第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置8

第二部分2021年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效管理情况15

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分 附件20

第五部分 附表48

一、收入支出决算总表48

二、收入决算表48

三、支出决算表48

四、财政拨款收入支出决算总表48

五、财政拨款支出决算明细表48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表48

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协四川省旺苍县委员会是一级预算单位，执行行政会计制度。其主要职责：

1、组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察，并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，县政协在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为全面建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献了力量。

1、围绕中心服务大局，积极作为，全面提升履职水平

紧扣中心工作，政治协商谋发展。坚持“县委工作推进到那里，政协履职就跟进到哪里”，紧紧围绕“生态优先、创新驱动、转型发展、共同富裕”的发展思路，集众智、建真言、献良策，全方位、多角度履行参政议政职能，共收集意见210余条，征集提案180余件，形成建议案12个，撰写调研报告8份，促进县委、县政府决策的科学化和民主化。

关注民生诉求，民主监督促发展。引导广大委员深入实际、联系群众，广泛收集人民群众的愿望诉求，共编发《社情民意》3期28条，批转有关部门办理，确保了群众普遍关注的民生问题得到解决。狠抓提案工作办复质量，协调县政府召开提案交办会，确保十届六次全会以来84件提案及时交由28个部门承办。从中选定《关于加强医共体建设》等6件重点提案，分别由政协主席、副主席领衔督办，切实加大了对重点提案的督办力度。截至目前，十届六次会议84件提案已全部办结，满意率达97%,十一届一次会议74件提案正在加快办理当中。一年来，组织召开提案办理面商会12次，提供提案线索130余条，组织开展重点提案跟踪督办视察调研6次，参加提案培训的委员40余人次，为全县政风行风建设发挥了积极作用。

抓住重点难点，参政议政助发展。围绕县委县政府关注、人民群众关切的热点问题，充分发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择重点领域、重点项目，就环境保护、产业发展、投资促进等工作开展调研视察活动16次，外出学习考察6次，向县委县政府呈送调研视察报告8篇。通过实地调研视察，委员们广泛了解了我县经济社会发展的基本情况，促使县委县政府的决策转化为社会各界的共识，有效推动了相关工作。4月份，《关于加强“有事来协商”平台建设的建议》的调研报告，得到了重要批示。5月份，《关于抓好罐子坝水库规划建设前期工作的建议》的调研报告，得到了县委主要领导的重要批示。7月份，形成了《加快气煤循环产业发展的建议案》,并在市政协常委会议上进行交流发言。主席会议成员积极参与全县重点项目、重点工程和招商引资工作，S301线广旺区域一体化建设、天星康养旅游区项目规划建设、米仓山大峡谷5A级景区创建等等重点项目进展顺利，为旺苍转型升级发展增添了活力。

2、充分发挥委员作用，爱岗敬业，营造良好干事环境

履职有为做贡献。以专题协商为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，积极组织广大委员参加各种协商议政活动。建立了县级平台“有事来协商 旺苍协商会”，23个乡镇分别建立了政协工作联络组和各具特色的协商议事平台，聚焦基层痛点、难点堵点问题，精选议题，积极开展协商。今年共开展“有事来协商”平台建设活动29次，为群众协调解决问题37个，发布工作动态21期，提出意见建议52条，委员参与401人次，促成三江镇桃红集中安置点建设用地土地增减挂钩项目协商难、大德镇黄柏村梨销售难等一批“党政所需、群众所盼、政协所能”的问题得到有效解决，取得了助发展、惠民生、聚共识、促和谐的积极成效，旺苍县做法在市政协现场推进会议上进行了经验交流。

岗位建功争一流。充分发挥政协各专委会联系界别委员积极开展活动，助力旺苍转型升级发展。教科医卫体育界别委员，围绕疫情防控开展“加强疾病防控体系建设”视察监督，督导“医共体”建设重点提案，视察调研企业复工复产，引导广大政协委员捐赠防疫物资及现金共计320余万元，及时反映社情民意信息20余篇，形成的《关于提升基层医疗卫生服务能力的建议》在市政协八届一次全会联组会议上进行发言。农业界别委员，重点视察加快建设全链条百亿产业集群，形成的《关于加快我市“川茶”产业发展的建议》在市政协八届一次全会上进行发言。联合县人大常委会督办“关于加强乡镇集中供水站建设管理和发展的建议”重点提案，助力推动普济镇、三江镇供水站人畜饮水工程建设。社会联谊界别委员，视察新乡贤参与基层治理情况和新乡贤助力乡村振兴工作，助力带动产业发展、化解社会矛盾纠纷、倡导文明新风等方面发挥积极作用，做法被省政协予以报道。经济委界别委员，组织视察旺苍焦化公司、粮食安全、S301线项目建设等，围绕加快气煤循环产业发展等开展专题议政协商，形成建议案，推动我县新型工业高质量发展。人口资源环境界别委员，围绕燕子乡绿化村养殖业，组织带领人口资源环境委联系的科技界别部分委员前往燕子乡绿化村调研养殖产业工作，指导促进产业发展。文化文史和学习界别委员，深入木门会议会址现场督办“关于加强我县红色旅游发展的建议”重点提案，为助力我县红色旅游高质量发展积极建言献策、贡献力量。提案法制界别委员。组织开展部分重点提案督办，确保了提案办理高质高效。

