目 录

第一部分 单位概况1

一、职能简介1

二、机构设置1

三、2021年重点工作完成情况1

第二部分 2021年度单位决算情况说明6

一、 收入支出决算总体情况说明6

二、 收入决算情况说明6

三、 支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、 预算绩效管理情况12

十一、 其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释16

第四部分  附件18

附件18

一、单位概况18

二、部门财政资金收支情况20

三、绩效评价管理20

四、存在的主要问题22

五、整改措施及建议23

一、项目概况24

二、项目资金申报及使用情况25

三、项目实施及管理情况25

四、项目绩效情况26

五、评价结论及建议26

第五部分 附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入决算表29

三、支出决算表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29

第一部分单位概况

一、职能简介

1.负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交（峻）工验收等工作。

2.负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。

3.负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。

4.组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。

5.完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.综合股。负责综合协调、文秘、会务、信息、督办、议(提)案办理、档案、机要、保密、信访、维稳、接待、社会治安综合治理等工作:负责党建、党风廉政建设、群团等工作:负责机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资、社会保险等工作:负责精神文明创建工作:承担绩效管理、目标考核、政务公开新闻宣传及发布等工作:负责工会管理和工会日常活动开展工作:负责法制建设工作:负责后勤管理工作。

2.财务审计股。负责拟订和执行财务会计管理制度:负责工程项目资金管理、监督及财务工作:负责编制和执行年度经费预算和财务决算:负责单位干部职工社会保险的核算、办理等工作;负责国有资产的财务管理工作:负责工程专项资金使用的会计核算、内部审计等工作。

3.工程建设股。负责组织工程现场施工，承担工程技术指导及监督工程进度、工程质量、施工管理、合同管理和安全管理指导等相关事务工作。负责工程全过程有关文件、技术资料的整理及技术档案移交、归档工作:负责全县农村公路建设工程定额造价管理、安全管理，参与质量评定、交(竣工)验收等工作。

4.规划和项目前期工作股(挂县公路规划研究室牌子)。负责全县公路发展规划研究工作:负责组织工程项目预算编制:负责公路建设、改造工作方案编制相关事务工作，负责公路建设项目预可行性研究、工程可行性研究报告、具体实施规划的审核及咨询工作;负责本中心实施的公路工程建设项目前期工作以及招投标、工程进度、质量、合同等管理事务工作。

三、2021年重点工作完成情况

1.项目建设。一是公路建设情况。温泉路二期完成路基10公里，路面8公里，桥梁3座，合计完成投资8200万元，占总投资53％；大水路完成路基19.5公里，完成投资6000万元，占总投资61％；黄猫垭旅游路一期24.7公里已完成，二期现已顺利开工实施；旅游北环线森林大峡谷段完成路基5公里，完成投资6300万元，占总投资67％。二是桥梁建设情况。木门大沟碥、普济横石梁桥、三江端公潭桥已全面完工；新开工建设的双汇斑竹桥主体已完工，正实施引道施工，完成投资350万元，占总投资60％。正源竹园渡桥完成拱圈两环，完成投资520万元，占总投资31％。

2.抓好重大决策落实工作。我中心严格按照中央《全面推进依法行政治国刚要》、《国务院关于加强法制政府建设的意见》及各级文件精神规定，加强依法行政和行业管理能力建设，强化对行政权力运行的制约和监督，建立和完善决策机制，先后制定了《委托或竞争性谈判服务合同的制定办法》、《“三重一大”议事决策规则》决策制度，确立了支委会、主任办公会议制度。按照科学、民主、法制的原则，认真抓好重大决策落实。

3.落实党史学习教育。按照党中央、省市县党史学习教育要求，我中心支委高度重视，迅速召开了学习教育动员部署会，领会了学习的意义，明确了目标任务，并根据局党史学习安排部署，制定了中心党史学习教育计划和个人党史学习教育计划，以支部集中学、个人自学指定书目以及通过川观新闻、学习强国APP等平台的方式认真学习，确保工作扎实推进、取得实效。

全年，支部组织集中学习15次，开展党史学习教育民主生活会1次，交流经验，分享学习心得，开展批评和自我批评，通过批评发现问题，明确方向，化解不足，并把学习成果转化为工作动力。组织观看红色电影《1921》、《长津湖》，感受共产党人的艰苦岁月和理想信念，帮助广大党员更加直观了解党史。全年收集学习心得160份，通过调研走访，开展“为群众办实事”实践活动2件，目前项目建设顺利，能按时完工。组织广大党员积极参加局组织的“红色星期五”、“红色星期六”“社区双报到”等活动，使广大党员进一步贴近群众，心系群众，全力为群众服务。

