目录

一、 职能简介3

二、机构设置3

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）负责基本养老、工伤、失业保险征收计划的实施;负责参保登记；核定缴费人数、缴费基数和费率；负责基本养老、工伤保险的待遇发放工作；核定养老保险费补缴、历史数据清理、企业职工基本养老保险参保扩面等工作。

（二）负责企业职工养老保险关系在全国范围内转出转入工作; 负责失地农民参加养老保险和待遇发放工作。

（三）负责办理参保人员退休待遇核定；按政策调整退休人员待遇，办理退休人员的死亡丧葬、抚恤待遇和一次性待遇的核定；停发、补发、续发养老金；办理待遇变更手续。负责办理退休人员移交社区社会化管理；指导全县各社区做好企业职工离退休人员社会化管理服务；按月发放退休人员养老金。

（四）负责书面和实地稽核企业职工参保人数、缴费工资；负责稽核社会保险待遇核定；稽核待遇支付；确保基金安全。            二、机构设置

旺苍县社会保险事业管理局属于旺苍县人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）深化扩面工作  实现参保缴费“全民化”

为明确工作目标，压实工作责任，2021年根据县级部门下达的年度绩效目标任务，涉及到县社保局的企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险三种险种的参保任务已全部超额完成。

1.企业职工基本养老保险

以法定人群全覆盖为目标，以全省“社保精准扩面行动”为抓手，分类施策，推动实现基本养老保险应保尽保。截至目前，我县企业职工基本养老保险参保人数达到6.81万人（其中在职参保3.71万人，离退休人员3.1万人），目标任务完成率达112%。

2.工伤保险

严格贯彻实施《四川省工伤保险条例》，持续推进建筑施工单位按工程建设项目参加工伤保险。截至目前，工伤保险参保人数达到2.2万人，目标任务完成率129.41%。其中，建筑项目施工参保人数0.4万人，农民工参保人数0.63万人。按建设项目参加工伤保险73户，全县在建和新开工建设项目参保率均达100%。

3.失业保险

为巩固失业保险、突出主体责任，县社保局将失业保险扩面征缴摆在重要位置，迎难而上，自加压力。截至目前，失业保险参保人数已达1.57万人，完成县级部门年度目标任务率110.56%。

（二）严格待遇核发  落实待遇发放“精准化”

1.企业职工基本养老保险

（１）定期待遇发放情况

截至2021年12月，全县新增退休人员1428人，共计发放养老金36.36万人次，金额8.04亿元。同时，严格按人社部发[2021]20号文件精神，完成3.03万人待遇调整，完成1-6月补发2003.31万元，人均月增养老金112.33元。实现养老金按时足额发放率和社会化发放率均达到100%，无一人漏发少发。

（2）待遇认证情况

截至2021年12月，全县企业职工基本养老保险待遇领取资格认证应认证人数2.97万人，已认证2.86万人，认证率达96.3%。

（3）待遇核查情况

城镇企业职工待遇重复领取待遇核查11人次，企业职工和城乡居民待遇重复领取核查395人次，企业职工和机关待遇重复领取核查1人次，死亡超1年个人账户有余额核查4人，职工领取养老金月均超一万核查165人。其中，企业女职工未达55岁提前退休疑点数据核查2090人。核实生存状态异常人员32人，核实联网数据待遇领取状态正常但在国家人口库中标记为死亡的人员47人，除一人死亡外其余户籍信息均为正常。

2.工伤保险

（１）待遇发放情况

截至2021年12月，全县工伤医疗待遇支出188.82万元；伤残待遇支出801.88万元；工亡待遇支出1083.94万元。

（2）待遇核查情况

完成历史遗留问题处理，对省厅下发的1356条联网疑点数据现已完成进行清理。

（三）规范关系转移  实现转接渠道“畅通化”

严格按照省市县要求，按规定和时限为符合条件的参保人员办理社会保险关系转移接续，并强化跟踪服务，确保参保人员社保关系转移接续顺畅。一是充分利用“四川省联网转移系统”，凡是接入联网转移平台的地区均可通过联网转移平台进行社保转移相关信息的传递。在确保信息安全的同时，进一步缩短信息传递时间，提升转移接续工作效率。二是顺利推进退役军人和随军家属的等重点群体以及与居保、机保之间的跨统筹范围保险关系转移工作。三是加强了对一次性缴纳养老保险费后转移人员的核查，重点审核转入转出人员一次性缴纳养老保险相关材料的规范性和完整性，更好的保障流动就业人员养老保险权益及基金安全。四是省外养老保险转移接续人员均可通过“掌上12333”APP办理社保转移，进一步压缩经办时限，提高办事效率。

