第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

完成情况：完成年产1000吨食用菌初加工、天然气提升改造等项目全社会固定资产投资1.14亿元，占目标任务的114%。

（2）做好S301线檬子至天星公路工程建设、G5京昆复线、场镇污水处理厂建设、生态康养小镇概念性规划等重点工程项目建设的协调服务工作。

完成情况： 全力做好S301线檬子至天星公路工程建设协调服务工作，涉及137户788万资金补偿，目前已兑付资金122户剩余15户群众和村集体，待交通局下拨资金后兑付。做好G5京昆复线工程建设协调服务工作，配合县交通局选定高速出口，做好4处地勘采样协调工作。做好场镇污水处理厂建设协调服务工作，铺设场镇污水主管网1.5公里，支管网2公里，污水处理厂正在建设中。全力配合县文旅体局完成旅游资源普查，完成“一心一带四片区”生态康养旅游总体空间结构规划。

（3）招商引资实际到位市外资金5000万元，其中省外资金500万元。

完成情况：引进市外资金5100万元，完成年度招商引资目标任务的102%；其中省外资金500万元，完成目标任务的100%。

（4）三年交通大会战（含农村公路硬化、管理管护）。

完成情况：实施大山村撤并建制村畅通项目，加宽道路5.8公里；硬化联户路7公里。运用农村公共运维项目资金、水毁道路资金对破损道路修复、养护。政府自筹资金10万余元，投入清理车辆10余台次，出动挖机5台次，发动干部群众300余人次，清理排水沟20余公里，大小塌方30余处，清运土石方1000余方，确保了全镇180公里村组道路畅通。

（5）项目投资季度考评结果运用。

完成情况：全力做好全社会固定资产投资、招商引资工作，项目投资考评结果名列全县前列。

2.乡村振兴

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

完成情况：全年开展防返贫动态监测排查4次，新纳入监测户13户48人，落实产业帮扶5户，实施人居环境改善3户。实施新农村、大山村脱贫村掉边掉角搬迁2户7人，实施新农村、红光村、黄松村联户路项目7公里，实施大山村撤并建制村畅通项目，道路加宽5.8公里。实施木瓜村、黄松村安全饮水项目，新农村、云峰村栽植笋用竹2600亩，大山村、木瓜村核桃管护600亩，洪水村核桃品改235亩。

（2）完成县级现代农业园区建设1个，深化农业农村改革，推进惠农政策落实，宜居乡村建设人居环境整治，改造农村无害化厕所122户，完成生态康养小镇概念性规划。

完成情况：巩固提升4个脱贫村及1个非贫困村现代农业园区，种植蔬菜200亩，管护青钱柳200亩，管护车厘子33亩。完成管护核桃600亩，核桃品种改良235亩。新建生猪规模养殖场1个，巩固提升5个，全镇年出栏生猪达1.2万头。坚决做好耕地保护工作，实现粮食产量1.331万吨。大力发展优势特色产业，在新农村、云峰村新栽笋用竹2600亩。深入推进我镇农村集体产权制度改革工作，严格惠农补贴发放工作，全年发放稻谷补贴、耕地地力保护补贴等各类惠农补贴457.023万元。新建场镇污水处理厂1座，铺设场镇污水主管网1.5公里、支管网2公里；完成大山村“千村示范工程”，建设院落式三格化粪池2座，散户生活污水处理设施40户，完成散户三格式化粪池122个，沼气池26个。

（3）做好住户调查工作，实现城乡居民人均可支配收入分别增长8%、9.5%。

完成情况：抓好黄松村住户调查工作，落实专人每月入户指导10户记账户如实记录收支账务，及时兑付记账户补贴，预计实现居民人均可支配收入增长9.5%以上。

（4）“民生旺苍”九大行动；民生实事实施。

完成情况：持续推进民生诉求大化解，化解群众诉求120件；文明红城大创建，开展“清洁红城”志愿服务50次；民生渠道大畅通，畅通联系渠道、畅通信访渠道、畅通服务渠道，服务民生工程“最后一公里”。开展领导干部大接访活动，落实班子成员定期接访制度。强化农村三务大公开，各村建立三务公开微信群，每季度开展三务公开。每季度民生实事大评比，每季度向县目标事务中心上报民生实事。作风纪律大提升，开展干部作风纪律整顿工作，查摆问题141个，已全部整改到位。宣传教育大引领，以党史学习教育为抓手，扎实开展宣传教育工作，开展集中学习50余次，发布宣传信息200余条。干部能力大提升，扎实开展镇村干部能力提升业务培训10余次。实施疫苗接种、公路养护、环境卫生整治等民生实事10件。

