目      录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 1-3

二、机构设置 3

第二部分 2021年度部门决算情况说明 3-5

一、收入支出决算总体情况说明 3-4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8-9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效管理情况 10

十一、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 12

第四部分附件 14-34

第五部分附表 35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。3、协调处理跨乡镇（街道）和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性群体性事件。4、检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访信息系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。5、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。6、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。7、负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。8、负责群众接待及日常管理工作。9、承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年在县委、县政府的坚强领导下，在市委群工局的大力指导下，我局坚守建党百年庆典信访维稳工作主线，紧紧围绕“治重化积”、信访工作机制规范、基层基础建设等重点任务，充分发挥服务保障大局、维护群众合法权益、化解突出信访矛盾、促进社会和谐稳定职能职责，群众信访呈现“三升两降一平稳”的态势，确保建党100周年、国省市县两会及市县乡换届等重大敏感时节期间全县和谐稳定。

（三）来访接待规范有序。2021年3月，旺苍县群众来访接待中心被四川省信访局命名为“人民满意窗口”。2021年度，群众到县级及以上走访1445批2223人次，较2020年1210批次2013人次同比分别上升16.78%和16.54%(按照上级要求，各级信访部门在2020年上半年疫情期间停止接待走访群众），其中：群众到县走访1320批次1976人次，到市走访 95批次217人次，到省走访7件7人次，到京走访23批23人次，到市、省、京访较去年同比大幅下降，分别为9.5%、14.3%、69.3%，排名全市第五。进京重复走访21次的李华已于3月7日被成功劝返回旺就地稳控。

（四）网信办理高质高效。坚持让数据多跑路、群众少跑腿，畅通优化了信访渠道，扎实走好网上群众路线。2021年度，群众通过书信、网上投诉、领导信箱、人民网留言、民生热线、问政四川等24个网络途径反映信访事项3273件，其中国、省、市三级交办386件，市、县领导信箱641件，人民网、问政四川82件；民生热线和书记实体信箱56件次，“治重化积”案件80件，12345热线电话2028件次（1-7月）。群众网上信访事项“三率”全市排名再次提升（位居第二），分别为及时受理率100%，按期办结率100 %，国家局抽查满意率达96.46%。

二、机构设置

县委群工局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委群工局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计239.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加47.16万元，增长19.71%。主要变动原因是新调进3名事业干部以及部门职能增加。

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计194.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.18万元，占100%。

 

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计224.10万元，其中：基本支出189.43万元，占84.53%；项目支出34.66万元，占15.47%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计239.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.16万元，增长19.72%。主要变动原因是新调进3名事业干部以及部门职能增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出224.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比191.34，一般公共预算财政拨款支出增加32.76万元，增长14.62%。主要变动原因是新调进3名事业干部以及部门职能增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出224.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出192.32万元，占85.82%；教社会保障和就业（类）支出12.39万元，占5.52%；卫生健康支出7.52万元，占3.35%；住房保障支出11.87万元，占5.31%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为224.1，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为119.94万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为37.71万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为4.6万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务支出（项）：支出决算为24.3万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：支出决算为5.76万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出为12.39万元，完成预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：决算支出为7.52万元，完成预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为11.87万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出189.43万元，其中：

人员经费172.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算27.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占27.37%。具体情况如下：

 

1. 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务接待费支出0.49万元，完成预算27.37%。公务接待费支出决算比2020年减少1.31万元，下降72%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.49元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待市群工局督查督办”治重化积”共计支出0.0715万元，接待市委群工局督办姚光俊、唐仕金、郭明英、步蜀锋信访事项共计0.2928万元，重要活动期间信访维稳共计支出0.1257万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费、党组织活动经费、三支一扶经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县群众工作局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委群工局机关运行经费支出16.95万元，比2020年减少0.36万元，下降2%（或与2020年决算17.31数持平）。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委群工局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委群工局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为完成信访事项所发生的支出。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项））：指三支一扶人员的工资及保险支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共旺苍县委群众工作局

2021年度部门支出绩效评价自评情况

一、部门概况

（一）机构组成

县委群工局属全额拨款的一级预算单位，内设办公室、群众来访股；下属事业单位：旺苍县群众信访事务中心。

（二）机构职能：

（1）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（2）承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项的处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。

（3）协调处理跨乡镇（街道）和县级部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性、群体性事件。

（4）检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

（5）保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。

（6）协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

（7）负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。

（8）负责群众接待及日常管理工作。

（9）承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我局共有编制15名，其中机关行政编制5名，机关工勤编制1名；事业编制9名。年末在职人员14名，其中公务员7名，事业人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计239.2万元，其中财政拨款收入194.18万元，年初结转结余45.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计224.1万元,其中基本支出189.43万元，项目支出34.66万元，年末结转结余15.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我局较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。在预算执行过程中，严格执行预算安排，如遇预算项目调整，按程序和要求进行。在预算执行过程中时刻接受相关部门的监督检查。在预算执行过程中，严格按照资金支付进度和额度使用，年终未超进度和额度使用资金，未滞留使用资金，较好的完成了预算。

