。一是持续开展主题教育活动。指导3个县级民主党派基层组织和无党派人士深入开展党史学习教育，持续开展“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动16次，及时学习传达中央、省、市、县会议精神。二是突出联谊交友。制定了《县级党员领导干部与党外代表人士联谊交友的通知》等文件，对联谊交友做了细化安排，并制定出台了《2021年政党协商（会议协商）计划》，完成全年政党协商任务。三是突出党外干部培养使用。加强党外干部的配备，储备一批优秀“90后”党外干部，配备科级以上党外干部28名，其中政府部门领导班子成员6人。按程序和要求，完成民盟、民建、九三学社三个民主党派以及县工商联、市县人大、政协换届相关工作，顺利实现政治交接。
（七）聚焦民宗和谐稳定，强化基层民宗工作基础。突出重点难点，强化民宗工作属地管理，全力推进民族宗教工作和谐和顺。一是宗教工作方面。①按照“党委领导、政府负责、统战部门协调、宗教等部门依法管理”的工作要求，充分发挥20个乡镇统战委员的突出作用，着力构建县乡村宗教工作责任制。持续抓好“六个纳入”，着力提升纳入质效，压实部门乡镇党委在宗教工作中的主体责任和党委主要负责人第一责任人责任，及时研究解决本行业、本辖区宗教工作中的重要问题和突出问题。②制定《关于加强新形势下抵御境外利用宗教进行渗透工作重点任务分工方案》《旺苍县依法治理基督教领域非法活动专项行动工作推进方案》，深入推进抵御境外利用宗教进行渗透工作。全面对基督教领域非法活动点和组织开展全覆盖排查，建立工作台账，进行基督教非法活动专项治理，依法取缔基督教非法活动2起。③开展食品安全大宣传大排查大整治工作，举办宗教团体负责人和宗教活动场所食品安全法规培训1次，发放食品卫生资料1000多份。加强森林防火管理，向各宗教场所印制了《宗教（民间信仰）活动场所六大火灾隐患》、《宗教（民间信仰）活动场所防火十法》等宣传资料，指定点灯、烧纸、烧香地点，积极引导广大信教群众文明烧香。压实属地、部门、场所、个人疫情防控“四方”责任，切实做到“五个”严格，举办疫情防控工作会5次，培训会1次，开展疫情防控督促指导50多场次。排查宗教场所建筑安全隐患5处，全面整改2处，暂停宗教活动1处，实施整治2处，切实筑牢宗教活动场所安全防线。二是民族工作方面。制定了《关于开展中小学铸牢中华民族共同体意识教育实践活动试点工作的实施意见》，开展中小学铸牢中华民族共同体意识试点工作，创建省级民族团结进步示范单位1个，获市级民族团结进步模范家庭称号5个。围绕少数民族发展，结合本地实际，编制交通、产业、旅游等民族项目3个。慰问重病、残疾，特困等少数民族18人，发放慰问款物1万元。加强流动少数民族服务管理，统一规划外来流动少数民族群众经商场所，解决流动少数民族经营纠纷1件。
（八）聚焦海外力量汇聚，强化对台侨务工作开展。进一步整合对台侨务资源，加强侨胞对接联系力度，积极服务地方发展。一是建立数据台账。建立港澳台侨数据库，现有归侨4人，侨胞25人，留学生15人，涉台婚姻27人，境外务工290人，在港川人17人。二是开展联谊活动。做好“追梦中华.感知四川——华媒看双城”2021年海外华文媒体四川采访活动，在木门“黄茶基地”开展采风活动，15家中央及海外媒体大力宣传我县茶叶产业，提升海内外影响。三是争取资金项目。争取应善良基金会捐赠资金35万用于补助盐河镇联户路建设。对接市委统战部和北京志远功臣关爱基金会争取抗战老兵慰问资金16000元，困难侨眷慰问资金2400元，侨胞之家建设资金5000元。四是建好工作阵地。投入资金5万余元完成“侨胞之家”“新联会之家”建设。
（九）发挥团体作用，持续推进统战社团工作。发挥新联会、知联会社团作用，积极开展各类社会活动。一是建基地示范带动。发挥新阶层人士突出作用，在木门茶业打造新阶层代表人士实践创新基地1个，突出示范引领效应，为县域经济发展贡献了新阶力量。二是有活动强化思想。组织30名新的社会阶层代表人士开展党史学习教育主题宣讲会1次，组织新阶层代表到中国红军城开展“传承红色基因.致敬百年奋斗征程”为主题的现场教学活动1次，邀请利州区新联会来我县开展党史学习教育交流活动1次。组织党外知识分子开展迎建党百年百米书画长卷展活动，在水磨小学开展“学党史·筑同心”主题教育活动。三是建阵地搭好平台。加强同县相关部门的对接联系，为县新联会和县知联会争取办公场所和活动阵地，并完成建设任务，为新的社会阶层人士和党外知识分子开展活动、凝聚人心提供了平台优势。
二、机构设置
中国共产党旺苍县委员会统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党旺苍县委员会统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计253.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少51.04万元，下降16.74%。主要变动原因是2021年度减少了木门镇茶园村道路建设项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计191.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.95万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计227.57万元，其中：基本支出178.66万元，占78.51%；项目支出48.91万元，占21.49%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计253.77万元。与2020年相比，收、支总计各减少51.04万元，下降16.74%。主要变动原因是2021年度减少了木门镇茶园村道路建设项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出227.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.41万元，下降22.59%。主要变动原因是2021年度减少了木门镇茶园村道路建设项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出227.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.07万元，占77.37%；教育支出（类）19.55万元，占8.59%；社会保障和就业（类）支出13.90万元，占6.11%；卫生健康支出6.96万元，占3.06%；住房保障支出11.09万元，占4.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为227.57万元，完成预算89.68%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为32.13万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为114.58万元，完成预算88.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转2021年人员清算经费、奖金和部分行政运行经费。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为29.36万元，完成预算93.03%，决算数小于预算数的主要原因是结转2021年度党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为19.55万元，完成预算97.75%，决算数小于预算数的主要原因是东西部协作项目资金（旺苍县干部人才跟班学习培训）结余0.45万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.90万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出178.66万元，其中：
人员经费165.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格控制“三公经费”支出和严格执行预算标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。原因为2017年实行车改，单位不再保留公务用车，故不再产生公务用车运行维护费支出。截至2021年年末单位保有公务用车0辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制“三公经费”支出和严格执行预算标准。其中：
国内公务接待支出1.9万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待32批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。具体内容包括：接待市委统战部调研工作15批次共计支出0.9万元，接待其他兄弟县区单位3批次共计支出0.18万元，接待九三学社各级来旺考察14批次共计支出0.82万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对各民主党派经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县委统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，县委统战部机关运行经费支出13.2万元，比2020年减少6.21万元，下降31.99%。主要原因是结转部分行政运行费。
（二）政府采购支出情况
2021年，县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指统战部事业单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。
12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指统战部安排的用于培训的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年中共旺苍县委统战部
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共旺苍县委统战部一级预算单位1个，即县委统战部机关。
（二）机构职能。
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、组织协调统一战线工作的政策和法律法规的贯彻落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。
8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。
9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
12、牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，并会同有关部门调查研究，并提出全县香港、澳门地区统一战线工作建议，加强同香港、澳门有关党派、团体及代表人士的联系工作。
13、贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责县委对台工作领导小组办公室日常工作。指导县台胞台属联谊会工作。