（5）城乡建设用地增减挂钩项目推进。

完成情况：成立工作专班，扎实推进城乡建设用地增减挂钩项目，已完成拆旧复垦150亩，新建安置点3个安置45户，已完成场平工作。

（6）河（湖）长制工作，水土保持，水资源管理。

完成情况：调整镇级河长4人，村级河长7人，在县政府网站公示，开展年度巡河80次，组织学习四川河湖长制条例，组织开展河道清理120余次，积极征订《四川河湖年鉴》；按照县级行业部门要求和指导，扎实做好水土保持、水资源管理相关工作。

（7）城乡环境综合治理（门前“双包”）。

完成情况：新建场镇污水处理厂1座，铺设场镇污水主管网1.5公里、支管网2公里；完成大山村“千村示范工程”，建设院落式三格化粪池2座，散户生活污水处理设施40户，完成散户三格式化粪池122个，沼气池26个。高质量养护村道路33公里，扎实推进秸秆禁烧工作、河长制工作全面落实，大力开展城乡环境综合治理专项整治行动，常态化开展“清洁红城”行动50次。

3.产业发展

（1）实现地区生产总值增长9%。

完成情况：实现地区生产总值增长9%。

（2）生猪稳产保供，完成新（改扩）建生猪规模养殖场1个，出栏生猪1.2万头。

完成情况：全力做好生猪稳产保供，扎实开展春、秋季动物防疫常态化做好非洲猪瘟防控工作，改扩建生猪规模养殖场1个（黄松村4组大果养殖场），年出栏800头，全镇年出栏生猪12119头。

（3）巩固提升村产业园5个，实现粮食产量1.331万吨。

完成情况：巩固提升新农村、黄松村、大山村、云峰村4个贫困村4个贫困村产业园，提升非贫困村（红光村）产业园1个。落实实际种粮补贴，地力保护补贴，全年实现粮食产量1.331万吨。

（4）完成工业投资4000万元。

完成情况：完成工业投资6859万元，占目标任务的171.5%。

（5）大文旅相关工作。

完成情况：围绕建设“米仓山生态康养旅游产业区”中心镇功能定位，突出星空特色，注重文旅融合，着力推动天星旅游产业破局起步。一是全面普查旅游资源。组织专人走访辖区自然景观，普查出五人石、天星桥、彩叶谷、大牧场天然草甸、翡翠谷等自然奇观10处，松顶山云海日出、牛项颈云海、天星坪星空等天文奇观5处。二是大力宣传天星景观。参加全市“回眸奋进路 开启新征程—魅力乡镇”线上线下展演活动，云中天星短视频“天星府邸”获赞10万余次，并获网投评选第二名，“大牧场—星空营地”成为网红打卡地之一。三是精细编制文旅规划。天星镇与县文旅体局共同编制了《天星镇生态康养旅游度假区》概念性规划，初步明确了场镇旅游功能布局。四是高位推动文旅发展。11月3日市委邹书记到我镇调研天星生态康养区规划工作，明确要求把天星纳入“大曾家山”进行统一规划。县委常委会多次研究天星生态康养旅游发展，并成立了以书记、县长任双组长的领导小组，下设7个专项工作组，明确了6个方面24项具体工作任务。现在已经完成项目区文旅规划设计公司招标，国土空间规划初稿。天星镇紧密对接发改、交通、农业、水利、林业等部门编制项目，经多次实地踏勘初步明确了场镇供水及河堤改造、徐家坝民宿改造、大牧场旅游公路等13个项目。

4.改革创新

（1）落实重大改革任务。

完成情况：全面完成乡镇行政区划、村级建制调整两项改革任务，扎实做好“两项改革”后半篇文章，深入推进农村产权制度改革工作，完成9个行政村集体资产清理，股权量化工作。

（2）更高标准优化营商环境。

完成情况：扎实开展便民服务工作，协调解决企业与群众矛盾纠纷，走好网上群众路线，化解“12345”市长热线信访矛盾86件，市委书记市长信箱各1件，问政四川1件，领导批示件2件。

