目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家和省、市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。 

2、承担推进保障性住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好公租住房项目和资金安排并监督实施；

3、负责商品房预售许可及商品房预售资金的缴存使用等相关服务工作；

4、负责商品房预售合同网签、存量房网签备案及注销，指导存量房交易，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；

5、负责房地产估价、房地产经纪、房地产咨询、房地产测绘、房地产租赁等指导和服务工作；

6、负责白蚁防治服务工作；

7、负责全县物业管理活动的指导和监管服务工作，加强对乡镇人民政府物业管理工作人员的培训；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；负责物业承接、查验工作。

7、负责全县原有房屋产权产籍档案资料保管、利用和编研、统计工作。

9、承办县政府公布的有关事项。

10、承办县住房和城乡建设局交办的其他工作事项。

（二）2021年主要工作完成情况。

1、房地产开发取得成效

2021年全面加强房地产市场开发进度和商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。2021年新增房地产开发建筑面积27.41万平方米，新增房地产开发投资8.8亿元，新培育房地产开发企业2户。2021年完成商品房销售面积15.28万平方米，销售商品住房1380套，销售资金8.45亿元，销售营业用房0.39万平方米，销售金额0.32亿元。全年归集小区专项维修资金1500万元。2021年，办理房屋交易网上签约919件，房屋交易面积8.8万平方米，交易申报金额1.86亿元,办理房屋注销抵押登记228件。

2、小区物业管理得到加强

2021年，在各物业小区认真开展了国家卫生县城创建和门前“双包”以及疫情防控工作。一是组织物业小区开展卫生环境专项整治，治理和整治小区牛皮癣，规范小区停车位，清理楼道乱堆乱放，疏通消防通道；二是全面开展小区疫情防控，实行干部包干负责制，确保无一例新冠疫情的出现。三是开展了物业领域不稳定因素排查化解工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素；四是加大对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

3、老旧小区改造全面推进

2021年老旧小区改造项目涉及县城区7个社区33个老旧小区，1399户，建筑面积13.49万平方米，计划投资4200万元，中央、省补助资金到位1156万元。33个小区全部开工建设，有25个小区完工并交付使用，4个小区规划加装电梯10部，已开工8部，预计12月底全面完成老旧小区改造任务。

4、民生工程顺利实施

（1）投资2450万元的公共租赁住房项目（人才公寓）建设项目临近全面封顶阶段。

（2）2021年发放公共租赁住房租赁补贴1092户，发放资金157.6万元。

（3）完成固定资产投资入库4556万元，完成资金转移支付6250万元，全年完成非税收入319.28万元。

5、积极化解各类安全风险

2021年，认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2021年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷30余件，解决群众网上信访50余件。

6、公租房管理进一步优化

进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理工作，推行公租房人脸识别智慧管理系统，县城区共有公租房1989套，已安置1913套，对不符合条件的予以清退，有效解决了公租房部分租住人员转租、转住、骗租公租房的现象，提高了公租房租住管理的透明度和公平公正。

7、认真开展脱贫攻坚“回头看”工作

进一步强化了驻村帮扶工作，选派了第一书记到村任职，认真开展了巩固脱贫攻坚“回头看”后评估工作，实时掌握动态，有效监测脱贫户各种情况，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项后期工作任务。

8、档案社会化效益显著提高

我中心坚持把房产档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，开据房屋查询证明书1520份，为政务大厅（房管窗口）提阅房产档案470卷，为上级相关部门查询230名人员的房产信息，办理划拨土地转出让、提供房改办批文、售房合同、审批书查阅等档案70余卷，为相关单位和部门即时查询房产信息140余卷。

9、扎实开展党史学习教育。一是充分利用党支部“三会一课”，组织党员干部认真学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和中央、省委、市委有关文件精神，按照县委《关于开展党史学习教育的实施意见》要求，狠抓工作落实，增强了主动参与党史学习教育的政治定力；二是针对我中心住房保障和房地产开发、老旧小区改造等惠民工程，切合工作实际，制定了《党史学习教育工作方案》、《开展党史学习教育具体工作安排清单》，明确了工作重点，落实了牵头部门和责任人员，确保工作有序进行；三是认真抓好工作结合。房地产事务中心把党史学习教育同巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、推进全县住房保障和房地产事业高质量发展与开展庆祝中国共产党成立100周年各项活动结合起来，确保学习教育与各项重点工作互促共进。

10、狠抓纪律作风整改工作。结合市县纪律作风整顿会议精神，成立领导班子，制定工作方案，深入查摆我单位班子及党员干部在“小进即满、不思进取”方面的突出问题，完善《机关管理制度》。深入剖析了班子及党员干部在“办事拖沓、效率低下”的突出问题，进一步强化干部考勤考核制度。深入剖析了单位班子及党员干部在“敷衍塞责、不负责任”方面突出问题，组织党员干部对2020年以来的老旧小区改造开展“回头看”工作，收集群众意见，逐一汇总，建立台账，销号整改。深入剖析了单位班子及党员干部在铺张浪费、公务接待、公文处理、差旅费报销等方面进行了专项整治。

11、依法治县顺利推进。强化组织领导，明确目标责任，将依法治县工作贯穿于工作各个环节，做到同安排、同部署、有落实、同检查、同考核，认真学习贯彻相关会议文件精神抓落实。强化普法宣传，营造法治氛围，抓领导干部法治教育，制定了领导干部年度学法计划，完善了机关会前学法制度。抓法制宣传，构建全民参与的法治创建氛围，结合我局业务，多次深入小广场、统筹城乡试点村、帮扶村开展法律政策宣传服务，引导人民群众自觉投身“法治旺苍”建设。抓内设机构宣传教育，牢固树立“谁执法谁普法”的工作思路，明确了管理股、住保办、房管窗口等相关股室是依法治县宣传工作的主体，牢固树立依法行政、依法办事、依法普法理念，强力推进法治文化建设。依法履行了行政监管职责，全年无行政行为被撤销、变更、确认违法、责令纠正等现象。建立健全了依法行政领导体制机制，建立并落实了学法制度，开展了以行政处罚、行政许可行为和行政规范性文件制定备案情况为重点的执法监督检查。

12、其它工作圆满完成。按照县委县政府的指示精神和相关部门的要求，扎实开展了意识形态、统战、卫生、文化体育、防邪、保密、审计、工会、网络信息、人事、档案、机构编制、行权录入、政务公开、财政绩效评估、应急管理、低碳发展、社区治理等各项工作任务圆满完成。

二、机构设置

旺苍县房地产事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。根据以上职责，旺苍县房地产事务中心设置6个内设机构。

（一）综合股 组织协调单位日常工作，负责文电、信访、信息、接待、保密、综合治理、保卫、计划生育、组织、人事、培训、乡村振兴、档案、离退休人员管理、外事等工作；负责单位政务、事务的综合协调、督办和后勤服务工作；起草有关综合性文件；负责单位目标责任考核工作；会同有关部门办理人大建议、议案和政协提案；负责宣传教育、意识形态工作、党建及党风廉政建设和单位内部各项管理制度的实施、督办工作。

（二）住房保障管理股（县保障性住房领导小组办公室）：

负责保障性住房的服务性、技术性、辅助性工作；负责棚户区改造相关工作；负责公共租赁住房和直管公房的接收、租赁、维修、安全等具体服务工作；负责公共租赁住房补贴审核及发放工作；负责保障性住房项目申请和管理；负责住房保障资格确认和年审的服务工作；负责公共租赁住房和直管公房租赁合同的签订、入住、租金档次确定、租金调整、租金收缴、换房、退房等动态服务工作；负责指导乡镇开展住房保障相关工作；负责房改政策咨询，具体实施县本级房改房产权转换、房改售后资金使用等日常服务工作；负责经济适用房资质审核等相关工作。