14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
15、指导中华职业教育社工作。
16、负责县九广合作领导小组办公室日常工作。
17、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
18、完成县委和上级统战部门交办的其他事项。
（三）人员概况。
中国共产党旺苍县委员会统战部人员总编制14名，其中行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制6名。在职人员总数14人，其中：公务员7人，机关工勤人员2人，事业编制5人。退休职工8人。退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年全年财政拨款合计253.77万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2021年全年财政资金支出合计227.57万元，包括人员经费支出165.45万元，日常公用经费支出13.21万元，项目支出48.91万元。结转下年应返还额度26.20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制
严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金整合力度，根据全省重点工作任务计划，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立名称，由各处室制定项目资金绩效目标，尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，要素完整，细化量化到位。
严格按照相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。专项项目除一次性项目外均制定了三年期规划，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，均编制绩效目标，并细化到三级指标，年中及时调整资金运用方向，确保资金使用最大化，年底圆满完成全年工作任务，为推动旺苍各项事业开展积极发挥统一战线作用。
2021年度我部年初预算总额为144.38万元，其中基本支出预算为142.18万元，用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费。项目支出预算为2.2万元，用于保障统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。全年共纳入绩效目标的专项项目为6个。
在预算执行中，通过责任细化对预算执行过程中的凭证传递和手续审批进行控制，以保证预算执行的有效性，然后根据成本费用项目的性质、金额以及相对责任中心的重要性，对控制点分别采用按年或按月控制，财务部门作为最后的把关控制点，对一般业务，在进行服务处理时，首先看是否有预算，如果没有预算，则拒绝该项目入账。特殊情况下可以超支，但要补办调整手续。2021年我部财政预算实际到位数为253.77万元，全年预算执行达到89.68%，年末结转结余26.2万元。
全年无违规违纪记录。
（二）结果应用情况。
认真对照“2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系”对部门整体支出绩效自评如下：
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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得分
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部门预算管理
（80分）
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预算编制
（30分）
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目标制定（10分）
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10
|
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目标实现（10分）
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8.89
|
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编制准确（10分）
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10
|
|
预算执行
（30分）
|
支出控制（10分）
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7
|
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动态调整（10分）
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4.33
|
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执行进度（10分）
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8.89
|
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完成结果（20分）
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预算完成（10分）
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7.2
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违规记录（10分）
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10
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绩效结果应用（10分）
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信息公开（2分）
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目标公开（2分）
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2
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整改反馈（8分）
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结果整改（4分）
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4
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应用反馈（4分）
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4
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自评质量
（10分）
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自评质量
（10分）
|
自评准确（10分）
|
10
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我部2021年部门整体支出评价总分为86.31分。存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；三是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。
按照相关要求按时完成绩效目标自评表，对全年绩效目标情况进行归纳汇总，并随当年决算公开;下年部门绩效目标随同预算向社会公开。认真完成上年部门整体支出评价，对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析并适时通报，并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强执行力。
（三）自评质量
通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。部门整体支出绩效评价等相关内容，做到了准确、无误。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一年来，部机关全体干部职工严格落实财政资金专款专用原则，严格执行标准、规范审批程序、按照计划实施，为各项工作任务的完成提供了坚强经费保障。一是强化理念、科学管理。随着统战工作的不断深化，部机关经费总量也不断提高，我部大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效理念贯穿到经费管理的全过程。二是突出重点、统筹安排。我部全年经费开支始终围绕统战工作中心和年度绩效目标进行，抓住重点，抓住核心，同时兼顾了全局。三是完善制度、严明纪律。调整了《关于调整机关内部非常设机构小组的通知》等，对各项经费进行严格管理，在具体执行过程中做到坚决不越红线、不碰底线。
（二）存在问题。
从自评情况来看，我部在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算完成率不够。个别行政运行费和专项资金因财政资金紧张，致使支付率未达到百分之百。
（三）改进建议。
针对问题，我部下一步将采取积极措施加以改进：1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。
2021年“民盟”、“民建”、“九三”经费
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，负责代管各民主党派工作经费。
根据《中国共产党统一战线工作条例》和参政党履行职能的工作要求，确保各民主党派开展年度民主党派各项会议和活动，提高参政议政水平。
县财政局预算资金10万元。全额用于各民主党派组织活动经费项目的开展。
2020年，我县3个民主党派预算资金分别为：民盟4万元、民建3万元、九三3万元。
（二）项目绩效目标。
严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为各民主党派开展工作做好后勤保障工作，确保“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。
围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派调研6次，形成调研报告3份，围绕全县重点工作开展民主监督3次，形成报告3份。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