（3）集体经济发展。

完成情况：巩固提升4个贫困村，1个非贫困村产业园，集体经济全面达标。

（4）构建现代化城乡基层治理综合体系。

完成情况：制定《天星镇构建现代化城乡基层综合治理体系实施方案》，建立九大治理体系，分线压实责任，每月20日进行自查，基层治理成效名列前茅。

（5）乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。

完成情况：紧扣“优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能”四大任务，扎实做好两项改革“后半篇”文章，盘活用好闲置资产，规范建设各村便民服务代办站，便民服务中心福庆中心落实人员值班值守。

5.依法治县

（1）落实依法治县重点任务。

完成情况：及时调整依法治理工作领导小组，明确具体工作人员，制定《天星镇2021年依法治县工作实施意见》。党委书记带头讲法治课3次，开展会前学法21次，民法典学习讲座2次，宪法宣传学习2次，党委（扩大）会集中深入学习习近平法治思想及讲话精神1次，集中观看民法典视频公开课1次。积极申报县级民主法治示范村1个，镇、村全覆盖签订法律顾问。召开推进全面依法治理工作会议，专题研究部署法治政府建设等相关工作，深入推进法治社会建设，以创建法治政府示范市为契机，狠抓矛盾纠纷多元大化解、法治教育大宣传、政务服务大优化行动，努力提升群众满意度，深入持续落实年度述法制度，将领导干部学法用法记入法治档案，副科级领导干部法治档案覆盖率100%。积极推进党务政务公开，党委政府依法执政能力得到了进一步提高。

（2）常态化开展扫黑除恶专项斗争、禁毒工作。

完成情况：按照扫黑除恶专项斗争考核细则禁毒工作考核细则，全面完成任务。

6.全面从严治党。

（1）践行“两个维护”。

完成情况：以党史学习教育为抓手，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实思想政治建设。坚定不移推动中央省市县重大决策部署落实见效，紧紧围绕落实森林防灭火、制止餐饮浪费、长江流域重点水域“十年禁渔”等习近平总书记重要指示批示精神，紧盯不放、全程监督、严肃执纪，确保政令畅通、令行禁止。全镇上下坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）宣传思想、落实意识形态工作责任制、党史学习教育。

完成情况：完成旺苍县党政公众网信息60条，旺苍县政府网信息128条，旺苍信息5条。专题研究意识形态工作4次，开展集中学习20次，开展百年党史专题学习4次，召开专题民主生活会1次，组织全体干部集中观看爱国电影《长津湖》，为党员干部征订购买党史学习教育书本400余本，解决群众“急难愁盼”问题200余件。

（3）组织人才工作。

完成情况：抓实基层党建重点工作，不断提升全镇党建工作水平。注重人才队伍建设，分类建立人才库台账，对优秀干部和人才进行宣传和推荐。细化我镇“三优”评选方案，评选县级优秀党支部3个，优秀副科级领导2人次，优秀干部9人次，优秀人才1人，认真完成9个党支部评先定级工作。全年高质量发展党员5人，转正9人，培养优质入党积极分子11人。持续巩固村“两委”换届成果，对9个村新班子运行情况进行分析研判，召开村常职干部专题培训4次，培养村级后备干部18人，其中大专以上文化10人。由镇纪委牵头，指导9个村建立村级监督机制，规范开展“三务”公开工作。建立离职村干部台账，走访慰问离职干部11人次。全力保障基层党务力量，落实党建工作由党委副书记专职抓，组织宣传委员协助抓，1名中层干部具体落实的工作机制。

（4）党风廉政建设。

完成情况：立案3件，处理3人，其中开除党籍1人，党内警告2人；化解信访2件；日常工作诫勉谈话3人。

（5）统一战线工作（民族宗教）。

完成情况：摸清家底，明确统战工作对象，加强民间信仰小场所、宗教场所管理。强化领导，落实责任，明确目标，切实做好了各项统战工作。加强党外后备干部培养，深入开展浙江萧山-四川旺苍东西部协作“万企兴万村”结对帮扶活动。

（6）巡视巡察工作（反馈问题整改）。

完成情况：巡察反馈原天星乡3个方面14个问题均整改销号，巡察反馈原福庆乡3个方面19个问题，已整改19个。

7.底线工作

（1）生态环境保护党政同责考核（环保督察问题整改）。

完成情况：严格落实党政同责和“一岗双责”制度，利用星期一干部夜学平台每季度召开一次环保法规培训会、环境保护工作会议，全年开展环保联合检查12次。持续抓好秸秆禁烧工作，强化秸秆禁烧宣传教育，严格落实主要领导包片、驻村领导包村、驻村干部和村干部包社、社干部包户的网格化工作机制。