助力振兴暖民心。围绕省政协“双助”和市政协“三联三促”活动，聚焦企业产业发展、保障体系建设、人居环境整治和基层社会治理重点内容，扎实推进“政协委员联户促巩固、政协专委会联产业促发展、政协组织联村促振兴”工作，形成了“1+4+7+N”的组织推动体系。同时注重发挥政协优势，依托履职载体，通过提高基层委员比例、抓好工作统筹结合、发挥宣传引领优势等，推动“三联三促”活动深入开展，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接增动力、聚合力。全年共开展调研及座谈会18次，提出意见建议30余条，协调解决问题12个，政协委员参与“三联三促”活动338人次，为联系村、户办实事、办好事122件。12月初，在青川县组织召开的全市政协系统“三联三促”活动现场推进会上，旺苍作了经验交流发言，并得到一致好评。

3、大力弘扬团结民主，合作共事，广泛凝聚社会力量

巩固团结合作基础。积极为委员知情明政、建言献策创造条件，组织委员听取“一府两院”和相关部门的工作通报，为委员履职搭建平台，营造融洽、和谐、民主的氛围，形成了促进发展的共识与合力。坚持政协领导约谈委员制度，听取委员对全县经济社会发展的建议，征求对政协工作的意见，走访委员创办的企业，帮助解决实际问题。坚持政协领导联系界别活动小组制度，充分发挥其贴近基层、渠道畅通的优势，积极协助县委、县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作。坚持政协领导与各民主党派、各界人士的联系制度，8月上旬，组织召开县党代会报告征求政协委员意见座谈会，县委唐书记亲自参会，与委员们一道协商，形成了互动交流的工作格局。9月中旬，圆满完成县政协十一届委员会换届工作，大会通过了两个《报告》和200名县政协委员，选举产生了县政协十一届委员会主席、副主席、秘书长及31名常务委员，对今后五年工作进行了谋划。

加强对外联谊交往。借助政协系统资源平台，促进了旺苍与省市和兄弟县区政协的联系与交往。参与配合省、市政协完成了返乡创业、投资促进、产业扶贫、振兴发展等8次调研视察活动。加强与外地政协的联系交往，接待了海南、巴中、青白江、朝天等地政协10余批次前来考察学习，互通了信息，交流了工作，推介了旺苍，增进了友谊。

做好文史宣传工作。调整充实了文史员队伍，加大史料征编力度，完成了《旺苍文史资料》第38辑发行工作，积极配合市政协做好非物质文化遗产文史资料收集及征稿工作，加强与各级新闻媒体的联络，多层面、多角度地宣传政协工作、宣传委员履职成效，在各级报刊和网站发表新闻稿件85篇，展现了委员建功立业的风采。同时坚持动态、立体、全面、全程宣传“有事来协商”、“三联三促”等重点活动成果，编发《工作简报》35期，上报信息120余条，部分素材被省、市政协采用，在大德镇黄柏村开展的助农促销黄金梨帮扶活动被广元电视台采访展播。

4、坚持注重固本强基，提升效能，不断加强自身建设

抓学习，提高履职能力。以党史学习教育为牵引，以建设“学习型组织”和“书香机关”为目标，组织机关干部和政协委员认真学习四史，中共十九届历次全会精神，重点是十九届六中全会精神，持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，加强学习政协业务、经济、文化、科技以及法律法规等方面的知识，组织开展建党100周年和党史学习教育系列活动，深入研讨交流，机关党员干部共撰写心得体会400余篇，“学习强国”年度人均达到12000余分，增强了广大党员同志的素质和能力。选派机关干部和政协委员35人次，参加全国、省、市政协举办的各类学习培训班，全面提升了政协系统干部综合素质和履职能力。

抓互动，提升政协活力。自觉坚持党的领导，做到重要问题、重大事项主动向县委请示汇报，把县委的决策坚决贯彻到政协工作之中。坚持围绕中心工作履职尽责，配合县委县政府抓大事、议大事，做到思想同心、目标同向，工作同步，使政协工作与党政工作形成了良性互动。不断完善政协专委会与县委县政府工作部门对口联系制度，互通信息，联合调研，增强了工作活力和成效。高度重视界别活动的规范化、常态化建设，组织各界别委员积极开展界别座谈、界别调研、界别协商、界别联谊等特色活动12次，使政协委员联系群众的渠道更为畅通、作用更好发挥、优势更加彰显。