2021年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部决定了2020年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。项目实施后，我部对项目的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保项目的有效运行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本项目申报财政资金10万元，2021年，根据旺苍县财政局《预算追加（减）通知单》（旺财行存量资金追加[2021]184号）下达各民主党派经费预算经费10万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。本项目预算2021年度资金总额10万元，其中财政拨款10万元，占资金总额的100%。
2．资金到位。截止2021年12月31日，本项目到位资金10万元，到位率100%。
3．资金使用。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用于各民主党派文件资料印刷费、组织活动费、座牌、会标等制作费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费管理进行了制定，部分项目制度制定简要。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照县委的部署和民主党派的工作要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保各民主党派工作顺利开展。
（二）项目管理情况。
一是根据2020年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2021年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织会内专家对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核并出具《项目支出绩效目标审核意见书》。二是加强项目运行管理：对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。三是开展绩效动态监控：根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目监管情况。
制度建设：为加强“民主党派活动经费”项目管理，完善了一系列的财务支出制度，主要有：《机关财务管理制度》、《机关预算支出管理办法》、《机关固定资产管理办法》、《机关政府采购管理办法》、《公务卡管理办法》等。项目实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。
账务管理：设立项目经费辅助核算账务，按照经济分类、功能分类分别核算，账务清晰，查询便利。
支付管理：“党派活动经费”项目实施过程中涉及政府采购的支出均按照政府采购流程办理，所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派调研6次，形成调研报告3份，围绕全县重点工作开展民主监督3次，形成报告3份。
（二）项目效益情况。
一是以主题教育活动为载体，全面加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；扎实推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；加强新闻宣传阵地建设；有效推动理论研究工作。二是以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。围绕重点课题深入调研；高度重视反映社情民意信息工作；深入开展脱贫攻坚民主监督专题调研；聚焦我县中心工作积极建言献策，通过广泛征集、严格评审、反复论证，努力打造精品提案。三是以贯彻中共中央关于参政党的三个重要文件精神为重点，提高组织建设水平。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为目标，有序推进人才培养工作，着力提升基层组织建设水平；修订完善各项会内监督制度，稳步推进会内监督工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
一年来，组织民主党派围绕全县重点工作开展调研，促进了全县经济社会发展，确保各民主党派工作顺利开展，各民主党派满意度达到100%，达到既定目标，效益指标完成情况较好。
（二）存在的问题。
由于各民主党派经费未纳入年初预算，资金到位较晚。
（三）相关建议。
2023年将各民主党派经费纳入预算。
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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中共旺苍县委统战部110101
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实施单位
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民盟、民建、九三学社
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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10
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执行数：
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10
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其中：
财政拨款
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10
|
其中：
财政拨款
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10
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其他资金
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|
其他资金
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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确保“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。
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确保“民盟”、“民建”、“九三学社”等各民主党派顺利开展各项工作。
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年度
绩效
指标
完成
情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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民主党派调研
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围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派调研6次，形成调研报告3份
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围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织民主党派调研6次，形成调研报告3份
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民主党派进行民主监督
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围绕全县重点工作开展民主监督3次，形成报告3份
|
围绕全县重点工作开展民主监督3次，形成报告3份
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质量指标
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调研、民主监督成效
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形成调研、监督报告
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形成调研、监督报告
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时效指标
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完成时间
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2021年12月31日前
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2021年12月31日前
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成本指标
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办公费
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食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
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食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
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项目效果指标
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社会效益
指标
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促进全县经济社会发展
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组织民主党派围绕全县重点工作开展调研
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组织民主党派围绕全县重点工作开展调研
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可持续影响指标
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确保各民主党派工作