2021年，我局各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:通过绩效自评，我2020年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题：

积案难案化解成效不够明显，特别是历史疑难信访问题，化解难度大。

（三）改进建议：

进一步培训干部的政治业务知识和法律法规知识，提升干部的业务素质，在化解疑难历史信访积案中能够充分运用海量的政策法规等知识，拿出行之有效的化解措施，提高办事效率，提升服务对象满意度。

附件2-1

信访维稳工作经费

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

北京、成都例行值班，全国、省、市两会值班及重要敏感时期信访维稳值班，突发重点信访问题处理及重点人员劝返处突到国家、省、市信访局协调工作等工作经费，工作目标就是要到省到京“零非访”，杜绝越级访、恶意访、集访和负面舆情，引导群众依法维权，依法上访，维护社会和谐稳定。

（二）项目绩效目标。

按照广元市信访工作联席会议办公室及市委群工局以及国家、省、市、县重点工作期间工作要求申报并编制2021年度预算项目绩效目标表，项目绩效目标设置的政策依据充分、目标合理、明确，与项目预期目标相关。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局2021年信访维稳工作经费总投入24.3万元，年中批复3万元，2020年末结转结余21.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划,24.3万元，截至2021年12月31日，实际计划情况24.3万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位24.3万元，截至2021年12月31日，实际到位财政局匹配资金24.3万元为。

3.资金使用。该项目资金截至2021年底的实际支出情况为24.3万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，不存在挤占挪用等违规违法行为。资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违规违法问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该资金支付流程按照我局每月在大平台上申报计划待财政局审核后再实行，资金使用中履行了规范的审批流程，资金拨付有完整的审批程序且资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况

按照项目的工作要求，规范资金管理和使用，专款专用，提高资金使用效益，确保完成项目任务目标。

（三）项目监管情况

该资金严格按照相关文件规定实行考核制度。2021年度项目按照《财务管理制度》《内部控制管理制度》对项目的资金使用、过程监管、责任落实做出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，保障了项目管理制度的有效执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年底，项目资金支出为24.3万元，截止2021年12月底，项目实际完成成本24.3万元，完成预算成本的100%。到北京例行值班3个月，到成都例行值班3个月，国、省、市两会期间信访维稳值班，国、省督导组、考察组到市、到县督导期间信访维稳值班。

(二)项目效益情况

实现了“零非访”，杜绝了越级访、恶意上访、集访极端访，引导群众依法维权，依法上访，推动了信访法治建设，促进了社会和谐稳定，达到了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标并且目标明确，实现到省到京“零非访”，杜绝越级访、恶意访、集访和负面舆情，引导群众依法维权，依法上访，维护社会和谐稳定。

（二）存在的问题

2021年度项目效益绩效目标在设置上未充分量化细化。

（三）相关建议

（1）合理设置目标，强化绩效管理工作。强化绩效目标的前期编制工作，按照省财政预算绩效管理相关要求，结合自身业务特性，设置科学、合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。（2）进一步提高预算编制水平。编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		旺苍县委群众工作局153001		实施单位		旺苍县委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	24.3	执行数：		24.3
		其中： 财政拨款	24.3	其中： 财政拨款		24.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	代表广元市四县三区到省信访局开展信访维稳例行值班工作，其作用在于及时发现并有效劝返赴省进京信访人员，从而减少信访登记数量			顺利完成成都、北京例行值班任务，无一人进京越级上访；顺利完成重要时段、敏感时期的信访维稳工作，无恶意上访、集体上访事件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	到省进京非访控制范围件	“零”非访	100%
		质量指标	杜绝到省进京越级非访	“零”非访	100%
		时效指标	2021年	6个月	100%
		成本指标	指标1：成都、北京值班人员住宿费、差旅补助费、往返交通费	交通费，住宿费，出差补助	按实际发生执行
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	引导信访群众依法维权	依法维权	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	推动法治信访建设	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	按进度完成
	满意 度指标	满意度 指标	上访人满意度	≥90%	100%

附件2-2

2021年党组织活动经费项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局按照年初制定的党组织活动方案开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我局党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。

我局党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课、廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，牢牢把握思想政治工作的方向提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。党组织活动开展时要严格打表，做好考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局2021年党组织活动经费年初预算资金申报数为1.6万元，预算批复数为1.6元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划1.6万元，资金来源于年初预算。