抓作风，提升工作效能。持续加强政协机关思想、政治、组织和作风建设，积极倡导团结民主、求实创新、奋发有为、廉洁高效的机关氛围。修订和完善了新一届《政协旺苍县委员会工作制度》《政协旺苍县委员会工作规则》等13项规章制度，规范工作流程，严明工作纪律，政协机关服务质效进一步提升。

二、机构设置

政协机关下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入政协机关2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计633.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加62.66万元，增长10.98%。主要变动原因是人员增加、工资调增。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计482.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.97万元，占100%。

 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计606.81万元，其中：基本支出520.2万元，占85.73%；项目支出86.6万元，占14.27%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计633.26万元。与2020年相比，收、支总计各增加62.66万元，增长10.98%。主要变动原因是人员增加、工资调增。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出606.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.43万元，增长9.46%。主要变动原因是由于人员增加，工资增资、各类保险、公积金等人员支出增加。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出606.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出515.58万元，占84.97%；社会保障和就业（类）支出39.94万元，占6.58%；卫生健康支出19.97万元，占3.29%；住房保障支出31.31万元，占5.16%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为606.81万元，完成预算95.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为428.98万元，完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2021年12月个税于2022年1月代缴。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为45.56万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为24.14万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.94万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为31.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出520.2万元，其中：

人员经费444.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算14.3万元，占100%。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。原因为2017年实行车改，单位不再保留公务用车，故不再产生公务用车运行维护费支出。至2021年年末单位保有公务用车0辆。

3.公务接待费支出14.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。其中：

国内公务接待支出14.3万元，主要用于开展业务活动的餐费等。国内公务接待84批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出14.3万元，具体内容包括：省、市政协来旺考察调研、检查指导以及兄弟县（区）政协来旺学习交流等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政协委员视察等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，政协四川省旺苍县委员会预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。《2021年政协旺苍县委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协机关运行经费支出75.4万元，比2020年增加13.69万元，增长22.18%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 附件

政协旺苍县委员会办公室

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政协机关为全额预算拨款独立核算的行政单位，设8个内设机构，即：办公室、经济委员会、提案法制委员会、教科医卫体育委员会、文化文史和学习委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、社会联谊委员会。

（二）机构职能。

（1）组织县政协委员和各民主党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

（2）负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

（3）负责执行县政协重要会议的决议。

（4）组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

（5）组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察，并提出意见和建议。

（6）承办县委、县政府安排的其它事项。

（三）人员概况。

我单位编制人数21名，其中：政协机关行政编制12名，单列管理行政编制4名，机关工勤人员编制3名,事业人员编制2名。截止2021年12月31日，实有人数29人，其中：公务员26人，机关工勤3人，事业人员0人。我单位现有退休人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计482.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.97万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计606.81万元，其中：基本支出520.2万元，占85.73%；项目支出86.6万元，占14.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效评价目的：进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各委室在政协工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

2.年度绩效完成情况

2021年，县政协在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，牢牢把握两大主题，认真履行三大职能，为全面建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献了力量。

（1）围绕中心服务大局，积极作为，全面提升履职水平

紧扣中心工作，政治协商谋发展。坚持“县委工作推进到那里，政协履职就跟进到哪里”，紧紧围绕“生态优先、创新驱动、转型发展、共同富裕”的发展思路，集众智、建真言、献良策，全方位、多角度履行参政议政职能，共收集意见210余条，征集提案180余件，形成建议案12个，撰写调研报告8份，促进县委、县政府决策的科学化和民主化。

关注民生诉求，民主监督促发展。引导广大委员深入实际、联系群众，广泛收集人民群众的愿望诉求，共编发《社情民意》3期28条，批转有关部门办理，确保了群众普遍关注的民生问题得到解决。狠抓提案工作办复质量，协调县政府召开提案交办会，确保十届六次全会以来84件提案及时交由28个部门承办。从中选定《关于加强医共体建设》等6件重点提案，分别由政协主席、副主席领衔督办，切实加大了对重点提案的督办力度。截至目前，十届六次会议84件提案已全部办结，满意率达97%,十一届一次会议74件提案正在加快办理当中。一年来，组织召开提案办理面商会12次，提供提案线索130余条，组织开展重点提案跟踪督办视察调研6次，参加提案培训的委员40余人次，为全县政风行风建设发挥了积极作用。