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长期
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长期
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满意度
指标
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满意度指标
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各民主党派满意度
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≥90%
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≥90%
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2021年党组织活动经费
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）基本情况
1．2021年，我部党组织活动经费项目预算资金为2.2万元。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
2．项目立项依据为《关于在全省广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的通知》（川组通【2018】59号）。
3．资金来源：县财政局预算资金2.2万元。
4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算有关事项的通知》（旺财预﹝2021﹞3号）资金安排，同时结合我部2021年度工作目标任务,按项目开展的实际发生额支付。
5.资金支付情况：全额用于支付党组织活动经费项目的开展。
（二）绩效目标
2021年党组织活动经费项目完成预算绩效目标。组织全体党员开展党员教育培训（含外出开展活动）1次；组织全体党员及干部职工开展主题党日活动（外出开展活动）1次；组织全体党员开展深入乡镇调研县域经济发展4次；订阅购买含党报党刊3类；申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）自评步骤及方法
1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我部组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金2.2万元，2021年，根据旺苍县财政局《关于批复2021年度部门预算有关事项的通知》（旺财预﹝2021﹞3号）资金安排，下达党组织活动经费2.2万元，财政资金严格按照预算支出科目使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本项目预算2021年度资金总额2.2万元，其中财政拨款2.2万元，占资金总额的100%。
2．资金到位。截止2021年12月31日，本项目到位资金0万元，到位率0%。
3．资金使用。项目全年预算数2.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（三）项目财务管理情况
在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照相关工作要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保2021年党组织活动工作顺利开展。
（二）项目管理情况
1.加强项目预算管理。根据2020年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2021年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目监管情况
项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节,严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年完成开展党员教育培训（含外出开展活动）1次；组织全体党员及干部职工开展主题党日活动（外出开展活动）1次；组织全体党员开展深入乡镇调研县域经济发展4次；订阅购买各类党报党刊3类。
（二）项目效益情况
进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。加强班子建设，强化支部工作，提升统战系统全体干部职工素质，护航全县经济社会发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力。
（二）存在的问题
一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算编制准确度需进一步提高。三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
（三）相关建议
一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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中共旺苍县委统战部110101
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实施单位
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中共旺苍县委统战部
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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2.2
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执行数：
|
0
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|
其中：
财政拨款
|
2.2
|
其中：
财政拨款
|
0
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其他资金
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其他资金
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年度
目标
完成
情况
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预期目标
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实际完成目标
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抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
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抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
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年度
绩效
指标
完成
情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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开展党员教育培训（含外出开展活动）
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1次
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1次
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主题党日活动（外出开展活动）
|
1次
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1次
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深入乡镇调研县域经济发展
|
4次
|
4次
|
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订阅购买党建资料（含党报党刊）
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3类1300元
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3类1300元
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质量指标
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主题活动
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每月一天党员主题活动
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每月一天党员主题活动
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党组织建设
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抓好本机关党组织建设、“三会一课”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
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抓好本机关党组织建设、“三会一课”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
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时效指标
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完成时间
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2021年12月31日前
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2021年12月31日前
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成本指标
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开展党员教育培训（含外出开展活动）
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0.8万元/次