（2）安全生产党政同责考核。

完成情况：健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，建立领导班子成员安全生产责任制，按照“谁主管、谁负责”落实安全生产工作职责，全镇全年无重大安全生产事故发生。

（3）食品安全党政同责考核。

完成情况：严格落实领导班子一岗双责，严格执行地方党政领导干部食品安全责任制规定，会同国华食药所完成食品安全检查12次，辖区内全年未发生食品安全责任事故。

（4）粮食安全党政同责考核。

完成情况：镇党委和政府扛起粮食安全的政治责任，实行党政同责，一起管、一起抓、一起负责、一起担责。本项工作全面完成。

（5）耕地保护党政同责考核。

完成情况：严格落实农村宅基地审批，严禁耕地非农化、非粮化，扎实开展撂荒地整治工作。本项工作全面完成。

（6）森林防灭火党政同责考核。

完成情况：扎实开展森林防灭火专项整治，建成了旺苍县森林防灭火直升机停机坪1个，明确了航空灭火取水点1处，在交通要道、林区卡口设置宣传警示标牌57处，建成集中祭祀焚烧点27个。

（7）农村道路交通安全管控工作。

完成情况：每月督促各村交通劝导员上路开展劝导工作，按照上级要求录入农交安APP，定期开展道路隐患排查，建立台账，及时整改销号，及时对汛期受损道路抢修，保障群众出行安全。

（8）消防安全。

完成情况：本年度开展了消防培训，各村组织了应急演练，重大节日镇安办对镇级各单位、各站办所、辖区商户开展消防大检查，建立隐患台账，督促整改销号。建立特殊人员台账，确定监护人，做好监护及宣传。

（9）常态化做好疫情防控，完成新冠病毒疫苗接种任务。

（一）完成情况：一是组织部署到位。成立镇新冠肺炎疫情防控工作领导小组，建立高效协调的指挥体系，实施“五包一”工作责任制，严格落实主体责任，牢筑疫情防控网。设置网格员162名，发放明白卡 3000张。二是摸排督导到位。全面落实“外防输入、内防反弹”工作要求，强化基层网格化管理，持续做好境外人员、国内中、高风险地区等疫情重点地区返乡人员的摸排、报备工作。同时加强督查指导，对镇内超市、市场、娱乐场所和行政村落实的疫情防控的情况进行检查，坚持严防死守、精准防治。全年累计实施集中隔离132人，居家隔离22人，社区管理317人。三是跟踪接种到位。通过入户走访、电话摸排、微信等方式宣传并建立疫苗接种摸排台账，对未接种群众实行“点对点”全程跟踪，引导群众疫苗接种到位；动员在外群众及时就地接种，并跟踪做好接种凭证收集工作，持续更新每日接种台账，确保底数清、进度明，全年累计完成疫苗接种10121人。四是宣传引导到位。多形式相结合扎实做好防疫知识及新冠疫苗接种的宣传引导，引导群众在疫情防控非常时期，树立正确的就医观、出行观，维护良好的社会秩序。五是保障演练到位。根据实际，全年下发口罩5000个，储备口罩5000个、防护服10套、消杀器具20套、体温检测枪5只。组织镇卫生院、各单位及各村代表、群众代表等共计70余人到天星镇政府开展“新冠肺炎疫情核酸检测演练”和“新冠肺炎疫情应急演练”，完成桌面推演工作，进一步提高疫情防控应急处置能力。

（10）政府性债务、隐性债务风险防控。

完成情况：年初制定政府性债务、隐性债务风险防控方案，认真开展自查，无政府性债务。

（11）防范化解金融风险。

完成情况：严格财经纪律，重抓防范化解金融风险工作。

（12）维护稳定和综合治理。

完成情况：做好9名弘道公司非吸案人员，2户清江怡苑搬迁户、2名老放映员的稳控工作。扎实推进网格化服务管理，加强对全镇吸毒人员14人、精神患者65人、社区矫正人员3人、刑满释放人员12人的管理，持续深化基层平安创建活动。认真开展了新型电信网络违法犯罪宣传活动，全面完成了国家反诈中心APP下载任务及关注工作。做好边际联防工作，与朝天区李家镇相互签定了边际联防协议，并召开了边际联防座谈会，切实加强了边际防疫、森林防火、河流保护、防汛减灾等工作。