4.扎实推进党风廉政建设。一是认真组织学习党的十九大、习近平总书记重要讲话以及廉政建设相关文件精神，增强廉洁意识。坚持“不忘初心、牢记使命”、“红色星期五”党员主题活动的开展，不断增强党员干部的廉洁意识。二是坚持政务公开和民主集中的原则，坚持三重一大、党内监督条例等制度，严格规范所有干部职工的思想与言行。三是召开党风廉政建设（作风纪律）专题会议4次，签订廉洁责任书16份，重点岗位人员廉洁承诺书4份，结合工程建设实际梳理排查廉政风险点14个，制定防范措施，规范权力运行，提高风险防控力。四是召开廉政风险提醒会1次（黄猫垭二期），教育引导各参建单位管理班子人员严格执行廉洁自律各项规定，消除违规现象的发生。五是开展私下谈话1轮次。通过谈话警醒大家改变惯性思维，消除侥幸心理，增强自律意识。六是坚持工程建设廉洁全过程运行。从项目招标、到签订廉政合同，到开工之前的廉政风险提醒会，到实施中的工程变更、财务资金支付，再到项目的审计结算，整个建设过程，廉政工作的重心始终没有松动。七是扎实开展了干部纪律作风整顿，按照“问题整改不彻底不放过”要求，边查边改、立行立改，中心班子完成问题整改4个，公示公开整改问题4个，27名党员干部完成问题整改84个，公开公示整改问题84个。在干部作风纪律整顿查找问题“回头看”活动中，班子重新查找并完成整改问题1个，27名党员干部重新查找并完成问题整改14个。

5.信访维稳。针对建设项目多、里程长、信访问题突出的实际，我中心认真贯彻落实各级信访工作工作精神，严格按照《信访条例》制定了相关的信访制度，进一步畅通信访渠道，完善信访工作机制，今年以来，按照早排查早发现的要求，全方位、拉网式开展项目建设矛盾纠纷排查化解活动5轮次，及时有效地处理了市长热线等电话和网络平台反映的信访问题42条。及时受理率、按期答复率均为100％，群众满意率99％。

6.环保方面。今年在建项目多，线长面广，环保压力相当大，按照环保要求，我中心通过多种措施力保项目建设环保不出漏洞。一是加强宣传培训，强化环保意识。通过月例会学习环保知识，通过挂横幅开展环保宣传工作。二是严保措施落实。严格污水排放，施工及生活废水按要求进行排放，严禁废水直排入河道。建立了施工现场洒水降尘制度，配备洒水设备，指定专人负责。规范设置弃土场，采取覆盖方式降尘。对已经成型的弃土场等裸露地带，采取种草、种花等方式绿化。按时清运建筑施工垃圾，渣土车封闭运输，严禁弃渣弃土侵占河道。保持生活区的环境整洁，对生活垃圾及时清理、分类、回收等。对不符合环保要求、未办理环保手续的拌合站、碎石场正进行拆除处理。

7.党政信息方面。今年，我中心党政信息工作紧密结合中心工作实际，及时报送由价值的党政信息，充分发挥信息工作的宣传引导和决策参谋作用，为宣传党政工作动态、交流工作经验及为领导及时掌握情况开辟了渠道，今年合计上报信息23条，其中党务信息8条，政务信息15条。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计942.83万元。与2020年相比，2020年我单位收、支总计为0元，主要原因是我单位于2021年新成立。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计500.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计442.70万元，其中：基本支出438.21万元，占98.98%；项目支出4.50万元，占0.02%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计942.83万元。与2020年相比，2020年我单位财政拨款收、支总计为0元，主要原因是我单位于2021年新成立。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出442.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，2020年一般公共预算财政拨款支出为0元，。主要原因是我单位于2021年新成立。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出442.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.75万元，占7.17%；交通运输支出377.90万元，占85.36%；住房保障支出33.06万元，占7.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为442.70，完成预算88.52%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.72万元，完成预算75.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分资料完善不及时，导致资金截留，未完成支付。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为377.90万元，完成预算88.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分资料完善不及时，导致资金截留，未完成支付。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出438.21万元，其中：

人员经费388.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算2.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.2万元，增长100%。主要原因是2020年我单位公务接待费未发生，我单位于2021年新成立。其中：