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0.8万元/次
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主题党日活动（外出开展活动）
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0.31万元/次
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0.31万元/次
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党员外出学习调研
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0.24万元/次
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0.24万元/次
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订阅购买党建资料（含党报党刊）
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433元/类
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433元/类
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项目效果指标
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社会效益
指标
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改善机关形象、增强党员能力素质
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机关形象得到提升，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
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机关形象得到提升，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
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可持续影响
指标
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工作开展情况
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进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
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进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
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满意度
指标
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满意度指标
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上级党组织满意度
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≥90%
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≥90%
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本单位党员满意度
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≥90%
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≥90%
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2021年九广合作、对台工作经费
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，负责九广合作、对台工作。
按照《中共旺苍县委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定》（旺委办发【2012】15号）的通知，为进一步调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。2021年，我县九广合作、对台工作经费7.0万元。
（二）项目绩效目标
严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为九广合作、对台工作的开展做好后勤保障工作，确保九广合作、对台工作顺利开展。
（三）项目自评步骤及方法
2021年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2021年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。项目实施后，我部成立了由常务副部长任组长、副部长任副组长、财务室负责人为成员的项目自评小组，对项目的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保项目的有效运行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金7.0万元。2021年，根据旺苍县财政局2021年存量资金安排（第一批）（旺财行存量资金追加预【2021】186号）下达九广合作、对台工作经费7.0万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本项目计划到位县级财政资金7.0万元。
2．资金到位
截止项目评价时实际支出6.8万元，资金到位率97%。
3．资金使用
项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用于九广合作、对台工作等文件资料印刷费、差旅费、座牌、会标等制作费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费、差旅费管理进行了制定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照县委的部署和九广合作、对台工作的要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金，确保九广合作、对台工作顺利开展。
（二）项目管理情况
一是根据2020年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2021年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织相关人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。二是加强项目运行管理，对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。三是开展绩效动态监控，根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目监管情况
制度建设：为加强“九广合作、对台工作”项目管理，完善了一系列的财务支出制度，主要有：《机关财务管理制度》、《机关预算支出管理办法》、《机关固定资产管理办法》、《机关政府采购管理办法》、《公务卡管理办法》等。项目实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。
账务管理：设立项目经费辅助核算账务，按照经济分类、功能分类分别核算，账务清晰，查询便利。
支付管理：“九广合作、对台工作”项目实施过程中涉及政府采购的支出均按照政府采购流程办理，所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
九三学社中央来旺调研3次，围绕全县重点工作开展对台宣传等工作1次，形成报告1份。
（二）项目效益情况
一是以主题教育活动为载体，全面加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；扎实推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；加强新闻宣传阵地建设；有效推动理论研究工作。二是以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。围绕重点课题深入调研；高度重视反映社情民意信息工作；深入开展脱贫攻坚民主监督专题调研；聚焦我县中心工作积极建言献策，通过广泛征集、严格评审、反复论证，努力打造精品提案。三是以贯彻中共中央关于参政党的三个重要文件精神为重点，提高组织建设水平。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为目标，有序推进人才培养工作，着力提升基层组织建设水平；修订完善各项会内监督制度，稳步推进会内监督工作。四是以助力打赢脱贫攻坚战为核心，积极开展社会服务，进一步巩固提升驻点村脱贫出列成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
一年来，围绕全县重点工作共接待九三学社中央来旺调研3次，开展对台工作宣传、调研1次，促进了全县经济社会发展，达到既定目标，效益指标完成情况较好。
（二）存在的问题
项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。
（三）相关建议
1.项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。
2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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中共旺苍县委统战部110101
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实施单位
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中共旺苍县委统战部
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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7
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执行数：
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6.8
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其中：