（13）信访工作（含治重化积专项工作）。

完成情况：调整领导小组，明确具体工作人员，实行领导包案责任制，建立领导包案化解台账。强化矛盾纠纷排查，每月召开矛盾纠纷排查调处工作会议。走好网上群众路线，及时有效化解“12345”市长热线信访矛盾86件，市委书记、县委书记信箱各1件，排查纠纷96件，调解成功96件，全年无信访人员到省进京。

（二）过程评比

（1）“三评四比一减少”活动结果运用。

完成情况：8月份评比优秀副科级领导1人，优秀一般干部3人；11月份评比优秀一般干部2人。

（三）重大事项扣分

（1）对履职不力，导致出现重大生态破坏事件、重大环境污染事件、重大安全生产事故、重大食品药品安全事故、重大产品和服务质量事件、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大债务违约事件、重大非法金融活动以及其他重大群体性事件。

完成情况：全镇全年未出现重大生态破坏事件、重大环境污染事件、重大安全生产事故、重大食品药品安全事故、重大产品和服务质量事件、重大失信事件、重大产权和企业合法权益侵害事件、重大债务违约事件、重大非法金融活动以及其他重大群体性事件。

（四）专项工作

（1）社会评价、党管武装、检察建议办理、党政信息、国家安全、效能建设、数字政府建设、督促检查、人大代表建议和政协提案办理、民生实事实施及二十六条、经济运行调度、政法队伍教育整顿、公益诉讼、统计基层基础规范化建设、政务公开、政务服务、长江流域禁捕、住房公积金管理、退役军人事务、双拥工作、热线办理、协税护税、社会信用体系建设、矿企（矿山）治理、低碳发展、文明城市创建、社保工作、农民工服务保障、公共机构节能减排、农产品质量安全、质量强县、“双随机、一公开”、知识产权保护、审计责任、生活垃圾分类、文电法规、值班会议、会务服务、机要保密、档案管理、党校工作、防汛抗旱、地质灾害防治、路长制、林长制 、艾滋病及职业病防治、严重精神障碍患者管理、文物安全、防邪、群团工作、新增目标等。

完成情况：按照目标任务全面完成。

二、机构设置

天星镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1215.2万元。与2020年相比，收、支总计减少26.27万元，下降2.12%。主要变动原因是2021年项目资金较2020年减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计946.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.25万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1016.14万元，其中：基本支出938.42万元，占92.35%；项目支出77.72万元，占7.65%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1215.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少26.27万元，下降2.12%。主要变动原因是2021年项目资金较2020年减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1016.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.05万元，下降4.52%。主要变动原因是2021年项目资金较2020年减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1016.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出357.98万元，占35.23%；国防（类）支出2万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.82万元，占3.03%；社会保障和就业（类）支出101.8万元，占10.02%；卫生健康支出24.53万元，占2.41%；节能环保支出29.9万元，占2.94%；城乡社区支出7.78万元，占0.77%;农林水支出427.6万元，占42.08%;住房保障支出33.73万元，占3.32%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1016.14万元，完成预算83.62%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.27万元，完成预算85.66%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为267.47万元，完成预算93.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.79万元，完成预算87.08%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.62万元，完成预算96.88%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为49.76万元，完成预算93.49%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为1.71万元，完成预算70.29%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为28.72万元，完成预算97.32%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为60.34万元，完成预算88.83%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为41.45万元，完成预算88.39%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收、未办理竣工决算，资金未支付。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项）:支出决算为29.9万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目审计金额为29.9万元。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为7.78万元，完成预算89.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为73.48万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为20.13万元，完成预算96.41%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为315万元，完成预算77.48%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为17万元，完成预算32.69%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年内计划未批，经费未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出938.42万元，其中：

人员经费737.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费200.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.55万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出10.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出10.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出10.55万元，具体内容包括：接待上级各部门指导工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全生产等工作检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费、基层党组织活动经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取扫黑除恶工作经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对扫黑除恶工作经费、基层党组织活动等5个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

党组织活动经费项目：项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建工作任务。增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；组织党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%。

扫黑除恶工作经费项目：项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。开展辖区内涉黑涉恶问题清查≥12次；开展扫黑除恶宣传活动≥4次；重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；黑恶势力“保护伞”得以铲除。基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

