目   录

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置4

第二部分2021年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效管理情况14

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件20

2021年旺苍县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告20

2021年专项预算项目支出绩效自评报告25

2021年专项预算项目支出绩效自评报告32

2021年专项预算项目支出绩效自评报告39

2021年专项预算项目支出绩效自评报告44

2021年专项预算项目支出绩效自评报告49

第五部分附表53

一、收入支出决算总表53

二、收入决算表53

三、支出决算表53

四、财政拨款收入支出决算总表53

五、财政拨款支出决算明细表53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表53

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表53

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。

（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（6）承担、指导城镇建设管理的职责。

（7）承担规范和指导村镇建设的责任。

（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）房地产管理卓有成效。一是全面加强房地产市场开发进度和商品房预售监管，新增房地产开发建筑面积27.41万平方米，新增房地产开发投资8.8亿元，新培育房地产开发企业2户。完成商品房销售面积15.28万平方米，销售商品住房1380套，销售资金8.45亿；二是各物业小区认真开展了国家卫生县城创建和门前“双包”、疫情防控工作；三是2021年度7个社区33个老旧小区改造全部完工并交付使用，4个小区加装电梯10部。

（2）建筑业产值和企业培育情况

一是我县入统计库的建筑总包企业20家，2021年新培育资质企业3家。其中二级总包建筑企业3家，三级总包建筑企业17家。二是2021年，新开工房建项目24个，市政项目4个，建安投资额14.8亿元。本地企业承建项目17个，合同金额1.868亿元。全年累计完成建筑总产值28.7亿元，同比增长19.42%。固定资产投资完成6.6亿元，完成招商引资到位资金5.1亿元，向上争取资金1.2059亿元，完成非税收入1600万元。三是集中召开建筑业产值统计调度会2次，为指导建筑企业报送建筑业产值，累计实地走访企业2次，累计走访企业40家次。

（3）城镇污水处理设施建设和运行

一是全县21个建制镇，已建有13座污水处理厂（站），涵盖了15个镇，生活污水处理设施覆盖率达71.4%，污水管网 221公里，各乡镇污水处理站正常运行。二是按照《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案》任务，全面启动4大类33个子项目建设。三是积极争取污水三推专项补助资金、农发行人居环境融资贷款、包装融资贷款项目等多种方式，多渠道解决项目资金难题。

（4）中心镇改革发展工作推进情况

一是编制了《旺苍县中心镇改革工作方案》，确定白水镇、三江镇推荐申报为省级百强中心镇入库候选镇，带动木门镇、英萃镇、国华镇等3个中心镇发展建设。二是编制了《白水镇场镇文化改造设计方案》，现已启动立项、可研编制等前期工作。计划2022年4月梯次开工建设，到2023年底完成建设任务。

（5）城镇建设有序推进

我县城市建设大会战涉及生态修复及滨水经济、路网完善及干道改造、公共服务及民生保障、城市开发及更新等4大类工程项目20个，总投资128亿元。目前已完工项目3个（县人民医院直线加速器机房建设、亲水栈道、红旗干道改造），开展前期工作项目2个（大中坝城市开发、兴旺干道改造），其余15个项目（孙家坝城市综合体、金科天宸）正按计划有序实施。

（6）村镇建设持续推进

一是稳步推进传统村落保护性开发。完成两条省级历史街区、7个国家级传统村落挂牌工作、完成15处历史乡土建筑测绘建档工作、完成黄洋镇水营村等3个国家传统村落保护规划编制工作；二是持续巩固农村危旧房改造成效。下达的全县1061户农村危房改造任务已全部竣工。三是扎实做好农村土坯房改造工作。我县农村土坯房任务2538户已全部竣工。

（7）城市管理及园林绿化情况

一是市政维修有力度。维修人行道6200平方米，维修路灯1300多盏，疏通排水管网21.3公里，整治县城区破损路面2500余平方米；二是亮化工程有保障。处理电缆故障80处，更换故障电缆100余米，处理配电故障15起，检查处理灯杆和用电安全故障200多处，恢复被撞路灯8盏，维修光亮工程70多套，路灯亮灯率达到95%以上；三是绿化工作有提升。补植行道树635株，补播草坪2000平方米，补植灌木320平方米，修剪行道树5000余株，改建绿化带4000平方米，修复绿篱600米。

（8）党的建设不断加强

一是不断提高党员干部政治理论水平。开展党组理论中心组集中学习12次，扎实开展党史学习教育。二是开展“我为群众办实事”实践活动，积极开展创先争优活动，召开庆祝建党100周年表彰大会。三是不断加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设责任制，组织学习违法违纪典型案例4次、观看廉政警示教育片3次、召开党风廉政建设大会2次。四是将意识形态工作纳入各支部学习、年度考核和支部书记党建述职，定期分析研判意识形态域情况，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二、机构设置