（三）物业管理股

负责宣传和贯彻落实物业管理方面的政策法规；负责全县物业管理活动的指导和监管服务工作，加强对乡镇人民政府物业管理工作人员的培训；负责建筑区划划分、物业管理服务前期招标投标、物业承接查验、新建住宅附属设施设备交付使用、进驻与退出等物业管理活动监督管理事务性工作；负责住宅专项维修资金归集、使用、管理工作；指导监督房屋装饰装修工作。

（四）房地产市场管理服务股（县白蚁防治办公室）

负责监测房地产市场，分析研判房地产市场发展趋势；负责商品房预售许可的相关服务工作；负责商品房预售资金的缴存及使用的服务工作；负责新建商品房预售合同网签、存量房网签备案及注销的服务工作；负责指导存量房交易活动，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；负责房地产估价、房地产经纪、房地产咨询、房地产测绘、房地产租赁服务工作；负责白蚁防治服务工作。

（五）财会股

负责全中心财会工作；负责全中心年度资金计划的编制和年度财务预、决算工作；负责各类统计报表工作。

（六）房产档案股

负责档案资料异动、编研、利用工作；负责科学管理和快捷查阅档案工作；负责出具房屋查询证明书。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12727.66万元。与2020年相比，收、支总计各增加876.72万元，增长0.75%。主要变动原因是主要是保障性住房资金、人员经费增加导致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5279.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5249.05万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.57%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

   2021年本年支出合计6399.24万元，其中：基本支出354.19万元，占5.53%；项目支出6045.05万元，占94.47%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12727.66万元。与2020年相比，收、支总计各增加876.72万元，增长0.75%。主要变动原因是主要是保障性住房资金、人员经费增加导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6379.24万元，占本年支出合计的99.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3421.18万元，增长115.66%。主要变动原因是老旧小区改造项目付款大幅增加以及人员经费支付增加导致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6379.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出44.57万元，占0.70%；卫生健康支出13.24万元，占0.21%；城乡社区支出308.40万元，占4.83%；住房保障支出6013.02万元，占94.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6379.24万元，完成预算52%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.57万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.09万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为230.92万元，完成预算92.02%。原因为：一是有两名职工退休减少工资福利支出及公务业务费；二是年终部分费用报账资料未交付财务未支付。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.89万元，完成预算99.10%。原因为：年终部分费用报账资料未交付财务因未支付。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为45.6万元，完成预算100%。

7.  住房保障支出（类）保障性住房安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为1185.56万元，完成预算53.28%。原因：一是财政资金紧缺，二是部分项目都是跨年度实施的项目，二是工程进度未达到付款要求不予支付，三是施工企业未及时报送付款资料。

8.住房保障支出（类）保障性住房安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为157.60万元，完成预算98.33%。原因：部分享受保障性住房租金补贴人员退出不再享受相关补助政策。

9.住房保障支出（类）保障性住房安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出决算为4650万元，完成预算50.45%。原因：一是财政资金紧缺，二是部分项目都是跨年度实施的项目，二是工程进度未达到付款要求不予支付，三是施工企业未及时报送付款资料。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为19.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出354.19万元，其中：

人员经费286.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.60万元，完成预算89.78%，决算数小于预算数的主要原因是主要一是厉行节约，二是部分费用报账资料未及时送达财务未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。主要原因是未发生因公出国（境）经费支出事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出事项。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算89.78%。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元，下降12%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待35批次，526人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：物业管理工作接待0.5233万元；老旧小区改造项目工作接待1.6613万元；你保障性住房建设和管理工作接待1.4164万元。

外事接待支出0万元。主要是未发生外事接待支出事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出20万元。主要是支付2021年老旧小区改造基础设施配套建设项目款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对旺苍县2020年公共租赁住房（人才公寓）、2021年老旧小区改造、党建活动等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县房地产事务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县房地产事务中心机关运行经费支出48.55万元，比2020年增加19.22万元，增长65.53%。主要原因是2020年发生的机关运行经费因部分供应商年终未及时提供报账资料在2021年度支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县房地产事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我中心共有车辆0辆.

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府乡低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2021年旺苍县房地产事务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县房地产事务中心（简称县房地产事务中心）为县住房和城乡建设局管理的正科级事业单位，保留参公管理。依据相关职能下设综合股、住房保障管理股（县保障性住房领导小组办公室）、物业管理股、房地产市场管理服务股（县白蚁防治办公室）、财会股、房产档案股等6个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市有关房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。 

2.承担推进保障性住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的职责；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好公租住房项目和资金安排并监督实施；

3.负责商品房预售许可及商品房预售资金的缴存使用等相关服务工作；

4.负责商品房预售合同网签、存量房网签备案及注销，指导存量房交易，提供存量房交易相关法规政策咨询服务；

5.负责房地产估价、房地产经纪、房地产咨询、房地产测绘、房地产租赁等指导和服务工作；

6.负责白蚁防治服务工作；

7.负责全县物业管理活动的指导和监管服务工作，加强对乡镇人民政府物业管理工作人员的培训；承担县本级住房维修资金的设立、归集和监督使用；负责物业承接、查验工作。

8.负责全县原有房屋产权产籍档案资料保管、利用和编研、统计工作。

9.承办县政府公布的有关事项。

10.承办县住房和城乡建设局交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

县房地产事务中心核定事业编制24名。其中，主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数6人。年末在职人数23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度我中心收入预算总数为39231835元（旺财预〔2021〕3号），2020年度收入预算总数为90383819元，与上年相比减少51151984元,下降56.59%，主要是保障性住房资金大幅减少导致。

2020年度我中心收入年终决算总数为127276605.12元，主要是年中追加保障性住房资金和临聘人员工资及保险费以及上年结转等。具体情况如下：川财综〔2021〕14号追减公共租赁住房改造资金（功能科目2210106）10730000元；川财综〔2020〕14号追减老旧小区改造资金（功能科目2210108）1750000元；川财综〔2021〕3号追减公共租赁住房改造资金（功能科目2210106）4640000元；川财综〔2021〕3号追减老旧小区改造资金（功能科目2210108）390000元；川财综〔2021〕11号追加老旧小区改造资金（功能科目2210108）30620000元；追减基本业务费（功能科目2120101）36000元；存量资金解决项目工作经费178000元（功能科目2120102）；财政收回保障性住房资金13385435.35元（2019年指标）。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度决算总支出63284204.57元（含财政调整决算支出），其中：基本支出3541932.87元，主要是支付职工工资2863181.20元、保险397267元、住房公积金198634元、日常公务业务费485154.67元等，本年与上年相比呈上升趋势，主要是支付2020年度绩效目标、绩效目标计算缴纳住房公积金、支付上年应付未付的业务经费等纳入决算。项目支出26,537,724.00元，主要是：1、支付老旧小区改造资金45672800元；2、支付2020年公共租赁住房、五权镇公租房建设审计费、水电改造、工程款等10397590元；3、支付保障性住房租赁补贴1575960元；4、支付李玉章死亡抚恤金180855元、5支付国有土地出让支出200000元（财政安排用于支付老旧小区改造配套）；6项目工作经费318863元；7、住宅建设与房地产市场监管455956元。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

旺苍县房地产事务中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心能按时完成县委、县政府交办的各项工作任务，取得满意成果。自评得分85.5分.