抓住重点难点，参政议政助发展。围绕县委县政府关注、人民群众关切的热点问题，充分发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择重点领域、重点项目，就环境保护、产业发展、投资促进等工作开展调研视察活动16次，外出学习考察6次，向县委县政府呈送调研视察报告8篇。通过实地调研视察，委员们广泛了解了我县经济社会发展的基本情况，促使县委县政府的决策转化为社会各界的共识，有效推动了相关工作。4月份，《关于加强“有事来协商”平台建设的建议》的调研报告，得到了重要批示。5月份，《关于抓好罐子坝水库规划建设前期工作的建议》的调研报告，得到了县委主要领导的重要批示。7月份，形成了《加快气煤循环产业发展的建议案》,并在市政协常委会议上进行交流发言。主席会议成员积极参与全县重点项目、重点工程和招商引资工作，S301线广旺区域一体化建设、天星康养旅游区项目规划建设、米仓山大峡谷5A级景区创建等等重点项目进展顺利，为旺苍转型升级发展增添了活力。

（2）充分发挥委员作用，爱岗敬业，营造良好干事环境

履职有为做贡献。以专题协商为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，积极组织广大委员参加各种协商议政活动。建立了县级平台“有事来协商 旺苍协商会”，23个乡镇分别建立了政协工作联络组和各具特色的协商议事平台，聚焦基层痛点、难点堵点问题，精选议题，积极开展协商。今年共开展“有事来协商”平台建设活动29次，为群众协调解决问题37个，发布工作动态21期，提出意见建议52条，委员参与401人次，促成三江镇桃红集中安置点建设用地土地增减挂钩项目协商难、大德镇黄柏村梨销售难等一批“党政所需、群众所盼、政协所能”的问题得到有效解决，取得了助发展、惠民生、聚共识、促和谐的积极成效，旺苍县做法在市政协现场推进会议上进行了经验交流。

岗位建功争一流。充分发挥政协各专委会联系界别委员积极开展活动，助力旺苍转型升级发展。教科医卫体育界别委员，围绕疫情防控开展“加强疾病防控体系建设”视察监督，督导“医共体”建设重点提案，视察调研企业复工复产，引导广大政协委员捐赠防疫物资及现金共计320余万元，及时反映社情民意信息20余篇，形成的《关于提升基层医疗卫生服务能力的建议》在市政协八届一次全会联组会议上进行发言。农业界别委员，重点视察加快建设全链条百亿产业集群，形成的《关于加快我市“川茶”产业发展的建议》在市政协八届一次全会上进行发言。联合县人大常委会督办“关于加强乡镇集中供水站建设管理和发展的建议”重点提案，助力推动普济镇、三江镇供水站人畜饮水工程建设。社会联谊界别委员，视察新乡贤参与基层治理情况和新乡贤助力乡村振兴工作，助力带动产业发展、化解社会矛盾纠纷、倡导文明新风等方面发挥积极作用，做法被省政协予以报道。经济委界别委员，组织视察旺苍焦化公司、粮食安全、S301线项目建设等，围绕加快气煤循环产业发展等开展专题议政协商，形成建议案，推动我县新型工业高质量发展。人口资源环境界别委员，围绕燕子乡绿化村养殖业，组织带领人口资源环境委联系的科技界别部分委员前往燕子乡绿化村调研养殖产业工作，指导促进产业发展。文化文史和学习界别委员，深入木门会议会址现场督办“关于加强我县红色旅游发展的建议”重点提案，为助力我县红色旅游高质量发展积极建言献策、贡献力量。提案法制界别委员。组织开展部分重点提案督办，确保了提案办理高质高效。

助力振兴暖民心。围绕省政协“双助”和市政协“三联三促”活动，聚焦企业产业发展、保障体系建设、人居环境整治和基层社会治理重点内容，扎实推进“政协委员联户促巩固、政协专委会联产业促发展、政协组织联村促振兴”工作，形成了“1+4+7+N”的组织推动体系。同时注重发挥政协优势，依托履职载体，通过提高基层委员比例、抓好工作统筹结合、发挥宣传引领优势等，推动“三联三促”活动深入开展，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接增动力、聚合力。全年共开展调研及座谈会18次，提出意见建议30余条，协调解决问题12个，政协委员参与“三联三促”活动338人次，为联系村、户办实事、办好事122件。12月初，在青川县组织召开的全市政协系统“三联三促”活动现场推进会上，旺苍作了经验交流发言，并得到一致好评。