财政拨款
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7
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其中：
财政拨款
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6.8
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其他资金
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其他资金
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年度
目标
完成
情况
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预期目标
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实际完成目标
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调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。
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调动九三学社和台胞、台属等各方面的积极性和创造性，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持。
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年度
绩效
指标
完成
情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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九三学社中央来旺调研接待工作
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1次
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3次
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开展对台宣传、调研工作
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1次
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1次
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质量指标
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接待工作
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顺利完成接待工作
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顺利完成接待工作
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宣传、调研工作成效
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形成调研报告
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形成调研报告
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时效指标
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完成时间
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2021年12月31日前
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2021年12月31日前
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成本指标
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办公费
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食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
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食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
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项目效果指标
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社会效益
指标
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联络九三学社、港澳台乡亲效果情况
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加强联谊、增进感情、深化合作
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加强联谊、增进感情、深化合作
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可持续影响
指标
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加强九三学社、港澳台乡亲联系广泛、搭建桥梁作用，为促进我县经济社会发展提供广泛的力量支持
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长期
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长期
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满意度
指标
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满意度指标
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九三学社中央满意度
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≥90%
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≥90%
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台胞、台属满意度
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≥90%
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≥90%
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2021年调研民主党派、党外干部、召开座谈会等项目专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，负责调研民主党派、联系党外干部、召开民主党派座谈会等工作。
按照《中共旺苍县委统一战线工作部主要职责内设机构和人员编制规定》（旺委办发【2012】15号）的通知，积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。
2021年，我县调研民主党派、党外干部、召开座谈会等经费7.06万元。
（二）项目绩效目标
严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为调研民主党派、党外干部、召开座谈会等工作的开展做好后勤保障工作，确保调研民主党派、党外干部、召开座谈会等工作顺利开展。
（三）项目自评步骤及方法
2021年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好统战工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2021年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。项目实施后，我部成立了由常务副部长任组长、副部长任副组长、财务室负责人为成员的项目自评小组，对项目的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保项目的有效运行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金7.06万元，2021年，根据旺苍县财政局2021年存量资金安排（第一批）（旺财行存量资金追加预【2021】187-189号）下达调研民主党派、联系党外干部、召开民主党派座谈会等预算经费7.06万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本项目计划到位县级财政资金7.06万元。
4．资金到位
截止项目评价时实际支出7.06万元，资金到位率10%。
5．资金使用
项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用调研民主党派、联系党外干部、召开民主党派座谈会等文件资料印刷费、差旅费、座牌、会标等制作费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：一是严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；加强会计核算工作，对专项经费的使用，都严格把关，认真监督，坚持按专项资金的使用范围用款。二是严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。
（三）项目财务管理情况。
财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费、差旅费管理进行了制定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照县委的部署和调研民主党派、联系党外干部、召开民主党派座谈会等的要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保各项工作顺利开展。
（二）项目管理情况