2021年大山村农村生活污水治理“千村示范工程”项目：项目下达资金总数为30万元，执行数为29.9万元（项目审计数），完成预算的99.67%。于2021年11月完成粪池2座、40户农户生活污水处理设施的新建，2021年12月向县财政局申请项目资金共计29.9万元，财政局予以审批，我单位在12月及时向施工方支付项目资金。项目带动本地务工群众人均增收0.3万元，带动本地务工人数7人，项目完成后，项目覆盖区农户生活污水得到有效处理，无生活污水直排现象，生活污水处理率≥90%，预计使用年限≥5年，受益群众满意度100%。

炊事员报酬项目：项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。截至21年通过项目实施，保障了职工的生活水平，确保了干部的饮食安全，促进了全镇各项工作开展。

健康生活高效工作项目：项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。计划实现的具体绩效目标：本年度预计开展职工体检活动至少1次，体检项目数10个以上，确保职工身心健康，有利于更好地服务于工作，促进全镇各项工作开展。截至21年通过项目实施，完成开展职工体检活动1次，体检项目数10个以上，确保职工身心健康，使职工更好地服务于工作。通过项目实施，职工参与项目率达到100%，对工作起到了促进作用，在增强职工体魄的同时，更加有利于职工投身到工作中，使职工的生活质量也进一步提高，在年底对职工的满意度调查中，职工对体检活动的满意度≥99%。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			党组织活动经费项目
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		7	执行数：	7
	其中：财政拨款		7	其中：财政拨款	7
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动4次，组织党员教育培训3次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员5个，全面完成全年党建工作任务。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	主题党员活动（外出开展活动）	≥12次	12次
			开展三会一课大比武活动	≥4次	4次
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	≥3次	3次
			党员外出学习调研	≥1次	1次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	≥20套	20套
			党员慰问	≥10人	10人
			党员参与率	95%以上	完成党员参与率95%以上
		质量指标	规范开展党建活动	按上级要求完成各项指标	按上级要求完成了各项指标
			达到关心困难党员的目的	达到关心困难党员的目的	达到了关心困难党员的目的
		时效指标	完成时间	在2021年12月之前完成	在2021年12月之前完成
		成本指标	开展三会一课大比武活动	2500元/次	1万元
			开展党员教育培训（含外出开展活动）	4000元/次	1.2万元
			主题党日活动（外出开展活动）	2750元/次	3.3万元
			党员外出学习调研	2000元/次	0.2万元
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	400元/套	0.8万元
			党员慰问	500元/人	0.5万元
	项目效果指标	社会效益 指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
			党建活动	健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育	党的组织生活更加健全，党员管理更加规范，党员教育得到加强
			党员慰问	让困难党员感受温暖	困难党员更加感受到党的关怀，感党恩
		可持续影响 指标	增强党组织凝聚力	基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显	基层党组织更加具有活力，党内政治生态更加优化，服务中心工作更具成效
	满意度 指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥95%	96%
			基层党员满意度	≥95%	96%

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			扫黑除恶工作经费项目
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1	执行数：	1
	其中：财政拨款		1	其中：财政拨款	1
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	开展辖区内涉黑涉恶问题清查≥12次；开展扫黑除恶宣传活动≥4次；重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化。			开展辖区内涉黑涉恶问题清查≥12次；开展扫黑除恶宣传活动≥4次；重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。农村涉黑涉恶问题得到根本遏制；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	印发法制宣传资料	≥2000份	2000份
			辖区内涉黑涉恶问题清查（宣传车进行宣传）	≥12次	12次
			开展扫黑除恶宣传活动（观看警示教育片等）	≥4次	4次
			广告标语制作	≥10幅	10幅
		质量指标	扫黑除恶群众知晓率	100%	达100%
			涉黑涉恶问题发生率	0	0
			各项活动参与率	≥99%	≥99%
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	宣传资料	1.5元/份	0.3万元
			宣传车	500元/次	0.6万元
			广告制作	100元/幅	0.1万元
	项目效果指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。	基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
		可持续影响 指标	维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础	震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障人民群众的合法权益。	有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。
	满意度 指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称		天星镇大山村农村生活污水治理“千村示范工程”项目
预算单位		旺苍县天星镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：	30	执行数：	29.9
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	29.9
	其他资金	0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标
	新建院落式三格化粪池2座、40户农户生活污水处理设施。		建院落式三格化粪池2座、40户农户生活污水处理设施。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	建院落式三格化粪池	2座	2座
		建农户生活污水处理设施	40户	40户
		院落式三格化粪池有效容积	≥12m3	12m3
		个户化粪池有效容积	≥2m3	2m3
		该项目需在2021年11月底全面完工，投入使用	在2021年11月底	于2021年11月18日验收合格
		项目建设补助资金	≤30万元	29.9万元
	项目效果指标	项目带动本地务工群众人均增收	≥0.2万元	0.3万元
		带动本地劳动力务工人数	≥5人	7人
		农户生活污水处理率	≥90%	≥90%
		预计使用年限	≥5年	≥5年
	满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			炊事员报酬项目
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.5	执行数：	2.5
	其中：财政拨款		2.5	其中：财政拨款	2.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展.			通过项目实施，保障职工生活水平，确保了干部的日常饮食健康，促进全镇各项工作开展
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	聘请炊事员	聘请全职炊事员1人	1人
		质量指标	食品安全合格率	=100%	=100%
			工作日营业率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	在2021年12月之前完成	在2021年12月之前完成
		成本指标	炊事员劳务费	25000元∕年	25000元∕年
	项目效果指标	社会效益 指标	为乡干部提供一日三餐	方便乡干部按时就餐，提供后勤保障，促进各项工作开展	后勤保障到位
		可持续影响 指标	确保乡干部的饮食健康	≥1年，确保食品安全，无食品安全事件发生	无
	满意度 指标	满意度指标	干部满意度	年度对食品提供时效、数量、质量满意度≥99%	满意度≥99%