（3）大力弘扬团结民主，合作共事，广泛凝聚社会力量

巩固团结合作基础。积极为委员知情明政、建言献策创造条件，组织委员听取“一府两院”和相关部门的工作通报，为委员履职搭建平台，营造融洽、和谐、民主的氛围，形成了促进发展的共识与合力。坚持政协领导约谈委员制度，听取委员对全县经济社会发展的建议，征求对政协工作的意见，走访委员创办的企业，帮助解决实际问题。坚持政协领导联系界别活动小组制度，充分发挥其贴近基层、渠道畅通的优势，积极协助县委、县政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作。坚持政协领导与各民主党派、各界人士的联系制度，8月上旬，组织召开县党代会报告征求政协委员意见座谈会，县委唐书记亲自参会，与委员们一道协商，形成了互动交流的工作格局。9月中旬，圆满完成县政协十一届委员会换届工作，大会通过了两个《报告》和200名县政协委员，选举产生了县政协十一届委员会主席、副主席、秘书长及31名常务委员，对今后五年工作进行了谋划。

加强对外联谊交往。借助政协系统资源平台，促进了旺苍与省市和兄弟县区政协的联系与交往。参与配合省、市政协完成了返乡创业、投资促进、产业扶贫、振兴发展等8次调研视察活动。加强与外地政协的联系交往，接待了海南、巴中、青白江、朝天等地政协10余批次前来考察学习，互通了信息，交流了工作，推介了旺苍，增进了友谊。

做好文史宣传工作。调整充实了文史员队伍，加大史料征编力度，完成了《旺苍文史资料》第38辑发行工作，积极配合市政协做好非物质文化遗产文史资料收集及征稿工作，加强与各级新闻媒体的联络，多层面、多角度地宣传政协工作、宣传委员履职成效，在各级报刊和网站发表新闻稿件85篇，展现了委员建功立业的风采。同时坚持动态、立体、全面、全程宣传“有事来协商”、“三联三促”等重点活动成果，编发《工作简报》35期，上报信息120余条，部分素材被省、市政协采用，在大德镇黄柏村开展的助农促销黄金梨帮扶活动被广元电视台采访展播。

（4）坚持注重固本强基，提升效能，不断加强自身建设

抓学习，提高履职能力。以党史学习教育为牵引，以建设“学习型组织”和“书香机关”为目标，组织机关干部和政协委员认真学习四史，中共十九届历次全会精神，重点是十九届六中全会精神，持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，加强学习政协业务、经济、文化、科技以及法律法规等方面的知识，组织开展建党100周年和党史学习教育系列活动，深入研讨交流，机关党员干部共撰写心得体会400余篇，“学习强国”年度人均达到12000余分，增强了广大党员同志的素质和能力。选派机关干部和政协委员35人次，参加全国、省、市政协举办的各类学习培训班，全面提升了政协系统干部综合素质和履职能力。

抓互动，提升政协活力。自觉坚持党的领导，做到重要问题、重大事项主动向县委请示汇报，把县委的决策坚决贯彻到政协工作之中。坚持围绕中心工作履职尽责，配合县委县政府抓大事、议大事，做到思想同心、目标同向，工作同步，使政协工作与党政工作形成了良性互动。不断完善政协专委会与县委县政府工作部门对口联系制度，互通信息，联合调研，增强了工作活力和成效。高度重视界别活动的规范化、常态化建设，组织各界别委员积极开展界别座谈、界别调研、界别协商、界别联谊等特色活动12次，使政协委员联系群众的渠道更为畅通、作用更好发挥、优势更加彰显。

抓作风，提升工作效能。持续加强政协机关思想、政治、组织和作风建设，积极倡导团结民主、求实创新、奋发有为、廉洁高效的机关氛围。修订和完善了新一届《政协旺苍县委员会工作制度》《政协旺苍县委员会工作规则》等13项规章制度，规范工作流程，严明工作纪律，政协机关服务质效进一步提升。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分91.6分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，政协机关将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，政协机关预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。

财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我单位将从以下方面加以改进：

1．提高预算编制的准确性。将加强预算编制的前期工作和中期评估工作，根据预算执行情况编制更为准确的中期评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。 

2．健全和完善单位内部控制制度，加强支出审批管理，确保会计核算的精准性。加强预算绩效考核，坚持常态化管理，促使本单位的预算执行工作更加平稳、健康地运行。

3．进一步提升财务人员业务素质，严把审核关，规范使用科目，提高财务管理精细化和精准化水平。

附件

 

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（政协党组织活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2021年，我单位党组织活动经费项目预算资金为6.9万元。通过项目实施，加强基层党组织建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，规范开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

2．项目立项依据为《关于在全省广大知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的通知》（川组通【2018】59号）。

3．资金来源：县财政局预算资金6.9万元。全额用于支付党组织活动经费项目的开展。

4．支付原则：根据《旺苍县财政局关于批复2021年度部门预算有关事项的通知》（旺财预﹝2021﹞3号）资金安排，同时结合我办2021年度工作目标任务,按项目开展的实际发生额支付。