（二）综合管理情况

1. 年度目标完成情况

（1）房地产开发取得成效。2021年全面加强房地产市场开发进度和商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对房地产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。2021年新增房地产开发建筑面积27.41万平方米，新增房地产开发投资8.8亿元，新培育房地产开发企业2户。2021年完成商品房销售面积15.28万平方米，销售商品住房1380套，销售资金8.45亿元，销售营业用房0.39万平方米，销售金额0.32亿元。全年归集小区专项维修资金1500万元。2021年，办理房屋交易网上签约919件，房屋交易面积8.8万平方米，交易申报金额1.86亿元,办理房屋注销抵押登记228件。

（2）小区物业管理得到加强。2021年，在各物业小区认真开展了国家卫生县城创建和门前“双包”以及疫情防控工作。一是组织物业小区开展卫生环境专项整治，治理和整治小区牛皮癣，规范小区停车位，清理楼道乱堆乱放，疏通消防通道；二是全面开展小区疫情防控，实行干部包干负责制，确保无一例新冠疫情的出现。三是开展了物业领域不稳定因素排查化解工作，建立了物业领域乱象专项整治工作方案，积极化解了物业领域不稳定因素；四是加大对物业服务企业的监管力度，提高了物业服务企业的管理水平，加强了物业管理全过程的监管，定期对业主委员会的工作进行了检查，对不作为、不按法律法规办事的业主委员会按相关法律法规依法予以了处理，促进了全县物业管理服务规范化、制度化。

（3）老旧小区改造全面推进。2021年老旧小区改造项目涉及县城区7个社区33个老旧小区，1399户，建筑面积13.49万平方米，计划投资4200万元，中央、省补助资金到位1156万元。33个小区全部开工建设，有25个小区完工并交付使用，4个小区规划加装电梯10部，已开工8部，预计12月底全面完成老旧小区改造任务。

（4）民生工程顺利实施。（一）投资2450万元的公共租赁住房项目（人才公寓）建设项目临近全面封顶阶段。（二）2021年发放公共租赁住房租赁补贴1200户，发放资金160万元。 （三）完成固定资产投资入库4556万元，完成资金转移支付6250万元，全年完成非税收入367.68万元。

（5）积极化解各类安全风险。2021年认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2021年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷30余件，解决群众网上信访50余件。

（6）公租房管理进一步优化。进一步加强了公租房管理水平，强化了租住资格审查和清理工作，推行公租房人脸识别智慧管理系统，县城区共有公租房1989套，已安置1913套，对不符合条件的予以清退，有效解决了公租房部分租住人员转租、转借行为。

（7）认真开展脱贫攻坚“回头看”工作。进一步强化了驻村帮扶工作，选派了第一书记到村任职，认真开展了巩固脱贫攻坚“回头看”后评估工作，实时掌握动态，有效监测脱贫户各种情况，按照上级要求完成了年度脱贫攻坚各项后期工作任务。

（8）档案社会化效益显著提高。我中心坚持把房产档案的开发利用作为档案室的一项重要任务，积极开展档案利用，热情周到为利用档案单位和个人提供方便。通过规范的档案资料索引及计算机系统管理，为档案的快速利用做好了充分保障。一年来，开据房屋查询证明书1520份，为政务大厅（房管窗口）提阅房产档案470卷，为上级相关部门查询230名人员的房产信息，办理划拨土地转出让、提供房改办批文、售房合同、审批书查阅等档案70余卷，为相关单位和部门即时查询房产信息140余卷。

（9）扎实开展党史学习教育。一是充分利用党支部“三会一课”，组织党员干部认真学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和中央、省委、市委有关文件精神，按照县委《关于开展党史学习教育的实施意见》要求，狠抓工作落实，增强了主动参与党史学习教育的政治定力；二是针对我中心住房保障和房地产开发、老旧小区改造等惠民工程，切合工作实际，制定了《党史学习教育工作方案》、《开展党史学习教育具体工作安排清单》，明确了工作重点，落实了牵头部门和责任人员，确保工作有序进行；三是认真抓好工作结合。房地产事务中心把党史学习教育同巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、推进全县住房保障和房地产事业高质量发展与开展庆祝中国共产党成立100周年各项活动结合起来，确保学习教育与各项重点工作互促共进。

（10）狠抓纪律作风整改工作。结合市县纪律作风整顿会议精神，成立领导班子，制定工作方案，深入查摆我单位班子及党员干部在“小进即满、不思进取”方面的突出问题，完善《机关管理制度》。深入剖析了班子及党员干部在“办事拖沓、效率低下”的突出问题，进一步强化干部考勤考核制度。深入剖析了单位班子及党员干部在“敷衍塞责、不负责任”方面突出问题，组织党员干部对2020年以来的老旧小区改造开展“回头看”工作，收集群众意见，逐一汇总，建立台账，销号整改。深入剖析了单位班子及党员干部在铺张浪费、公务接待、公文处理、差旅费报销等方面进行了专项整治。

（11）依法治县顺利推进。强化组织领导，明确目标责任，将依法治县工作贯穿于工作各个环节，做到同安排、同部署、有落实、同检查、同考核，认真学习贯彻相关会议文件精神抓落实。强化普法宣传，营造法治氛围，抓领导干部法治教育，制定了领导干部年度学法计划，完善了机关会前学法制度。抓法治宣传，构建全民参与的法治创建氛围，结合我局业务，多次深入小广场、统筹城乡试点村、帮扶村开展法律政策宣传服务，引导人民群众自觉投身“法治旺苍”建设。抓内设机构宣传教育，牢固树立“谁执法谁普法”的工作思路，明确了管理股、住保办、房管窗口等相关股室是依法治县宣传工作的主体，牢固树立依法行政、依法办事、依法普法理念，强力推进法治文化建设。依法履行了行政监管职责，全年无行政行为被撤销、变更、确认违法、责令纠正等现象。建立健全了依法行政领导体制机制，建立并落实了学法制度，开展了以行政处罚、行政许可行为和行政规范性文件制定备案情况为重点的执法监督检查。

（12）其它工作圆满完成。按照县委县政府的指示精神和相关部门的要求，扎实开展了意识形态、统战、卫生、文化体育、防邪、保密、审计、工会、网络信息、人事、档案、机构编制、行权录入、政务公开、财政绩效评估、应急管理、低碳发展、社区治理等各项工作任务圆满完成。

（二）预算编制情况

1.报送时效。2021年县房地产事务中心按照旺苍县财政局预算会议精神和预算编制要求及时报送预算编报，按时完成了部门预算编制任务，及时有效。

2.编制质量。县房地产事务中心2021年部门预算编制较完整，基础信息和科目使用准确，预算编制项目名称、内容较规范，但对来年工作任务考虑不充分

旺苍县房地产事务中心在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行中未调整项目。

（2）预算执行平衡。年底预算执行收支平衡，人员支出部分按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时报送了部门决算，但对部分数据口径把握不准，单位账务和部门决算数据存在不一致现象。

（4）公务卡改革。严格执行公务卡使用管理相关规定，公务卡消费严格按照公务卡消费支出目录执行。2021年非转账支出2626.58元，公务卡支出26544.45元，占非转账支出数1010.61%。现金主要用于支付无卡无折、零散人员小额费用报销、水费等支出

（5）政府采购政策执行。采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购选择方式合法。不存在无预算、超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（6）非税收入征收管理。严格执行国家非税收入相关管理规定，无违反收支两条线规定，无违规收费及截留、坐支非税收入现象。全年完成公共租赁住房租金收入367.6781万元并全额缴入财政专户。