一是根据2020年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2021年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织相关人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。二是加强项目运行管理，对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。三是开展绩效动态监控，根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目监管情况
制度建设：为加强“调研民主党派、联系党外干部、召开民主党派座谈会等”项目管理，完善了一系列的财务支出制度，主要有：《机关财务管理制度》、《机关预算支出管理办法》、《机关固定资产管理办法》、《机关政府采购管理办法》、《公务卡管理办法》等。项目实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。
账务管理：设立项目经费辅助核算账务，按照经济分类、功能分类分别核算，账务清晰，查询便利。
支付管理：“调研民主党派、联系党外干部、召开民主党派座谈会等”项目实施过程中涉及政府采购的支出均按照政府采购流程办理，所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
调研各民主党派工作3次，围绕全县重点工作召开座谈会7次。
（二）项目效益情况
一是以主题教育活动为载体，全面加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；扎实推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；加强新闻宣传阵地建设；有效推动理论研究工作。二是以参政为民为第一要务，聚焦中心建言资政。围绕重点课题深入调研；高度重视反映社情民意信息工作；深入开展脱贫攻坚民主监督专题调研；聚焦我县中心工作积极建言献策，通过广泛征集、严格评审、反复论证，努力打造精品提案。三是以贯彻中共中央关于参政党的三个重要文件精神为重点，提高组织建设水平。以“提高质量、稳定速度、优化结构”为目标，有序推进人才培养工作，着力提升基层组织建设水平；修订完善各项会内监督制度，稳步推进会内监督工作。四是以助力打赢脱贫攻坚战为核心，积极开展社会服务。进一步巩固提升驻点村脱贫出列成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
一年来，围绕全县重点工作调研各民主党派工作3次，召开座谈会7次，促进了全县经济社会发展，达到既定目标，效益指标完成情况较好。
（二）存在的问题。
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。
（三）相关建议。
1、项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。
2、项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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中共旺苍县委统战部110101
|
实施单位
|
中共旺苍县委统战部
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
|
7.06
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执行数：
|
7.06
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其中：
财政拨款
|
7.06
|
其中：
财政拨款
|
7.06
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其他资金
|
|
其他资金
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年度
目标
完成
情况
|
预期目标
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实际完成目标
|
|
|
积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。
|
积极协助各民主党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，使民主党派工作有序开展；每年重要节日坚持慰问党外知名人士，并走访全县各民主党派，召开各界人士迎新春茶话会，与党外人士进一步沟通思想、交流看法，支持他们发挥作用，搞好合作共事；组织各民主党派、党外干部围绕县委、县政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动，凝聚共识，不断扩大党外人士的知情范围，为党外人士参政议政提供了广阔平台。
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年度
绩效
指标
完成
情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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调研各民主党派工作
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3次
|
3次
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党外人士座谈会
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1次
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1次
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举办统一战线成员迎春座谈茶话会
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1次
|
1次
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举办统一战线成员及党外人士情况通报会
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2次
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2次
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召开民主党派联席会议
|
2次
|
2次
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召开党外干部联席会议
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1次
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1次
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质量指标
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调研工作成效
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形成调研报告
|
形成调研报告
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开展座谈会、茶话会、情况通报会
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形成会议报告，为县委县政府决策提供依据
|
形成会议报告，为县委县政府决策提供依据
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会议各项议程
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圆满召开
|
圆满召开
|
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时效指标
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完成时间
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2021年12月31日前
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2021年12月31日前
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成本指标
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办公费
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食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
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食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
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项目效果指标
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社会效益
指标
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促进全县经济社会发展
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加强联谊、增进感情、深化合作；组织民主党派、党外干部、非党知识分子围绕全县重点工作开展调研
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加强联谊、增进感情、深化合作；组织民主党派、党外干部、非党知识分子围绕全县重点工作开展调研
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|
可持续影响
指标
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联系各民主党派，及时通报情况，反映他们的意见和建议；得到社会各界对统一战线工作的支持；联系各民主党派、党外干部，及时通报情况，反映他们的意见和建议
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长期
|
长期
|
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满意度
指标
|
满意度指标
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县委、县政府满意度
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≥90%
|
≥90%
|