旺苍县住房和城乡建设局是负责全县住房和城乡建设行政管理的县政府工作部门，内设办公室、政策法规股、房地产市场管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、招投标与定额管理股、安全生产监督管理股、财务股、人事股、建设工程消防监督管理股、燃气管理股等12个股室；下属县建设工程质量安全监督站、县园林管理所、县城乡建设事务中心、县城乡供排水事务中心、县城市照明事务中心、等5个事业单位。

旺苍县住房和城乡建设局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入旺苍县住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.旺苍县园林管理所

2.旺苍县建设工程质量安全监督站

3.县城乡建设事务中心

4.县城乡供排水事务中心

5.县城市照明事务中心

5.县城市照明事务中心

6.县建设工程消防事务中心

7.县城乡燃气事务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14171.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加3393.82万元，增长31.49%。主要变动原因是危旧房改造、乡镇污水处理设施及配套管网建设等项目资金较2020年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计10025.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7202.07万元，占71.84%；政府性基金预算财政拨款收入2823.26万元，占28.16%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计6849.46万元，其中：基本支出900.15万元，占13.14%；项目支出5949.31万元，占86.86%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14171.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3393.82万元，增长31.49%。主要变动原因是危旧房改造项目资金较2020年增加较多、新增乡镇污水处理设施及配套管网建设等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3965.30万元，占本年支出合计的57.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1753.55万元，下降30.66%。主要变动原因是本年新增项目较多，部分项目在实施中，项目资金结转较去年多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3965.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出131.57万元，占3.32%；卫生健康（类）支出35.77万元，占0.90%；节能环保（类）支出366万元，占9.23%；城乡社区（类）支出1373.30万元，占34.63%；住房保障（类）支出2058.26万元，占51.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3965.30万元，完成预算55.06%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.96万元，完成预算85.36%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.46万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.73万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.04万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为211万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为155万元，完成预算28.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目在建中，企业未报账。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为461.02万元，完成预算88.38%，决算数小于预算数的主要原因是年末清算的行政人员保险未支付、公务员奖励工资未支付。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.37万元，完成预算100%。 

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为267.11万元，完成预算79.56%，决算数小于预算数的主要原因是年末清算的事业人员的保险未支付、部分运转经费未支付。             

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为273.38万元，完成预算30.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建中，未完善报账手续；部分项目完善报账手续，财政资金紧张，未审批资金计划。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为258万元，完成预算11.63%，决算数小于预算数的主要原因是红旗坝防洪排涝项目和乡镇污水处理设施及配套管网建设项目都在建中，未达到报账要求。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为240.95万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是城镇污水处理设施项目在建，未达到报账要求。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为130万元，完成预算12.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在建中，未达到报账要求，部分项目完善了报账资料，财政资金紧张，未审批资金计划。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为0，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年洪灾农房重建项目在建中，未完工，未验收，项目资金未支付。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为0，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：紫荆路建设工程在建中，未达到报账要求。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危旧房改造（项）: 支出决算为2000万元，完成预算88.01%，部分农户危旧房项目未完工、未验收，项目资金未支付。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为58.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出900.15万元，其中：

人员经费816.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、支出等。

公用经费83.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出与2020年持平，主要原因是公务车辆改革后，本单位无公务车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出13.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是严格控制接待标准。其中：国内公务接待支出13.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待130批次，1520人次（不包括陪同人员），共计支出13.1万元，具体内容包括：农村危旧房改造工作检查、验收等、建筑行业监督检查等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2695.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出188.98万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对路灯运行及维护、城市园林养护、基层党组织活动、基础设施维修、改造、扫黑除恶等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县住房和城乡建设局机关运行经费支出83.48万元，比2020年增加83.48万元，增长100%，主要原因是2020年决算报表单位性质填列的是全额补助事业单位，无机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车（特种专业技术用车）3辆，其他用车主要是用于城市园林养护和路灯维修维护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:单位三支一扶人员补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：单位离休人员护理费补助。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职人员的养老保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：在职行政工作人员医疗保险费。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：在职职工事业人员医疗保险费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出，本单位用于传统村落保护建设项目资金支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：本单位用于三推项目建设资金支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区规划管理支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区事业人员支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指城乡社区基础设施建设及维护支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区公共设施建设及维护支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指的是土地开发的前期基础设施建设。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）指的是城市基础设施配套费安排的道路照明费用

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）指的是城市基础设施配套安排的园林绿化方面的费用。

19.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）指的是污水处理费安排的城市污水处理厂经费和代收城市污水处理费的手续费费用。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指的是除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外的其他用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造补助支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）指的是用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业职工家属区供电、供水、供热和物业管理分离移交方面的支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指的是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、、办公用房水电费、以及其他费用。