（7）厉行节约。严格执行国家有关厉行节约规定，坚持量入为出、收支平衡的总原则，坚守三公经费预算总量零增长的底线，进一步压缩一般性支出。2021年三公经费支出4.0088万元，其中，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出万元，公务用车运行维护费支出0万元；2021年较2020年三公经费上升，主要是支付2020年度欠付的公务接待费以及业务工作量增大导致。

4、预算完成结果情况

2021年一般公共预算支出决算数为6399.24，完成预算50.28%。其中：

（1）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.48万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.09万元，完成预算100%

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为230.92万元，完成预算92.03%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为31.89万元，完成预算97.76%。决算数小于/等于预算数原因为：一是厉行节约，压缩一般公务业务费支出；二是部分经费未到位导致已发生费用未支付。

(5)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为20万元，用于2021年老旧小区基础配套设施。完成预算66.7%。决算数小于预算数原因为：项目施工单位未及时将报账资料提交我中心导致资金支付滞后。

(6)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为1185.56万元，完成预算53.27%；决算数小于预算数原因为：一是项目施工单位未及时将报账资料提交我中心导致资金支付滞后；二是部分资金未到位不能支付已发生款项未支付。

(7)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算为157.60万元，完成预算98.33%；决算数小于预算数原因为：乡镇、社区未及时将住房租金补贴人员名单、补助金额等报账信息资料提交我中心导致资金支付滞后。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为19.86万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出决算为4650万元，完成预算50.45%；决算数小于预算数原因为：一是疫情导致施工单位不能经常施工，工程进度较慢；二是施工企业等报账信息资料提交我单位导致资金支付滞后；三是财政资金到位不及时。

5.项目决策情况

旺苍县房地产事务中心项目决策采取各股室人员意见，经中心班子成员达成一致意见作出，最后对外报出。

6.项目实施情况

旺苍县房地产事务中心在2021年度部门共实施2020年公共租赁住房（人才公寓）、五权镇公租房、2020年老旧小区改造、2021年老旧小区改造、党组织活动、物业管理、档案管理等项目工作。

7.项目完成结果情况

旺苍县房地产事务中心在2021年度部门共实施“2020年公共租赁住房”、“2020年老旧小区改造”（续建）、2021年老旧小区改造、“党组织活动”、等项目。其完成结果情况如下：

A、保障性住房建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。全年固定资产投资入库完成3500万元，向上争取资金4926万元；全年审核及发放住房租赁补贴1092户，发放资金157.60万元，全年完成非税收入336.68万元。

B、2020年老旧小区改造完成情况 2020年老旧小区改造项目涉及旺苍县县城区十个社区， 144个老旧小区，改造总建筑面积779400平方米，8961户31363人，投入资金1.6亿元元。前期通过调查摸底、分类梳理情况、掌握基础数据及管理维护信息底数、电梯加装以及平安智慧小区建设等情况，逐一建立台账，已完成用地、规划、环评、设计、预算、财评等各项工作，截至目前，144个老旧小区改造已全部开工建设，开工率达100%，已有141个小区完成改造任务进入送审。

C、党组织活动（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持“三会一课”和主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。

D、2021年老旧小区改造项目涉及县城区7个社区33个老旧小区，1399户，建筑面积13.49万平方米，计划投资4200万元，中央、省补助资金到位1156万元。33个小区全部开工建设，有25个小区完工并交付使用，4个小区规划加装电梯10部，已开工8部，预计12月底全面完成老旧小区改造任务。

E、档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100% .一年来，开具房屋查询证明书1520份，为政务大厅（房管窗口）提阅房产档案470卷，为上级相关部门查询230名人员的房产信息，办理划拨土地转出让、提供房改办批文、售房合同、审批书查阅等档案70余卷，为相关单位和部门及时查询房产信息140余卷。

F、物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100% .2021年，认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2021年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷50余件，解决群众网上信访102件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督查反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。

G、保障性住房建设   （一）投资2450万元的公共租赁住房项目（人才公寓）建设项目临近全面封顶阶段。（二）2021年发放公共租赁住房租赁补贴1200户，发放资金160万元。 （四）完成固定资产投资入库4556万元，完成资金转移支付6250万元，全年完成非税收入367.68万元。

8.绩效公开、整改情况

旺苍县房地产事务中心能按照财政要求及时公开预算、决算及相关绩效情况。

9.绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标管理。严格按照相关规定编报、使用项目资金，及时跟进检查项目实施情况，确保资金使用安全、规范、有效。

（2） 项目绩效评价。按时、按质完成项目绩效评价工作，准确反映了项目资金的使用情况。

（3）本部门自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看保障性住房建设管理、党组织活动等正常运行、不出现重大环保、安全事故，不发生群体性事件、不发生拖欠民工工资、拖欠国家税收事件。已全面完成目标任务。

四、存在的主要问题

1、财务人员力量薄弱，业务技能有待提高。一是从事财务工作的人少，各级部门报表繁多，只要涉及数字的报表集中由财务处理报送导致财务人员对各项改革及法律法规和规章制度了解不够全面，账务处理不够科学合理。二是全单位仅1人取得会计中级职称，无后备会计人员，导致所有会计工作压在1个人肩上。三是财务人员自身未及时补充学习业务知识和提升专业技能。

2、项目绩效评价工作不够扎实。一是对开展绩效评价不够重视，对项目绩效评价以交差了事。二是未主动开展绩效评价工作。三是绩效评价不完善，绩效评价贯穿事前、事中和事后。在实际工作中，只有事前绩效评价，无事中和事后评价。

3、公务卡支付力度不到位。对政府要求进行公务卡支付核算的项目未完全使用公务卡支付核算。

4、财政支付力度较低，全年一般公共预算支付率50.28%。

五、整改措施及建议

（一）整改措施

1、加强财务人员力量、补充年轻好学的相关专业人员到财务室工作，外派财务人员出去交流学习从而提高财务人员业务水平。

2、积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，更新思路，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度、多组织工作人员学习交流。

3、进一步规范财务收支和控制经费增长，改进完善财务管理办法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，对项目绩效评价高度重视并予以严格执行。

4、厉行节约，对三公经费严格把关牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5、加强公务卡支付力度，对要求用公务卡结算的尽量使用公务卡结算，杜绝现金支付。

6、对政府采购实行专人负责，成立政府采购管理小组。由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各股室长为成员。在今后的工作中高度重视政府采购工作，严格按照相关政策及时在政府采购网站公示。