旺苍县项目支出绩效目标自评表 （2021年度）
项目名称			健康生活高效工作项目
预算单位			旺苍县天星镇人民政府
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		2.1	执行数：	2.1
	其中：财政拨款		2.1	其中：财政拨款	2.1
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	开展职工体检活动至少1次，体检项目数10个以上，确保职工身心健康，有利于更好地服务于工作。			开展职工体检活动1次，体检项目数10个以上，确保职工身心健康，使职工更好地服务于工作。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展职工体检	≥1次	1次
			职工体检项目	≥10个	≥10个
		质量指标	职工参与率	100%	100%
		时效指标	完成时间	在2021年12月之前完成	在2021年12月之前完成
		成本指标	体检费(全部在职人员）	2.1元/年	2.1万元
	项目效果指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	增强职工健康体魄，有利于更好地投入到工作中	年度目标完成
			提高身体素质和生活质量	职工凝聚力增强，积极性提高，≥1年	年度目标完成
	满意度 指标	满意度指标	职工对体检活动满意度	≥95%	99%

2.部门绩效评价结果。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年天星镇部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

本部门自行组织对扫黑除恶、党组织活动经费等5个项目工作开展了绩效评价，《旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告》见附件2（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，天星镇机关运行经费支出200.96万元，比2020年减少51.08万元，下降20.27%。主要原因是计划上报未审批。

（二）政府采购支出情况

2021年，天星镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，天星镇共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）: 指从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指用于兵役征集等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指用于计划生育服务方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县天星镇人民政府2021年部门

整体支出绩效自评报告

旺苍县财政局：

按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2021〕3号）文件要求，我镇领导高度重视，立即组织相关人员召开会议，安排部署部门整体支出绩效评价工作，成立绩效评价小组，为进一步加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性，我镇认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2021年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

旺苍县天星镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县天星镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

中共旺苍县天星镇委员会、旺苍县天星镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况

2021年天星镇总编制44名，其中行政编制21名，机关工勤编制1名，事业编制22名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数44人，其中公务员21人，机关工勤人员1人，事业人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度收入总计946.25万元,其中：财政拨款收入946.25万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出总计1016.14万元，按支出性质，基本支出938.42元，项目支出77.72元，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；按支出经济分类，工资福利支出544.62万元，商品和服务支出275.9万元，对个人和家庭的补助195.62元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年我部门根据部门预算编制原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，按照“严控一般支出，压缩三公经费”的方针，结合本镇实际情况，编制2021年年初预算。在执行过程中未调整过预算项目，年度预算收支均衡，全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员类支出按时间进度执行，运转类支出、特定目标类支出在一定程度上较为缓慢，这也导致我单位在整体执行进度上也较为缓慢，以及结余至下年的资金较多，主要原因为县级财力紧张导致，今后将积极与财政部门对接，争取按时执行各类资金支出进度。我单位在预算执行过程中严格控制支出；对执行过程中出台政策涉及新增财政支出的，原则上列入以后年度预算安排，确需当年支出的，主要通过调剂部门结转结余资金、变更部门年初预算统筹安排。我单位年底支出无政策规定外的硬缺口，无违规记录。