国内公务接待支出2.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：开展项目验收等支付的交通费共计0.56万元，用餐费1.64万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;开展好各个项目工作，年终目标完成良好。本部门还实施了对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映党组织活动经费项目绩效目标实际完成情况。

“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.50万元，完成预算的94%。通过项目实施，机关形象得到改善，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，增强了党组织的凝聚力、战斗力。发现的主要问题：部分党员主体作用发挥不够，活动形式单一。下一步改进措施：创新党内活动开展方式，确保党建工作取得新进展、新成效。

2.部门绩效评价结果。

县农村公路建设事务中心按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县农村公路建设事务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本单位自行组织对1个项目开展了绩效评价，《党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目支出绩效评价报告》见附件2。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制还不够全面、前瞻性不强。2022年将会严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

对2021年项目支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题是党组织活动经费项目执行效果有待加强，与预期的效果有点差距。下一步改进措施：一是在党组织活动开展过程中进一步创新工作方式方法；二是严格落实经费管理制度，厉行节约，用实用活活动经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平”

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县农村公路建设事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县农村公路建设事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳机关事业单位养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指在职人员工资、津补贴等及日常公用经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

旺苍县农村公路建设事务中心

部门整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

1.综合股。负责综合协调、文秘、会务、信息、督办、议(提)案办理、档案、机要、保密、信访、维稳、接待、社会治安综合治理等工作:负责党建、党风廉政建设、群团等工作:负责机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资、社会保险等工作:负责精神文明创建工作:承担绩效管理、目标考核、政务公开新闻宣传及发布等工作:负责工会管理和工会日常活动开展工作:负责法制建设工作:负责后勤管理工作。

2.财务审计股。负责拟订和执行财务会计管理制度:负责工程项目资金管理、监督及财务工作:负责编制和执行年度经费预算和财务决算:负责单位干部职工社会保险的核算、办理等工作;负责国有资产的财务管理工作:负责工程专项资金使用的会计核算、内部审计等工作。

3.工程建设股。负责组织工程现场施工，承担工程技术指导及监督工程进度、工程质量、施工管理、合同管理和安全管理指导等相关事务工作。负责工程全过程有关文件、技术资料的整理及技术档案移交、归档工作:负责全县农村公路建设工程定额造价管理、安全管理，参与质量评定、交(竣工)验收等工作。

4.规划和项目前期工作股(挂县公路规划研究室牌子)。负责全县公路发展规划研究工作:负责组织工程项目预算编制:负责公路建设、改造工作方案编制相关事务工作，负责公路建设项目预可行性研究、工程可行性研究报告、具体实施规划的审核及咨询工作;负责本中心实施的公路工程建设项目前期工作以及招投标、工程进度、质量、合同等管理事务工作。

（二）机构职能。

1.负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交(峻)工验收等工作。
    2.负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。
    3.负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。
    4.组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。
   5.完成县交通运输局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

县农村公路建设事务中心核定事业编制51名、其中:主任1名(正科级)，副主任3名(副科级):专业技术性职务按有关规定设置，内设机构负责人职数4名。现有在职人数49人，其中：事业编制49人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款为5001283.04元。其中：财政拨款收入基本支出4953283.04元,占99.04%；项目资金48000.00元，占0.96%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度部门预算支出 4426981.42元，其中基本支出4382061.42元，占总支出比例98.98%、项目支出 44920.00元，占总支出比例1.02%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）及效益情况

旺苍县部门支出绩效评价得分表
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	预算编制（10分）	报送时效（1分）	及时性	1	1
		编制质量（3分）	预算编制准确	2	2
			部门预算审查	1	1
		绩效目标（6分）	部门整体绩效目标	3	3
			重点项目绩效目标	3	3
	预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度	4	4
			专项资金使用率	3	3
			结转资金使用率	3	2
		预算调整（4分）	预算执行刚性	4	4
		行政成本（6分）	机构运行经费控制率	3	3
			三公经费	3	3
	综合管理（40分）	债务管理（4分）	严格控制新增债务	2	2
			债务还本付息	2	2
		非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况	1	1
			非税收入上缴情况	1	1
			非税收入计划完成情况	2	2
		政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划的编制与执行	2	2
		资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况	2	1
			行政事业单位资产清查开展情况	2	2
			行政事业单位资产报表上报情况	2	2
		内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整	2	2
		信息公开（6分）	预算公开	2	2
			决算公开	2	2
			绩效信息公开	2	2
		绩效评价（10分）	评价项目覆盖率	2	2
			评价层次	2	2
			评价结果报告	2	2
			整改完成率	4	4
		依法接受财政监督（4分）	重点检查发现违规违纪问题	2	2
			存在问题整改是否到位	2	2
		公务卡支付（2分）	公务卡支付率	2	0
	部门整体效益（30分）	职责履行（10分）	重点工作办结率	10	10
		履职效率（20分）	经济效益	2	2
			社会效益	2	2
			生态效益	2	2
			机关整体满意度	7	7
			社会公众或服务对象满意度	7	6
	合计			100	96