7、及时与财政和其他相关部门沟通，共同解决资金难题，加大资金支付力度。

（二）建议

1、及时补充年轻好学的相关专业人员到财务室工作，分工协作。同时外派财务人员出去交流、学习。

2、加强职工对法律法规和财政规章制度的指导，建议在职工大会上宣讲有关三公经费、差旅费报销等制度。让职工理解和掌握财政政策，从而支持财务人员执行相关规章。

附件6-1
旺苍县部门整体支出绩效目标自评表
（2021 年度）
部门名称			137001-旺苍县房地产事务中心
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	2021年老旧小区改造		工程完工	1156	1156		510	510
	2020年老旧小区改造（续建）		全面完成改造	3062	3062		2160	2160
	五权镇公租房		工程进度65%	708	708		140	140
	2020年公租房（人才公寓）		工程进度65%				618.96	618.96
	保障性住房租赁补贴		发放金额150万元，发放1500户				157.6	157.6
	行政运行日常工作		完成县委、县政府交办的其他工作任务	353.0481	353.0481		352.19	352.19
	金额合计			5279.0481	5279.0481		3938.75	3938.75
	预期目标				实际完成目标
年度 总体 目标	1、力争2021年新增房地产开发建筑面积8.6万平方米，完成房地产开发投资3.8亿元，完成商品房销售面积6.2万平方米，销售商品房600套，归集小区专项维修资金200万元；2、完成固定资产投资入库1800万元；3、完成非税收入300万元；完成审核及发放住房租赁补贴1500户，发放资金150万元；4、完成上级转移支付1800万元；5、进一步做好2021年33个老旧小区改造实施工作，改造建筑面积14.62万平方米，1399户，计划投资4200万元；6、完成县委、县政府交办的其他工作。				1、完成固投3500万元，向上级争取资金4926万元；2、2020年老旧小区改造全面完工进入送审阶段；3、2021年老旧小区改造全面完工进入验收阶段；4、2020年公租房（人才公寓）工程进度达65%；5、五权镇公租房主体完工；6、发放租赁补贴1500户，发放金额157.6万元；7、非税收入入库367.68万元；7、全面完成物业管理、党建、档案管理等其他目标工作。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		固定资产投资入库		1800万元		4556万元
				向上级争取资金		3500万元		4926万元
				非税收入入库		300万元		367.68万元
				租赁补贴发放		150万元		157.6万元
				2021年老旧小区改造		计划进度60%		全面完工进入验收送审阶段
				2020年老旧小区改造		计划进度70%		全面完工进入验收，部分已竣工决算审计完毕。
				2020年公租房（人才公寓）		计划进度50%		全面封顶
				五权镇公租房		计划进度65%		全面封顶
				资金转移支付		1800万元		6250万元
				棚户区改造		完成摸底，推进开工		完成拆迁150户
		质量指标		老旧小区改造		符合行业标准		符合
				验收合格率		100%		100%
		时效指标		完成时间		12月31日前		12月10日
				开工目标完成率		100%		100%
				公租房建设进度		50%-65%		全面封顶
				老旧小区改造进度		60-80%		全面完工
				基本建成目标完成率		100%		100%
				租赁补贴目标完成率		100%		100%
		成本指标		2021年老旧小改造		不高于同行水平		总成本1156万元
				公租房建设建筑成本		2200元/平方米
				2021年老旧小改造加装电梯成本		16万元/部		16万元/部
	效益指标	经济效益 指标		增加地方财政收入		300万元		367.68万元
				增加固定资产投资收入		1800万元		3500万元
		社会效益 指标		改善城乡居民居住环境		得到改善		得到改善
				促进地方财政经济发展
				公租房分配入住率		60%以上		96%
				提高居民经济收入
		生态效益 指标		符合生态标准		符合		符合
		可持续影响 指标		改善城乡居民居住环境		得到改善		得到改善
				增加地方财政收入		300万元/年		300万元以上/年
				引进高端人才，促进我县综合发展		切实得到改善		切实得到改善
	满意度 指标	满意度指标		上级主管部门		90%		98%
				城镇低收入住房困难户家庭满意度		大于80%		大于95%
				新市民、青年人满意度		大于80%		大于95%

附件二

旺苍县房地产事务中心

关于2021年老旧小区改造的绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管单位职能

（1）明确监督职责；（2）明确监督要点，质量监管，施工安全监管，文明施工监管，承发包行为监管，建筑工人实名制监；（3）明确主要措施，强化组织领导，强化源头管控，强化监督管理，强化违法行为查处，强化责任追究。

2．项目立项、资金申报的依据。

（1）旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目立项依据为《旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》，项目资金申报的依据为《旺苍县发展和改革局关于旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（旺发改【2021】249号）。

(2)旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目立项依据为《旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究的请示》，项目资金申报的依据为《旺苍县发展和改革局关于旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究的批复》（旺发改【2021】241号）。

3．资金管理办法

我单位参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2019】31号）执行。

4．上级各类补助资金到位后，我中心严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，县财政局会同房地产事务中心，按规定及时下达预算，对全县的老旧小区改造项目进行了摸底、调查，将中央和省级财政专项资金用于老旧小区改造项目工程。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

（1）2021年老旧小区改造主要内容为新开工城镇老旧小区改造涉及33个小区，包括房屋拆除270平方米，屋顶修缮34060平方米，楼道内墙修缮1842平方米、外墙立面整治72371平方米，楼道扶梯及扶手整修3220米，楼梯政90平方米以上及化粪池、门禁系统、监控系统健身器材、路灯、电梯安装等改造工程。

（2）旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目。涉及旺苍县东河镇凤凰梁社区、卸甲碥社区、治城社区、冯家坝社区、马家渡社区、南峰寺社区、百丈关社区、白马寺社区、印月潭社区、宋水社区十个社区，共计131个老旧小区，7642户。涉及以下几方面：一是老旧小区改造内容：燃气管道37000m。二是老年日间照料中心：新建日间照料中心900m2，围墙加固21m、厕所改造300m2、化粪池清理6座、排水管60m，路灯80盏、文化墙打造2700m2、场地硬化3200m2、绿化1780m2等，以及监控、门禁系统、消防、健身器材、生活用品等设施设备购置。三是幼儿园改造：包括排水管320m、道路硬化3130m2、廊桥换顶315m2、围墙粉刷300m2、绿化1500m2等相关设施设备。

2．项目完成情况

2021年老旧小区改造项目截至目前已全面完工。2020年老旧小区改造基础设施设备配套项目（属跨年度实施项目）目前建设进度达60%。

3、资金支付情况

截至8月底2021年老旧小区改造项目资金已支付560万元，2020年老旧小区改造基础设施设备配套项目资金已付375万元。

4、项目实施的意义

城镇老旧小区改造是我县的一项民生工程，推进城镇化的作用非常明显，着力打造小区环境，极大的改善了小区居民生活环境。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心共计到位上级财政城镇老旧小区改造项目专项资金4218万元，（其中：中央财政保障性安居工程专项资金791万元（川财综【2020】34号966万元；川财综【2021】14号-175万元），省级财政保障性安居工程专项资金365万元（川财综【2020】35号404万元，川财综【2021】3号-39万元）；中央基建预算拨款3062万元（川财综【2021】14号），基建拨款主要用于2020年老旧小区配套设施建设项目。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．2021年，我中心认真落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2021年我中心共计到位上级财政保障性安居工程专项资金4218万元，其中：中央财政保障性安居工程专项资金791万元，省级财政保障性安居工程专项资金365万元；中央基建拨款3062万元（基建拨款主要用于2020年老旧小区配套设施建设项目）。

2．我中心认真贯彻执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，在上年度末按照相关要求，及时将第二年需实施的城镇老旧小区改造计划和资金需求情况上报省、市财政和住建厅部门，积极争取中央和省级城镇保障性安居工程财政专项补助资金；我中心收到2021年老旧小区改造项目县财政资金30万元用于老旧小区改造基础配套。

3．2021年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用城镇老旧小区改造项目专项资金，根据城镇老旧小区改造项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级城镇老旧小区改造工程项目专项资金4218万元专项用于旺苍县东河镇2021年老旧小区改造和旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截至2022年8月31日，我中心老旧小区改造专项资金结余2687万元。
    我中心存在项目资金结余的原因为：一是部分项目因拆除违建及其他原因导致进度缓慢，二是疫情导致施工企业不能及时进场施工，三是部分已完工的企业未及时报送报账资料。四是该项目为跨年实施项目，未达支付要求。我中心按照专项资金支付管理办法，根据项目工程实际进度情况支付相关费用。为了做到老旧小区改造项目资金专款专用，按照县政府安排，我中心城镇老旧小区改造项目工程建设资金拨付，严格参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。

（三）项目财务管理情况

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理较及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我中心都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、以及相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平面图等建设信息进行公开。