（二）结果应用情况。

根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.经济效益评价：预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2.效率性评价和有效性评价：我单位预算安排的基本支出保障了单位正常工作运转，在资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政支出更好地促进了天星经济发展，产业结构明显优化，经济基础巩固提升，城乡居民收入持续增长。集镇建设、乡村旅游配套设施逐渐完善，新农村建设提升加速，乡村环境更加优美，农民精神层面日益丰富，各项社会事业加快发展。

（二）存在问题。

1、年初预算编制不够合理，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。

3、资产管理有待进一步加强。尤其是各类其他应付款、其他应收款未及时进行清理、归并和核销。

4、工程项目结算不及时，个别项目虽已完工，由于上级主管部门未能及时验收，导致项目不能及时送审和资金结算。

（三）改进建议。

1、建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

4、加强资产管理，及时对其他应收款、其他应付款进行清理、归并和核销。

附件2

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（基层党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初基层党组织活动经费资金申报数为7万元，批复数为7万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：开展三会一课大比武活动12次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员2个及以上。

截至21年年底开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员10人，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管财政领导审核，镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；达到关心困难党员的目的，让困难党员感受温暖。

（二）项目效益情况

增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

开展活动时，部分党员积极性不高，因为身体年迈和工作的原因参加活动的党员不齐。

（二）相关建议。

改善活动方式，积极融入老党员生活中去，开展帮助身体困难老党员劳动活动，增强集聚力，让老党员感受到组织的温暖与关怀。

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1万元，预算批复数为1万元。

（二）项目绩效目标。

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

计划实现的具体绩效目标：开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次以上；观看警示教育片每季度一次。

截至2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

截至2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动4次；观看警示教育片4次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥99%。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；政府组织镇村干部及相关群众观看警示教育片；与片区纪委共同开展联合整治活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥99%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益，社会群众满意度≥99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（二）相关建议。

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（大山村农村生活污水治理“千村示范工程”项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年大山村农村生活污水治理“千村示范工程”项目下达资金总数为30万元。于2021年11月完成粪池2座、40户农户生活污水处理设施的新建，12月向县财政局申请项目资金共计29.9万元，财政局予以审批，我单位在12月及时向施工方支付项目资金。

（二）项目绩效目标。

新建院落式三格化粪池2座、40户农户生活污水处理设施。院落式三格化粪池有效容积≥12m3, 个户化粪池有效容积≥2m3。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出29.9万元，严格按照项目审计金额支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由分管项目人员负责实施具体的事宜，实施过程中由分管领导和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建院落式三格化粪池2座、40户农户生活污水处理设施。院落式三格化粪池有效容积12m3, 个户化粪池有效容积2m3。

（二）项目效益情况

项目带动本地务工群众人均增收0.3万元，项目带动本地务工人数7人，项目完成后，项目覆盖区农户生活污水得到有效处理，无生活污水直排现象，生活污水处理率≥90%，预计使用年限≥5年，受益群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在前期施工管理上趋于松懈，导致项目在前期施工过程中存在施工进度有些许缓慢的情况，后期工作人员加紧盯对使项目在11月按时完工。资金支付分为2部分，首次拨款较少。

（二）相关建议

进一步加强对施工的现场管理；严格按照项目进度申报计划，实现资金拨付。

旺苍县天星镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（炊事员报酬项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年炊事员报酬项目经费存量资金下达数为2.5万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。

截至21年通过项目实施，保障了职工的生活水平，确保了干部的饮食安全，促进了全镇各项工作开展。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层干部的日常生活水平和饮食健康安全提供了资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出2.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，并及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核、镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时为镇干部提供一日三餐，确保职工生活水平；加强食品安全监管，保证职工饮食安全。

（二）项目效益情况

通过项目实施，镇干部按时就餐得到保障；通过加大食品安全监督，年度未发生食品安全类事件，保证了食品安全和干部的饮食安全；年度对食品提供时效、数量、质量满意度≥99%

四、问题及建议

（一）存在的问题

在餐饮监管中存在一定难度，各项食品安全管理制度执行不够彻底。

（二）相关建议。

要进一步完善食品安全监督的长效机制，加强监督，切实保障干部的饮食安全；严格落实有关食品安全相关管理规定，继续做好食品安全的日常监督工作，为干部的身心健康提供基本保障。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表