（二）评价分析。

1.部门预算项目绩效管理：我单位根据职工人数及上年度支出情况合理编制年度预算及部门整体绩效目标，及时报县财政局审核后进行公开。预算执行过程中本单位人员经费根据实际发生额及时进行了拨付，机关运行经费支出控制较好，未发生三公经费超预算支出现象。

2.专项预算项目绩效管理：我单位根据专项预算项目实际情况编制了项目绩效目标，并对项目进行了自评，形成了自评报告。

四、存在的主要问题

2021年虽然取得了一定成绩根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，但仍存在一些不足。预算准确率和资金使用效益有待提高。

五、整改措施及建议

一是应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。二是要使定性指标的评议更客观和具有参考价值；三是加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让他们熟悉绩效评价工作。

附件2.

旺苍县农村公路建设事务中心项目支出绩效自评报告

（党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

党组织活动经费项目主要用于我单位开展党组织活动、发展党员、对党员干部进行教育等的工作经费。

（二）项目绩效目标

我单位党建工作聚焦“服务中心、建设队伍”核心任务，将党建工作与交通建设工作、队伍素质、服务水平深度融合，积极在交通建设领域确立有特色、有影响力、有示范的党建品牌，在重点服务窗口设立“党员先锋岗”，充分发挥党建引领作用和党员模范带头作用。

（三）项目自评步骤及方法

中心高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了2021年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目全年预算数4.8万元，预算批复数为4.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金来源为年初预算资金。

2．资金到位。年初预算下达资金，到位4.8万元。

3．资金使用。用于本单位党建工作建设，使用合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金实行国库授权支付方式，严格执行审批报销程序，做到了资金全部用于党组织建设工作，无挤占、挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照年初预算执行。

（二）项目管理情况

1.资金到位情况。该项目资金由财政预算下达4.8万元，到位率100%。

2.资金管理情况。该项目单位会计机构健全，资金管理严格，严格按照费用审批制度管理项目资金，做到专项专用。

（三）项目监管情况

对外接受财政和审计的监督，对内严格按照内部控制和财务管理流程监督。

四、项目绩效情况

项目运行良好。通过项目实施，一是各支部年初制定工作目标，建立日常工作台账，做到活动有方案、有计划，推进有措施、有载体。二是扎实推进党内生活规范化，严格落实“三会一课”“红色星期五”主题党日、双重组织生活制度、党员“双报到”、民主评议党员等制度。三是认真完成党费收缴工作，由专人负责，按月足额收缴党费，定期公开党费收缴情况。四是严格按照发展党员流程，做好党员考察培养教育工作，坚持标准、严格程序、严肃纪律，做到成熟一个发展一个，不降低标准，不追求数量，确保党员发展质量。五是强化作风纪律建设。始终把纪律和规矩挺在前面，通过开展党规党纪宣传、观看警示教育片等形式，广泛开展警示教育。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的93.75%，项目达到预期目标。

（二）存在的问题

党内活动开展形式比较单一，宣传力度还不够大。

（三）相关建议

创新活动开展方式，进一步加大宣传力度。

2021年部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县交通运输局210001		实施单位	旺苍县农村公路建设事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4.8	执行数：	4.5
		其中： 财政拨款	4.8	其中： 财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障党组织活动开展。			全年党组织活动正常开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	3次/年	3次
		数量指标	主题党日活动（含外出开展活动）	12次/年	12次
		质量指标	规范开展党建活动	顺利迎接各级督查暗访	顺利迎接各级督查暗访
		时效指标	全年按期完成率间	≥98%	≥98%
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次	开展党员教育培训（含外出开展活动）0.5万元/次
		成本指标	主题党日活动（含外出开展活动）0.2万元/次	主题党日活动（含外出开展活动）0.2万元/次	主题党日活动（含外出开展活动）0.2万元/次
		社会效益 指标	党员能力素质提升率	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强
		可持续影响指标	工作开展情况	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升	进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升
	满意 度指标	满意度指标	党员满意度	≥98%	≥98%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表