（二）项目绩效目标。

2021年党组织活动经费项目完成预算绩效目标。组织全体党员开展三会一课大比武3次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次；订阅购买含党报党刊6类；慰问退休党员、困难党员25人次。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

2.绩效评价工作过程。一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我办迅速向主要负责人报告有关情况，组建了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，迅速开展前期各项准备工作。二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办组织召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金6.9万元，2021年，根据旺苍县财政局《关于批复2021年度部门预算有关事项的通知》（旺财预﹝2021﹞3号）资金安排，下达党组织活动经费6.9万元，财政资金严格按照预算支出科目使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。本项目预算2021年度资金总额6.9万元，其中财政拨款6.9万元，占资金总额的100%。

2．资金到位。截止2021年12月31日，本项目到位资金6.9万元，到位率100%。

3．资金使用。项目全年预算数6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

在项目执行过程中，对照现有财务管理制度不断修订完善，并严格执行本单位财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

按照相关工作要求，项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。确保2021年党组织活动工作顺利开展。

（二）项目管理情况。

1.加强项目预算管理根据2020年度项目经费绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定2021年度项目经费绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。

2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。

3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。

（三）项目监管情况。

项目资金由我办和县财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我办会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程办理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年党组织活动经费项目完成预算绩效目标。组织全体党员开展三会一课大比武3次；组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次；组织全体党员开展廉洁教育活动1次；组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次；订阅购买含党报党刊6类；慰问退休党员、困难党员25人次。

（二）项目效益情况。

进一步发挥党组织核心堡垒作用，改善提升机关形象。加强班子建设，强化支部工作，提升纪检系统全体干部职工素质，护航全县经济社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及一般公共预算财政拨款支出控制和加快预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力。

（二）存在的问题。

一是日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心；二是预算编制准确度需进一步提高。三是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。

（三）相关建议。

一是积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

 

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	102001		实施单位	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目预算 执行 情况	预算数：		6.9万元		执行数：	6.9万元
	其中：财政拨款		6.9万元		其中：财政拨款	6.9万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研3次，慰问离退休党员25人次，全面完成全年党建工作任务。				开展三会一课大比武活动3次，组织党员教育培训1次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研3次，慰问离退休党员24人次，全面完成全年党建工作任务。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	三会一课		政协全体党员开展三会一课大比武3次	政协全体党员开展三会一课大比武3次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）		组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次	组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次
			主题党日活动（外出开展活动）		组织全体党员开展廉政教育活动1次	组织全体党员开展廉政教育活动1次
			党员外出学习调研		组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次	组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）		6类，合计50份	6类，合计50份
			党员慰问		25人次	25人次
		质量指标	党组织建设，党风廉政建设		规范开展党建活动	抓好本机关党组织建设、“三会一课”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	开展三会一课大比武活动		0.5万元/次	0.5万元/次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）		1万元/次	1万元/次
			主题党日活动（外出开展活动）		0.5万元/次	0.5万元/次
			党员外出学习调研		0.5万元/次	0.5万元/次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）		6类，合计35000元	6类，合计35000元
			退休党员干部慰问		800元/人	800元/人
	项目效果指标	社会效益指标	增强党员能力素质		党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		可持续影响指标	工作开展情况		进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度		≥90%	≥90%
			本单位党员满意度		≥90%	≥90%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（政协会议经费）

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

本项目申报财政资金45.56万元，2021年，根据旺苍县财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达政协全委会议预算经费45.56万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。

（二）项目绩效目标。

严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，为全委会做好后勤保障工作，使大会能够圆满完成各项议程。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

本项目实际到位县级财政资金45.56万元，资金到位率100%。

2.资金使用。

截止项目评价时实际支出45.56万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用于政协全委会会议、政协常委会、主席办公会文件资料印刷费、食宿费、会议室租赁费、座牌、会标等制作费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；严格把关，认真监督。加强会计核算工作，坚持按专项资金的使用范围用款；严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（二）项目财务管理情况。

1.项目财务管理制度建设

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费、差旅费管理进行了制定，部分项目制度制定简要。

2.机构设置

按照财务要求，我单位建有会计机构，实行会计与出纳分设，监督和执行岗位健全，设会计1人，出纳1人，会计有从业资格证，会计机构负责人符合任职条件，同时按广财会〔2012〕17号文件进行了备案。

3.会计核算及帐目处理情况

严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。项目经费支出必须由经办人、委（室）负责人、单位领导人逐步审核签字的程序进行审批后方可支付。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