（一）项目管理情况。针对老旧小区改造项目特点，根据住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》（建办城〔2021〕50号）及省住建厅《关于做好2021年城镇老旧小区改造相关工作的通知》（建办城〔2021〕28号）精神，严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（二）项目监管情况。

针对老旧小区改造项目特点对项目进行监管与监控，围绕项目实施过程中，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，不定时抽查安全生产及工程质量，从而确保项目能够保质保量的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.改造户数计划完成率

旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目工程目标任务1399户，实际完成1399户，开工率达100%。旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目开工率100%

2.改造面积计划完成率

旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目工程目标任务14.629万平方米，实际完成14.629万平方米，目标任务开工率达100%。

3.改造楼栋计划完成率

旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目工程目标任务68栋，实际完成68栋，目标任务开工率达100%。

4.改造小区计划完成率

旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目工程目标任务33个小区，68栋，14.629万平方米，1399户，实际完成33个小区，68栋，14.629万平方米，1399户，目标任务完工率达100%。

（二）项目效益情况

通过城镇老旧小区改造的方式，让居民自主、自由选择改造方向，充分尊重群众意愿，切实满足了老旧小区改造居民的需求，极大的改善了各老旧小区居民生活条件与生活环境。旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目和旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目居民满意度均超过95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《四川省城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造绩效评价指标表》的考核标准，在全县广大干部群众的积极配合下，城镇老旧小区改造切实解决了部分城镇老旧小区居民的生活环境，改善了生活质量。旺苍县东河镇2021年老旧小区改造项目和旺苍县东河镇2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目工程计划执行情况良好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，资金拨付比较及时，资金管理制度健全、运行规范，并充分发挥了项目资金的使用效益。

（二）存在的问题

资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，而城镇老旧小区改造项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。

（三）相关建议

1.加大财政资金支持力度，拓宽融资渠道，采取措施积极争取国家开发银行的政策性贷款。

2、积极向各部门协调资金，加大资金支付力度。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（ 2021  年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			2021年老旧小区改造
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4218		执行数：	560
	其中：财政拨款		4218		其中：财政拨款	560
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	2021年老旧小区项目涉及县城区7个社区33个老旧小区，1399户，建筑面积13.49万平方米，计划投资4200万元，中央、省级补助资金1156万元，县级配套资金30万元。33个小区全部开工建设，4个小区规划加装电梯10部，预计12月底全面完成老旧小区改造				2021年老旧小区项目涉及县城区7个社区33个老旧小区，1399户，建筑面积13.49万平方米，计划投资4200万元，到位资金1186万元（其中：中央、省级补助资金1156万元，县级配套资金30万元）。33个小区全部开工建设，其中25个已完工交付使用，4个小区规划加装电梯10部，已加装8部。12月底全面完成老旧小区改造。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	改造户数		1399户	1399户
			改造小区数		33个	25个
			加装电梯		10部	8部
		质量指标	改造工程符合行业标准		符合	符合
			验收合格率		100%	100%
			……
		时效指标	开工率		100%	100%
			完工率		85%	100%
			……
		成本指标	总成本		1186万元	1186万元以下
			政府投入电梯成本		16万元/部	16万元/部
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	增加固定资产投入		1186万元	1186万元
			指标2：
			……
		社会效益 指标	改善居民居住环境		得到改善	得到改善
			提高居民生活幸福指数		得到提高	得到提高
			……
		生态效益 指标	符合生态标准		符合	符合
			改善居住环境		得到改善	得到改善
			……
		可持续影响 指标	让居民安居乐业		切实改善了居民生活环境	切实改善了居民生活环境
			改善城乡环境		得到改善	得到改善
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	主管部门满意度		98%	98%
			老旧小区居民满意度		85%	95%
			……
		……
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

 

附件三

旺苍县房地产事务中心

关于旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房绩效监控的自评报告

县财政局：

关于贵局《旺苍县财政局关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知 》（旺财绩【2022】7号）收悉，现将旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房项目绩效监控情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房情况

1、旺苍县人才公寓建设项目净用地面积6000.09平方米，新建四栋人才公寓，每栋均为七层框架结构，建筑基地面积2069平方米，建筑面积9239.15平方米，其中人才公寓96户建筑面积7169.76平方米，商业建筑面积1933.2平方米，物业管理用房面积100平方米，业委会用房面积36.19平方米。新建地面停车位66个，室内停车位14个，配套建设道路硬化、绿化等配套设施（旺发改【2020】511号）。

2、五权公共租赁住房建设公租房29套，每套27平方米，总用地面积350平方米，总建筑面积1148.5平方米（旺发改【2020】433号）。

（二）目标任务完成情况

1、两个项目开工率达100%。

2、截至目前，旺苍县人才公寓进度达85%、五权公共租赁住房进度90%。

二、绩效监控工作情况

（一）绩效监控目的

通过开展绩效监控，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，促进我县保障性安居工程从整体上提升管理水平，确保保障性安居工程工作的顺利实施。

（二）绩效监控原则

坚持“实事求是、客观公正”的原则，以平时考核与年终考核相结合、定量考核与定性考核相结合、上级考核与社会评价相结合，全面准确地评价我中心的保障性安居工程工作成效。

（三）绩效监控工作过程

1.组织实施

县财政和县房管部门认真做好绩效监控工作，按规定要求进行绩效监控，并向市财政、住房保障主管部门定期报送绩效监控报告及各种表册。

2.项目实施意义

旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房项目是我县的一项民生工程，推进城镇化的作用非常明显，深受低收入住房困难家庭的拥护，牢牢抓住国家对保障性住房建设的机遇，解放思想、真抓实干，着力解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业大学生的住房困难问题。按照统筹规划、合理布局的原则，突出保障性住房建设的重要性，极大地改善了人民群众生产生活条件。

三、资金绩效监控情况

（一）资金管理情况

近年来，我中心认真贯彻落实保障性住房建设相关政策，高度重视资金争取，认真开展资金分配及管理。2021年，我中心共计到位上级财政保障性安居工程专项资金708万元（其中：中央财政保障性安居工程专项资金405万元,省级财政保障性安居工程专项资金303万元）。

1.资金筹集

我中心认真贯彻执行《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，在上年度末按照相关要求，及时将第二年需实施的城镇保障性安居工程计划和资金需求情况上报省、市财政和住建厅部门，积极争取中央和省级城镇保障性安居工程财政专项补助资金,市公积金管理中心暂未将2021年增值收益分配下达到县级财政，待后期下达后将及时纳入专账管理。

2.资金分配。

上级各类补助资金到位后，我中心严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等政策规定，县财政局会同我中心按规定及时下达预算，对全县的安居性保障项目进行摸底、调查，将中央和省级财政专项资金用于保障性安居工程。2021年，我中心共计到位上级财政保障性安居工程用于公租房保障和城市棚户区改造资金708万元，（1、中央财政保障性安居工程用于公租房保障和城市棚户区改造资金405万元，（其中：川财综〔2020〕35号）下达1478万元，川财综〔2021〕14号追减1073万元。2、省级财政保障性安居工程用于公租房保障和城市棚户区改造资金303万（其中：川财综〔2020〕35号下达767万元，（川财综〔2021〕3号）追减464万元）。

3资金使用管理。

2021年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用专项资金，根据项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级财政保障性安居工程专项资金708万元，用于，我中心专项用于旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