|
各民主党派、党外干部、党外人士满意度
|
≥90%
|
≥90%
|
|
统一战线成员满意度
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≥90%
|
≥90%
|
|
党外人士满意度
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≥90%
|
≥90%
|
2021年文开善专项预算项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）基本情况
1．2021年，我部文开善专项经费项目预算资金为2.4万元。通过项目实施，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。
2．项目立项依据为：企业退休费与行政事业退休费差额部分。
3．资金来源：县财政局预算资金2.4万元。
4．支付原则：每半年拨付一次。
5.资金支付情况：全额用于文开善专项经费项目的开展。
（二）绩效目标
严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为文开善做好后勤保障工作，确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。
（三）自评步骤及方法
1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
2. 绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我部组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我部组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目申报财政资金2.4万元，2021年，根据旺苍县财政局2021年存量资金安排（第一批）（旺财行存量资金追加预【2021】185号）下达文开善专项经费预算经费2.4万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。本项目2021年度资金总额2.4万元，其中财政拨款2.4万元，占资金总额的100%。
2．资金到位。截止2021年12月31日，本项目到位资金2.4万元，到位率100%。
3．资金使用。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况
在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
按照相关工作要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保2021年文开善专项经费支付到位。
（二）项目管理情况
1.加强项目预算管理。根据2020年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2021年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目监管情况
项目资金由我部和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我部会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
按时支付文开善生活补助2.4万元。
（二）项目效益情况
让老干部文开善能够安度晚年。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力。
（二）存在的问题
由于文开善生活补助未纳入年初预算，资金到位较晚。
（三）相关建议
2023年将文开善生活补助纳入年初预算。
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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中共旺苍县委统战部110101
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实施单位
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中共旺苍县委统战部
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预算
执行
情况
（万元）
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预算数：
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2.4万元
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执行数：
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2.4万元
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其中：财政拨款
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2.4万元
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其中：财政拨款
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2.4万元
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其他资金
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其他资金
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年度
目标
完成
情况
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预期目标
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实际完成目标
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确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。
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确保老干部文开善老年生活愉快、让老干部安度晚年。
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年度
绩效
指标
完成
情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值（包含数字及文字描述）
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实际完成指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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企业退休费与行政事业退休费差额
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24036元
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24036元
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质量指标
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按标准拨付
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24036元
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24036元
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时效指标
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按时拨付
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每半年拨付一次
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每半年拨付一次
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成本指标
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生活补助
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2003元/月
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2003元/月
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项目效果指标
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社会效益
指标
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老干部安度晚年
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关心老干部
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关心老干部
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可持续影响
指标
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让老干部安度晚年
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老干部文开善
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老干部文开善
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满意度
指标
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满意度指标
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老干部文开善满意度
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100%
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100%
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