（三）项目组织实施情况。

按照县委的部署和县政协党组的工作要求，及时召开主席扩大会议安排部署县政协十届六次会议筹备工作。抓好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作，使大会发言和提案有质量有深度。分别成立了大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组，明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作。确保大会圆满召开。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过召开十届六次全体会议，十届第22次、23次等4次常委会以及十届第33次、34次等6次主席会议，组织委员认真讨论“一府两院”工作报告，开展提升米仓山大峡谷景区规划建设管理水平加快推进5A级景区创建工作、加快绿色农产品供给地建设、抓好罐子坝水库前期工作、发挥新乡贤作用助推乡村振兴、推进旺苍职业教育园区建设等课题调研视察9次，集中协商，坦诚建言，全方位、多角度地参政议政，全会期间，共撰写提案并立案84件，有效促进了县委、县政府决策的科学化和民主化。

（二）项目效益情况

通过召开政协全会、常委会、主席会以及委员履职培训会议等形式，全体政协委员、各民主党派和工商联，各专门委员会，坚持团结民主两大主题，围绕落实中共十九大及中央、省、市、县委经济工作会议精神，紧扣县委、县政府中心工作，深入调查研究，反映民众呼声，年度共撰写提案并立案84件，反映社情民意信息28条，形成高质量建议案12份，为全县经济社会发展提供了科学的参考和依据。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

（二）相关建议。

1.项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	102001		实施单位	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		45.56万元		执行数：	45.56万元
	其中：财政拨款		45.56万元		其中：财政拨款	45.56万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	做好政协十届六次全会、政协常委会、主席办公会的后勤保障和服务工作，确保会议质量。				为政协十届六次全委、政协常委会、主席办公会议做好后勤保障
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	三政协十届六次全委会		1次，260人，3天	1次，260人，3天
			政协常委会		4次	4次
			主席办公会		4次	6次
		质量指标	会议议程		完成各项议程，会议圆满召开	完成各项议程，会议圆满召开
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	会议费		食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印0.5元/页
	项目效果指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展		行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
		可持续影响 指标	加强政协参政议政职能，充分行使政协常委会的权力和职责		长期	长期
	满意度 指标	满意度指标	参会人员满意度		≥90%	≥90%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（委员视察、政协委员履职能力提升）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目申报财政资金34.14万元，2021年，根据旺苍县财政局《关于批复2021年部门预算的通知》下达委员视察、政协委员履职能力提升预算经费34.14万元，财政资金严格按照预算支出科目进行使用。

（二）项目绩效目标。

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

本项目实际到位县级财政资金34.14万元，资金到位率100%。

2．资金使用。

截止项目评价时实际支出34.14万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，主要用于组织委员参加学习、会议、调研、视察、考察等履职活动所发生的差旅费、会场租赁、车辆租赁、会议材料印刷、工作餐等费用。为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，本部门项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”的原则，合理安排和使用资金。遵循以下“三个严格”：严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；严格把关，认真监督。加强会计核算工作，坚持按专项资金的使用范围用款；严格内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（二）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、会议费、差旅费管理进行了制定，部分项目制度制定简要。

2.机构设置

按照财务要求，我单位建有会计机构，实行会计与出纳分设，监督和执行岗位健全，设会计1人，出纳1人，会计有从业资格证，会计机构负责人符合任职条件，同时按广财会〔2012〕17号文件进行了备案。

3.会计核算及帐目处理情况

严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。项目经费支出必须由经办人、委（室）负责人、单位领导人逐步审核签字的程序进行审批后方可支付。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项开支层层审批，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

（三）项目组织实施情况

年初，我们积极主动加强与市政协对接年度协商计划内容，同时围绕县委县政府年度中心工作和重点任务，紧扣“党政工作重点、群众生活难点、社会治理焦点”，提出了年度协商议题征求意见稿，广泛征求各民主党派、工商联、无党派人士、各界委员的意见和建议后，与县政府协商并报请县委审议确定年度协商计划。具体实施过程中，我们根据议题的性质内容，邀请部分市、县政协委员全程参与协商，并积极组织协商建言，全年共组织开展提升米仓山大峡谷景区规划建设管理水平加快推进5A级景区创建工作、加快绿色农产品供给地建设、抓好罐子坝水库前期工作、发挥新乡贤作用助推乡村振兴、推进旺苍职业教育园区建设等课题调研视察9次，组织召开专题议政性政协常委会议，对“加快气煤循环产业发展”课题进行深入议政协商，积极建言。同时结合县政协第十届委员履职实际，为每名县政协委员征订一份《四川政协报》，积极为委员反映社情民意，撰写提案，大会发言等提供保障服务，为推我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