第四部分附件

2021年旺苍县住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

旺苍县住房和城乡建设局是负责全县住房和城乡建设行政管理的县政府工作部门，内设办公室、政策法规股、房地产市场管理股、建筑业管理股、城市建设股、村镇建设股、招投标与定额管理股、安全生产监督管理股、财务股、人事股、建设工程消防监督管理股、燃气管理股等12个股室；下属县建设工程质量安全监督站、县园林管理所、县城乡建设事务中心、县城乡供排水事务中心、县城市照明事务中心、等5个事业单位。

旺苍县住房和城乡建设局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业有关规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。

（3）承担组织实施过程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（5）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

（6）承担、指导城镇建设管理的职责。

（7）承担规范和指导村镇建设的责任。

（8）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

（三）人员概况

2021年在职人员为52人，其中行政人员为14人，行政工勤1人，非参公事业人员为37人，退休人员58人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据预算批复旺苍县住房和城乡建设局2021年度部门年初预算收入1035.55万元，调整预算收入14171.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7202.07万元，年初财政拨款结转结余一般公共预算财政拨款2587.06万元；政府性基金预算财政拨款收入2823.26万元，年初财政拨款结转结余政府性基金预算财政拨款1094.20万元；年初财政拨款结转结余国有资本经营预算财政拨款465.35万元。

根据决算报表，2021年度部门决算收入14171.95万元与调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况

根据预算批复，2021年度部门支出6849.46万元，其中基本支出900.15万元，项目支出5949.31万元，年末结转结余7322.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

经单位自查自评，按照“旺苍县部门支出绩效评价指标体系”我单位自评得分83分，具体得分详见下图（旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系）。我局财政预算管理制度完善，确保了财政资金使用效益的更好发挥。

旺苍县2021年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	单位得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5
		目标实现	10	10
	动态调整（10分）	支出控制	2	1
		及时处置	4	4
		执行进度	4	2
	完成效率（15分）	预算完成	5	3
		取得成效	8	8
		违规记录	2	2
专项预算项目绩效管理（40分）	32分
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	6

（1）目标制定。2021年单位整体绩效目标编制要素齐全，设有数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效应指标、服务对象满意度指标，指标可细化、量化。

（2）目标实现。2021年纳入绩效目标管理的项目5个（路灯运行及维护、市政基础设施维修维护、城市园林维护、党组织活动经费、扫黑除恶经费），年末绩效目标全部实现，与年初预期目标偏离度为0。

（3）动态调整

1.支出控制。严格控制日常公用经费及项目支出中的办公费、印刷费等。年初预算与决算数据偏差较小。

2.及时处置。2021年8月开展了项目绩效运行监控，并形成自查报告，1-8月项目绩效目标与年初预算一致，项目按进度实施，但由于财政资金紧张，资金支付进度缓慢。

3.执行进度。项目有序实施，部分项目季度缓慢，且财政资金紧张，资金审批较少，导致资金进度执行缓慢。

（二）完成效率

(1)预算完成。部门预算项目年末由于财政资金紧张，未100%完成支付。

（2）取得成效。强化财政支出管理，确保全局大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证机构正常运转，实现财政资金利益最大化，主管部门和干部满意度较高。

（3）违规记录。2021年单位接收审计部门的审计和纪委巡查，检查中未发现部门预算管理方面的违纪违规行为。

（三）结果应用情况。本单位绩效目标按要求随同预算向社会公开、按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开。

针对绩效评价编制过程中存在的定量和定性指标不合理的情况，我单位及时整改，确保绩效评价合理合法合规

（四）自评质量。在局党委的坚强领导下，通过项目实施，保障了局党建工作有序开展，扎扎实实做好各项工作。通过活动的开展，着力解决了干部作风问题，深入整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾，力戒形式主义、官僚主义;坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，保持为民务实清廉的政治本色，知敬畏、存戒惧、守底线，公私分明，打造了风清气正的住建行业工作氛围。

2021年单位整体绩效评价按照“旺苍县2021年部门整体绩效评价指标体系”指标自评，单位项目按照“旺苍县2021年项目支出绩效评价指标体系”指标自评，且形成自评报告，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位2021年的整体绩效开展较好，年末实际执行情况与年初申报情况基本一致。

（二）存在问题。在预算编制工程，根据财力的安排，年初预算未充分考虑到市政基础建设的投入，污水处理设施建设、污水管网等项目建设，造成预算调整大、追加指标频繁，存在预算完成和预算控制不确定因素。追加指标下达时间较晚，资金支付不及时，项目推进缓慢，结转资金量大。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作、充分考虑市政基础设施建设需要。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强会计人员的业务学习和知识更新，努力提高业务水平；三是完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