2.资金到位。该项目资金到位1.6万元，截至2020年12月31日，实际到位情况1.6万元，

3.资金使用。该项目资金截至2021年底的实际支出情况为1.6万元，经县财政局批复下达后，全部用于我局党组织服务群众专项工作项目。

（三）项目财务管理情况

账务处理规范，附件资料齐全,会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按年初预算执行。

（二）项目管理情况

按照项目的工作要求，规范资金管理和使用，专款专用，提高资金使用效益，确保完成项目任务目标。

（三）项目监管情况

该资金严格按照相关文件规定实行考核制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局开展党组织活动13次,开展党员义务大扫除、植树等活动13次,开展下乡扶贫工作，全体帮扶干部完成帮扶日志填写。质量指标:党组织活动要求全体党员干部参与率不小于88%，每次下乡都以现场照片辅助证明，顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

(二)项目效益情况

通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

（二）存在的问题

开支党组织活动经费的范围不明确

（三）相关建议

在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		旺苍县委群众工作局153001		实施单位	旺苍县委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1.6	执行数：	1.6
		其中： 财政拨款	1.6	其中： 财政拨款	1.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织党员教育培训一次，组织开展主题活动一次，组织党员学习调研一次，慰问党员2个，全面完成党建工作任务			完成组织开展主题活动一次，组织党员学习调研一次，慰问党员2个，全面完成党建工作任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	主题党日活动	1次		100%
			订阅购买党建资料	10份		100%
			开展党员教育培训	1次		100%
		质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访		完成
		时效指标	完成时间	2021年12底		完成
		成本指标	党报党刊、主题党日活动、开展党建活动	≦1.6万元		1.6万元
		社会效益 指标	增强党员能力素质	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强		实现党内和谐发展
	满意 度指标	满意度 指标	本单位党员满意度	≧95%		100%

附件2-3

三支一扶经费

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目，根据上级文件精神，我镇需为服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家补助、绩效考核奖金等，并按月购买社会保险，缴纳住房公积金。“三支一扶”经费项目，经费来源为财政拨款，用于补助三支一扶工作人员，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标。

为我局服务在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、安家补助、绩效考核奖金等，并按月购买社会保险，缴纳住房公积金。项目实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。按照旺苍县财政局《关于开展2021年财政支出绩效评价工作通知》文件要求,领导高度重视，组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。

2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局2021年三支一扶经费年初预算资金申报数为4.56万元，预算批复数为4.56元，年中、末预算追加资金1.2万元目标奖。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划5.76万元，截至2020年12月31日，实际计划情况5.76万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位5.76万元，截至2020年12月31日，实际到位情况5.76万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局拨付资金。

3.资金使用。该项目资金截至2021年底的实际支出情况为5.76万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，不存在挤占挪用等违规违法行为。资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违规违法问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该资金支付流程按照我镇每月在大平台上申报计划待财政局审核后再实行补助发放及各项保险和住房公积金缴纳。

（二）项目管理情况

按照项目的工作要求，规范资金管理和使用，专款专用，提高资金使用效益，确保完成项目任务目标。

（三）项目监管情况

该资金严格按照相关文件规定实行考核制度。“三支一扶”人员补助、待遇跟在职人员同等对待。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年底，项目资金支出为5.76万元，对1名“三支一扶”人员按时发放生活补助，绩效目标奖，缴纳社会保险、住房公积金。

(二)项目效益情况

本项目属于民生资金，在充分利用该资金同时使高校毕业生“三支一扶”工作人员基本生活得到保障产生一定经济效益，社会效益。群众满意度99％以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该经费到位及时，经费支出合理合规，实现了预定的绩效目标并且目标明确，符合中央有关“三支一扶”工作的要求，在推进农村工作维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。

（二）存在的问题

三支一扶招募人数偏少且存在服务期内“三支一扶”人员流失。

（三）相关建议

1.根据基层实际情况，尽量招募适合农村经济和社会事业发展的专业大学生，提高专业对口率，避免人才和知识浪费，同时增加招募名额，着力缓解农村基层人才匮乏的局面。

2.提高工资待遇，延长服务期限，使志愿者能力发挥最大化。

2021年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		旺苍县委群众工作局153001		实施单位		旺苍县委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5.76	执行数：		5.76
		其中： 财政拨款	5.76	其中： 财政拨款		5.76
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为我局服务在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、绩效考核奖金等，并按月购买社会保险，缴纳住房公积金。			为我局服务在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、绩效考核奖金等，并按月购买社会保险，缴纳住房公积金。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	三支一扶数量	≧2	1人
		质量指标	人员在岗培训合格率	≧90%	100%
			生活补贴发放准确率	≧90%	100%
		时效指标	生活补贴在规定时间内支付到位率	≧95%	100%
		成本指标	专科人员补贴标准	4157元/月	4157元/月
	效益 指标	社会效益 指标	贯彻落实国家、省关于高校毕业生到农村基层工作的意义，加强农村人才队伍建设，为乡村振兴提供人才支撑。	优中良差	优
			缓解社会就业压力	优中良差	优
		可持续影响指标	解决基层人才发展短缺问题	优中良差	优
	满意 度指标	满意度 指标	用人单位满意度	≧90%	≧98%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表