围绕县委县政府关注、人民群众关切的热点问题，充分发挥界别组织的独特作用、政协委员的主体作用，选择重点领域、重点项目，就环境保护、产业发展、投资促进等工作开展调研视察活动16次，外出学习考察6次，向县委县政府呈送调研视察报告8篇。集众智、建真言、献良策，全方位、多角度履行参政议政职能，共收集意见210余条，征集提案180余件，形成建议案12个，撰写调研报告8份，促进县委、县政府决策的科学化和民主化。全年共开展调研及座谈会18次，提出意见建议30余条，协调解决问题12个，政协委员参与“三联三促”活动338人次，为联系村、户办实事、办好事122件。选派机关干部和政协委员35人次，参加全国、省、市政协举办的各类学习培训班，全面提升了政协系统干部综合素质和履职能力。

（二）项目效益情况

通过实地调研视察，委员们广泛了解了我县经济社会发展的基本情况，促使县委县政府的决策转化为社会各界的共识，有效推动了相关工作。4月份，《关于加强“有事来协商”平台建设的建议》的调研报告，得到了县委重要批示。5月份，《关于抓好罐子坝水库规划建设前期工作的建议》的调研报告，得到了县委主要领导的重要批示。7月份，形成了《加快气煤循环产业发展的建议案》,并在市政协常委会议上进行交流发言。主席会议成员积极参与全县重点项目、重点工程和招商引资工作，S301项目、一体化建设、天星康养旅游区项目规划建设、米仓山大峡谷5A级景区创建等等重点项目进展顺利，为旺苍转型升级发展增添了活力。

2021年共开展“有事来协商”平台建设活动29次，为群众协调解决问题37个，发布工作动态21期，提出意见建议52条，委员参与401人次，促成三江镇桃红集中安置点建设用地土地增减挂钩项目协商难、大德镇黄柏村梨销售难等一批“党政所需、群众所盼、政协所能”的问题得到有效解决，取得了助发展、惠民生、聚共识、促和谐的积极成效，旺苍县做法在市政协现场推进会议上进行了经验交流。

充分发挥政协各专委会联系界别委员积极开展活动，助力旺苍转型升级发展。教科医卫体育界别委员，围绕疫情防控开展“加强疾病防控体系建设”视察监督，督导“医共体”建设重点提案，视察调研企业复工复产，引导广大政协委员捐赠防疫物资及现金共计320余万元，及时反映社情民意信息20余篇，形成的《关于提升基层医疗卫生服务能力的建议》在市政协八届一次全会联组会议上进行发言。农业界别委员，重点视察加快建设米仓山茶全链条百亿产业集群，形成的《关于加快我市“川茶”产业发展的建议》在市政协八届一次全会上进行发言。联合县人大常委会督办“关于加强乡镇集中供水站建设管理和发展的建议”重点提案，助力推动普济镇、三江镇供水站人畜饮水工程建设。社会联谊界别委员，视察新乡贤参与基层治理情况和新乡贤助力乡村振兴工作，助力带动产业发展、化解社会矛盾纠纷、倡导文明新风等方面发挥积极作用，做法被省政协报予以报道。经济委界别委员，组织视察旺苍焦化公司、粮食安全、S301线项目建设等，围绕加快气煤循环产业发展等开展专题议政协商，形成建议案，推动我县新型工业高质量发展。人口资源环境界别委员，围绕燕子乡绿化村养殖业，组织带领人口资源环境委联系的科技界别部分委员前往燕子乡绿化村调研养殖产业工作，指导促进产业发展。文化文史和学习界别委员，深入木门会议会址现场督办“关于加强我县红色旅游发展的建议”重点提案，为助力我县红色旅游高质量发展积极建言献策、贡献力量。提案法制界别委员。组织开展部分重点提案督办，确保了提案办理高质高效。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目实施的协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺，项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

1.项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2.项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用

效益。

主管部门及代码	102001		实施单位	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		34.14万元		执行数：	34.14万元
	其中：财政拨款		34.14万元		其中：财政拨款	34.14万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	组织市、县政协委员开展视察工作，开展政协专题调研，积极建言献策，为县委决策提供依据；通过参加全国、省、市政协组织政协委员培训，提升委员履职能力				围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察，形成调研、视察报告。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	委员视察费		围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察9次	围绕全县重点工作及群众关心的热点问题，组织委员调研视察9次
		质量指标	视察调研成果		形成调研、视察报告；委员履职能力提升	形成调研、视察报告；委员履职能力提升
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	会议费		食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；	食宿费400元/天/人；会议室租金1600元/半天；
			印刷费		文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页	文件打印费1元/页，印刷费0.4元/页，复印费0.5元/页
	项目效果指标	社会效益 指标	促进全县经济社会发展		行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。	行使政协委员权力，进行专题调研，积极参政议政，为县委决策提供依据。
		可持续影响 指标	规范政协委员视察和民主监督行为		提升政协委员履职水平	提升政协委员履职水平
	满意度 指标	满意度指标	省市县政协委员满意度		≥90%	≥90%
			有关单位及群众满意度		≥90%	≥90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表