旺苍县城路灯共计4700余盏，路灯电缆约153.7千米，景观灯19处，10000余盏，城区覆盖范围30平方公里，共有箱变15台，路灯配电箱105台。现有路灯维修车1辆，路灯管护人员4人（其中3人为聘用人员），项目主管部门为县住建局，承担路灯的运行及维修维护工作，确保市民的出行安全，提升城市美化形象。2021年部门下达专项资金167万元，追加项目资金123万元，资金报账实行层层审批程序，电费由国网四川省电力公司提供费用发票，本单位在每月的28号完成转账支付，维修费用实行报账审批制度。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。一是确保全县4700柱路灯正常运行；二是维护全县19处景观灯；三是维修维护全县153.7千米路灯电缆；四是维修维护全县105台配电箱；五是维修维护全县15台路灯专变箱。确保亮灯率在95%以上，满足群众的基本出行安全，景观灯的亮灯率在95%以上，提升城市形象。

2．项目绩效目标。数量指标“全县路灯4700余柱”，“全县景观灯19处10000余盏”，“全县电缆153.7公里”，“全县配电箱105台”，“全县专变箱15台”；质量指标“城市路灯亮灯率”和“全县景观灯亮灯率”均在95%以上；时效指标“2021年1月1日至2021年12月31日止”；满意度指标中的服务对象满意度为98%以上。

3．项目绩效评价。项目申报内容紧贴实际情况，申报内容基本与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

抽查城市照明中心巡查台账、维修维护台账，故障处理台账；不定时查看晚间路灯开放情况，与年初项目目标申报情况对比。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金年初部门预算167万元，人大批复项目资金167万元，年末追加123万元，此项目合计290万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。旺苍县路灯运运行及维护项目年初预算167万元和年末追加的123万元均属于政府性基金预算财政拨款。

2．资金到位。年初预算的167万元，在年初指标上大平台的时候一次性到位，追加指标在年末一次性到位。资金到位情况与资金计划完全吻合，资金到位率100%。

3．资金使用。项目资金纳入国库集中支付管理，每月按照发生电费凭票向国网四川省电力公司旺苍县供电分公司缴纳，日常维护由住建局自行聘请人员并支付耗材费用。已发放资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我单位按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、财务凭证票据真实完整、对路灯电费及维护单一科目进行核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。城市路灯运行及维护主管部门是县住建局，项目的实施单位是下属二级单位县城市照明中心，项目由城市照明中心负责人和3名管护人员采取人工和智能相结合的方式巡查，对于故障路灯及线路及时处理，确保城市路灯的正常运转。

（二）项目管理情况。单位二级单位城市照明中心路灯管护人员4人，采取人工和智能相结合的方式巡查，确保路灯亮灯率，为县域范围内城市路灯正常运转，方便市民夜间出行、亮化美化城市。路灯电费按月及时支付，路灯损坏采取应急抢修，确保亮灯率，路灯维修常规耗材采用询价采购方式进行。

（三）项目监管情况。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入城市照明中心年度工作综合考评，绩效评价结果作为年终绩效分配的重要依据；购买维修材料等实行多股室共同询价；不定时抽查路灯所巡查台账、维修维护台账，故障处理台账；不定时查看晚间路灯开放情况，确保亮灯率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量：全城供电路灯数约4700盏，路灯电费177.61万元；路灯车修理费用0.25万元；路灯维修材料18.22万元；景观灯安装维护4.66万元。

2.完成质量：预算数290万元，年末执行数200.74万元，完成预算69.22%，财政资金紧张未审批资金，导致部分维修材料费未支付账款。

3.完成时效：截止2021年12月31日

对照旺苍县2022年项目支出绩效评价指标体系，结合项目资金的收支、实施、绩效情况，我局自评分数为90分。

（二）项目效益情况。

1.效益指标情况。县城规划区内路灯光照覆盖率达100%，亮灯率保持在95%以上，基本满足市民夜间安全出行需求。

2.满意度指标情况。本年未有关于路灯投诉案件，群众满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时足额的支付电力公司电费，全县亮灯率在95%，确保群众基本出行安全；资金支出的数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标等项目绩效达到了预计效果和目的；城市光亮工程安装维护，城市形象得到提升，得到了广大群众的好评。

（二）存在的问题。

1.财务核算方面：路灯维修属于动态事项，不确定因素很多，导致财政预算与实际支出差额大。

2.成本管理方面：电缆损坏被盗现象频繁，监管难度大，成本损失较大。

（三）相关建议。

建议改进城市路灯运行维护方式，向市场化管理推进。

旺苍县项目支出绩效目标自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表