截至2022年8月31日我中心支付人才公寓项目款1068.96万元；五权公共租赁住房180万元，结余专项资金8万元。

我中心存在项目资金结余的原因：一是部分项目因疫情及其他原因导致进度缓慢；二是部分已完工的企业未及时报送报账资料；三是该项目为跨年实施项目，未达支付要求。我中心按照专项资金支付管理办法，根据项目工程实际进度情况支付相关费用。按照专项资金支付管理办法，我中心根据项目工程实际进度情况支付相关费用。项目资金专款专用，按照县政府安排，我中心城镇保障性安居工程建设资金拨付，严格参照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（川财综〔2019〕23号）文件规定的要求执行，结合项目实施进度按比例拨付资金且定期接受专项审计。

（二）项目管理情况

1.政策公开

按照住建部《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》（建保〔2011〕64号）要求，每年我中心都将保障性安居工程年度建设计划、项目开工、竣工信息、保障性住房准入政策、保障性住房申请流程以及已分配房源租金缴纳信息等相应的资金管理办法、使用规定等信息，在旺苍县人民政府网站及时进行公开，平时加强各类信息在媒体的宣传报道，公开的信息均能保证客观、真实。同时，在各项目施工现场，严格按照建设施工要求，全面准确的将项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位等五方责任主体和项目基本情况、总平图等建设信息进行公开，在竣工项目显著位置均按规定设立了保障性住房建筑质量责任永久性标牌。

2.评价报告报送及时、完整性

我中心严格按照《四川省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》和上级要求，按期报送绩效评价报告，且报告内容完整。

（三）产出效益情况

1.开工目标完成率

我中心管理实施的旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房，开工率达100%。工程进度均已超过85%。

3.工程质量

旺苍县人才公寓、五权公共租赁住房工程项目建设均是严格按工程施工要求施工，严格执行施工公示牌制度和永久性标牌制度，主动接受社会监督，迄今为止，保障性安居工程建设项目未发生一起违纪违章和质量安全事故。

（四）服务对象满意度情况分析

城镇低收入住房困难家庭满意度。通过实物配租和发放租赁补贴等住房保障工作的实施，让低收入家庭和低保家庭能够住有所居，生活水平不断提高，我中心2021年城镇低收入住房困难家庭满意度均达到95%以上。

四、监控结论

按照《四川省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表》的考核标准，通过保障性安居工程的有力实施，全县广大干部群众的积极配合，通过公共租赁住房，切实解决了部分城镇低收入、中低收入家庭和外来务工人员居住问题，改善了生活质量。经认真开展绩效评估自查工作，我中心2021年度保障性安居工程项目计划执行情况良好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，资金拨付及时，资金管理制度健全、运行规范，并充分发挥了项目资金的使用效益。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题及原因

1.资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。

2.公租房后期管理难度大。一是审核把关难。由于申请对象复杂，申请人员素质参差不齐，涉及各个行业和阶层，致使配租对象审核不精准。加之申请对象多，需求量大，而房源有限，矛盾突出，群众反映大。二是动态管理难。房屋一旦配租，入住对象条件发生变化后，不愿主动申报，动态监管难度大。三是资源整合难。目前公共租赁住房申请、审核、管理等政策宏观粗放，与实际操作有出入，纪检监察、审计、住保部门对政策理解不一，加之对申请对象配租条件的审核县区缺乏有效识别手段，需要社区、乡镇、交警、工商、人社、民政、房管等多个部门的信息整合，而目前相关机制有待完善和建立。

（二）建议意见

1.制定政策，简化保障性住房建设手续、减免部分不重要的中介收费、降低装修标准，以降低成本减轻地方政府压力。完善和建立与社区、乡镇、交警、工商、人社、民政、房管等多个部门的信息整合。

2.减少实物补贴力度，加大货币补贴力度、提高货币补贴标准，来活跃房地产市场。

3.加大财政资金支持力度，拓宽融资渠道，采取措施积极争取国家开发银行的政策性贷款。

特此报告。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（  2021  年度）
						单位：万元
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			人才公寓、五权公共租赁住房
预算单位			旺苍县房地产事务中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		708		执行数：	700
	其中：财政拨款		708		其中：财政拨款	700
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	1、旺苍县人才公寓建设项目净用地面积6000.09平方米，新建四栋人才公寓，每栋均为七层框架结构，建筑基地面积2069平方米，建筑面积9239.15平方米，人才公寓96套，建筑面积7169.76平方米，商业建筑面积1933.2平方米，物业管理用房面积100平方米，业委会用房面积36.19平方米新建地面停车位66个，室内停车位14个，配套建设道路硬化、绿化等配套设施。2、五权公共租赁住房建设公租房29套，每套27平方米，总用地面积350平方米，总建筑面积1148.5平方米				1、旺苍县人才公寓建设项目净用地面积6000.09平方米，新建四栋人才公寓，每栋均为七层框架结构，建筑基地面积2069平方米，建筑面积9239.15平方米，人才公寓96套，建筑面积7169.76平方米，商业建筑面积1933.2平方米，物业管理用房面积100平方米，业委会用房面积36.19平方米新建地面停车位66个，室内停车位14个，配套建设道路硬化、绿化等配套设施。2、五权公共租赁住房建设公租房29套，每套27平方米，总用地面积350平方米，总建筑面积1148.5平方米
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	人才公寓		96套	96套
			五权公共租赁住房		29套	29套
			人才公寓建筑面积		7169.76平方米	7169.76平方米
			五权公共租赁住房建筑面积		27平方米/套	27平方米/套
			人才公寓商业建筑面积		1933.2平方米	1933.2平方米
			人才公寓物业管理用房面积		100平方米	100平方米
			人才公寓业委会用房面积		36.19平方	36.19平方
			室内停车位		14个	14个
			露天停车位		66个	66个
		质量指标	工程质量符合行业标准		符合	符合
			验收合格率		100%	100%
		时效指标	开工率		100%	100%
			五权公共租赁住房		全部完工	全部完工
			人才公寓完工率		75%	85%
		成本指标	总成本		708万元	708万元以下
			单位成本		不高于同地区同行业建造成本	不高于同地区同行业建造成本
	项目效果指标	经济效益 指标	增加固定资产投入		708万元	708万元
			五权公共租赁住房增加地方财政收入		8万元/年	8万元/年
		社会效益 指标	改善居民居住环境		得到改善	得到改善
			人才公寓可以为引进高端人才创造物质条件		为引进人才创造良好的物质条件，利于高端人才的引进	为引进人才创造良好的物质条件，利于高端人才的引进
			提高居民生活幸福指数		得到提高	得到提高
		生态效益 指标	符合生态标准		符合	符合
			改善居住环境		得到改善	得到改善
		可持续影响 指标	让居民安居乐业		切实改善了居民生活环境	切实改善了居民生活环境
			改善城乡环境		得到改善	得到改善
	满意度 指标	满意度指标	主管部门满意度		98%	98%
			中低等收入家庭满意度		85%	95%
注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

附件五

旺苍县房地产事务中心关于物业管理经费绩效自评报告

一、项目资金来源及支付情况

该项目全年预算数6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100% 。

二、项目工作完成情况

1、2021年，我中心认真贯彻落实国务院和省市消防安全电视电话会议精神，结合“五一”、“国庆”、“春节”等重要节日，狠抓消防安全隐患排查治理，根据省市住建行业管理部门要求，深入开展了“安全生产月”活动，扎实开展了2021年夏季高层建筑消防安全和今冬明春既有房屋火灾防控隐患排查工作，消除了各类消防安全隐患，坚决预防和遏制了火灾事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，有效预防和遏制了重特大消防隐患和火灾事故的发生。采取“属地管理，综合治理”的原则，有效开展了维稳和信访工作，全年共调处物业和房产纠纷50余件，解决群众网上信访102件。认真开展了住房保障和房地产领域恶意拖欠农民工工资专项行动，积极完成了中央环保督查反馈问题整改、城乡环境综合治理、改革创新、优化营商环境、依法行政等各项工作。2021年全面加强房地产市场开发进度和商品房预售监管，严格执行开发项目备案和合同备案制度，建立健全专门预售资金监管账户，强化了对房产开发项目和楼盘的预售监管，促进了房地产市场健康有序发展。

2、2021年新增房地产开发建筑面积27.41万平方米，新增房地产开发投资8.8亿元，新培育房地产开发企业2户。2021年完成商品房销售面积15.28万平方米，销售商品住房1380套，销售资金8.45亿元，销售营业用房0.39万平方米，销售金额0.32亿元。全年归集小区专项维修资金1500万元。2021年，办理房屋交易网上签约919件，房屋交易面积8.8万平方米，交易申报金额1.86亿元,办理房屋注销抵押登记228件。

2021年部门物业管理经费绩效目标自评
主管部门及代码		137001-旺苍县房地产事务中心		实施单位	旺苍县房地产事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	6.8万元	执行数：	6.8万元
		其中： 财政拨款	6.8万元	其中： 财政拨款	6.8万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	积极化解物业、房产纠纷20件，解决群众网上信访件30件，归集小区专项维修资金1200万元，办理房屋交易网上签约500件.			积极化解物业、房产纠纷30余件，解决群众网上信访件50余件，归集小区专项维修资金1500万元，办理房屋交易网上签约919件，办理房屋注销抵押登记228件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	化解物业、房产纠纷20件，解决群众网上信访件30件，归集小区专项维修资金1200万元，办理房屋交易网上签约500件.	全面完成	化解物业、房产纠纷30余件，解决群众网上信访件50余件，归集小区专项维修资金1500万元，办理房屋交易网上签约919件，办理房屋注销抵押登记228件。
		质量指标
		时效指标	完成时间	12月15日	11月25日
		成本指标	总成本	6.8万元	6.8万元
	效益 指标	经济效益  指标	提高办事效率，减少群众跑路成本	提高办事效率，减少群众跑路成本	群众信访得到及时处理，促进经济发展。
		社会效益  指标	积极化解群众矛盾，保障群众权益	得到保障	1、群众信访得到及时处理，促进经济发展。2、维修资金及时归集到位，保障住户房屋权益。3、网上签约提高群众办事，促进社会和谐发展。
		生态效益  指标	促进社会和谐稳定持续发展	促进社会和谐稳定持续发展	1、群众信访得到及时处理，促进经济发展。2、维修资金及时归集到位，保障住户房屋权益。3、网上签约提高群众办事，促进社会和谐发展。
		可持续影响 指标	促进社会和谐稳定持续发展	促进社会和谐稳定持续发展	1、群众信访得到及时处理，促进经济发展。2、维修资金及时归集到位，保障住户房屋权益。3、网上签约提高群众办事，促进社会和谐发展。
	满意 度指标	满意度 指标	上级主管部门及党员满意度	85%	95%

附件六

旺苍县房地产事务中心关于保障性住房租金补贴资金的绩效自评报告

一、项目基本情况

该项目全年预算数160.27万元（为上年度结余结转资金），执行数为157.6万元，完成预算的98.33% 。截至2021年12月311日我中心全面完成保障性住房租金发放1092户，约2500人。

二、资金管理及使用

2021年度，我中心不断完善预算执行、绩效监控机制相关工作，上级各类补助资金到位后，严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》《四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》等要求使用专项资金，根据项目进度和资金需求等实际，拟定了专项资金使用计划，将上级财政保障性安居工程专项资金专项用于保障性住房项目，未发生截留、挪用等违规违纪行为。

三、服务对象满意度情况分析

城镇低收入住房困难家庭满意度。通过实物配租和发放租赁补贴等住房保障工作的实施，让低收入家庭和低保家庭能够住有所居，生活水平不断提高，我中心2021年城镇低收入住房困难家庭满意度均达到95%以上。

四、存在的问题及原因

1、资金压力大。县级财力有限，融资渠道少，项目资金需求量多，筹集难度大，本级财力不足。

2、审核把关难。由于申请对象复杂，申请人员素质参差不齐，涉及各个行业和阶层，致使配租对象审核不精准。加之申请对象多，需求量大，矛盾突出，群众反映大。

五、建议意见

完善和建立与社区、乡镇、交警、工商、人社、民政、房管等多个部门的信息整合。

旺苍县项目支出绩效目标自评表
（       2021  年度）
						单位：万元
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			2021年保障性住房租金补贴
预算单位			137001-旺苍县房地产事务中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		160.27		执行数：	157.6
	其中：财政拨款		160.27		其中：财政拨款	157.6
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	2021年计划发放保障性住房租金补贴1200户，发放金额150万元。				2021年计划发放保障性住房租金补贴1092户，发放金额157.6万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	发放户数		1200户	1092户
			涉及人数		2300人	2495人
		质量指标	发放标准		符合	符合
			符合发放政策		符合	符合
		时效指标	发放时间		每季度发放一次	每季度发放一次
			完成时间		12月31日前	12月20日前
		成本指标	总成本		157.6万元	157.6万元
			单位成本		360元/人/年乡镇；600元/人/年城镇	360元/人/年乡镇；600元/人/年城镇
	项目效果指标	经济效益 指标	增加保障对象家庭收入		157.6万元	157.6万元
		社会效益 指标	改善居民居住环境		得到改善	得到改善
			提高居民生活幸福指数		得到提高	得到提高
		生态效益 指标	符合生态标准		符合	符合
			改善居住环境		得到改善	得到改善
		可持续影响 指标	让居民安居乐业		切实改善了居民生活环境	切实改善了居民生活环境
			改善城乡环境		得到改善	得到改善
	满意度 指标	满意度指标	主管部门满意度		98%	98%
			老旧小区居民满意度		85%	95%

 

附件7

旺苍县房地产事务中心关于党建活动经费绩效自评报告

一、资金来源及支付情况

全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。

二、项目工作开展及完成情况

1、党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大及十九届五中全会精神，以“五化”强基为基础，持续推进党支部班子建设规范化、组织生活常态化、党员管理科学化、工作保障持续化、作用发挥突出化为目标，强化党支部政治理论学习，丰富党员活动内容，认真坚持“三会一课”和主题党日活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，党的建设得到进一步加强。扎实开展了意识形态工作，广泛开展了宣传思想、精神文明和网络信访办理等工作，扎实推进学习型机关建设，增强了党员干部思想政治素质和业务水平，牢固树立“为民务实清廉”的良好形象，切实加强精神文明创建工作，积极创建省级文明单位。

2021年部门党组织活动绩效目标自评
主管部门及代码		137001-旺苍县房地产事务中心		实施单位	旺苍县房地产事务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.9万元	执行数：	3.9万元
		其中： 财政拨款	3,9万元	其中： 财政拨款	3.9万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	计划建设活动阵地1个，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。			建设活动阵地1个，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展培训4次，主题党日活动8次	全面完成	开展培训5次，主题党日活动12次
		质量指标	上级主管部门考核合格	达到合格	合格
		时效指标	完成时间	12月15日	11月25日
		成本指标	总成本	4.5万元	3.9万元
	效益 指标	经济效益  指标	发挥党员积极性	及时解决群众困难	群众困难得到及时解决，促进经济发展。
		社会效益  指标	增强党员能力素质	全面提升党员素质	得到全面提升
		生态效益  指标	开展党组织活动促进党群关系	发挥桥梁纽带作用	干部群众感到党的温暖
		可持续影响 指标	增强党组织凝聚力	增强党组织凝聚力	达到预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	上级主管部门及党员满意度	85%	95%

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表