今年，我局共办结养老保险关系转入1023人（其中跨省养老保险转入359人、省内养老保险转入63人、农保转社保448人、机保转社保37人、退役军人养老保险转入116人）；养老保险关系转出78人（其中跨省养老保险转出40人、省内养老保险转出12人、社保转农保5人、社保转机保21人）。

（四）聚焦失地农民  确保切身权益“及时化”

截至2021年12月，全县共为19个征地项目，涉及684人全部办理了企业职工基本养老保险参保登记。

（五）加强内部监管  推行稽核工作“常态化”

1.加强经办业务内部控制管理

截至2021年12月，除按月稽核养老和工伤待遇核发外，稽核按158号文件补缴养老保险253人，历史数据信息清理等信息变更259人，续发补发养老保险待遇2997人，终止待遇305人。

2.严格核实疑点数据核查

截至2021年12月，核实处理下发的疑似风险数据776条（其中社保风险防控子系统下发稽核数据300条、日常内控检查信息306条、网络预警风险点信息4条、人社部业务稽核考核系统下发数据166条）。

（六）开展风险排查  保障基金管理“安全化”

按照《旺苍县人力资源和社会保障局关于印发<旺苍县社会保险基金管理问题专项整治风险排查阶段工作实施方案>的通知》（旺人社〔2012〕152号）工作安排，县社保局接受了全市社保基金管理问题专项整治交叉检查。排查聚焦养老金发放、基金财务、稽核三个方面。一是养老金发放环节。通过内部循环自查与外部数据协查相结合的原则，共核查养老保险发放数据43191条，逐项、逐条排查，无任何发放异常现象。外部数据协查异常发放数据30条，因死亡原因暂停发放人员恢复待遇、补发待遇2人，经核查后均无异常发放现象。二是基金财务环节。1.排查了基金财务制度的执行情况，基金管理部门设立基金财务负责人、会计、出纳岗位分离;实行三方对账，做到了账证、账账、账表、账实相符，并全面取消待遇发放数据向银行手工报盘，运用省社会保险经办业务子系统平台发放待遇，消除了社保待遇发放数据的操作风险。2.银行合作协议条款内容情况，与工行、农行、邮政银行、绵商银行、农商银行五家银行均签订了银行合作协议，目前均未到期，同时在调研的基础上已拟定了新的银行合作协议。3.排查了支出户余额变动提醒功能情况，通过与五家合作银行及时沟通衔接，已全部开通支出户账户变动提醒功能。三是稽核环节。经全面核查，严格按照数据稽核规程要求稽核，无异常情况。

（七）完善档案管理  强化档案管理“规范化”

按照《社会保险业务档案管理规范（试行）》（川人社办发{2012}439号）相关要求，社会保险业务档案整理管理均严格照国家档案管理要求进行归档。

（八）推动快办行动  实现办事效率“高速化”

为深入推进“放管服”改革，进一步清事项、减材料、压时限，根据《广元市“人社服务快办行动”实施方案》的通知（广人社发[2020]21号）文件精神，社保局通过关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”，实现参保缴费“一站式”办理，退休审定核定“一窗式”办结，推动人社服务水平持续提升。

（九）深化区域合作  推动成渝两地“一体化”

一是主动融入成渝地区双城经济圈建设，加强与重庆渝北、合川、南川等地社保经办机构协作，建立社会保险协同互认机制。农民工、新业态新经济平台从业人员和灵活就业人员不受户籍限制，按规定在两地参加企业职工基本养老保险。在此基础上，进一步推动养老待遇领取资格认证结论互认，实现认证服务“就近认”。

二是通过部养老保险关系转移接续系统进行转移参保信息查询和数据交换，取消养老保险关系转移邮寄纸质表单，不再提供参保缴费凭证，进一步压缩了经办时限，有效推进跨地区、跨部门、跨层级、跨制度养老保险关系无障碍转移。在此基础上，探索推进川渝间办理养老保险关系转移时只转关系不转资金，应转资金由两地社会保险经办机构统一结算的可行性。

（十）对标对表自查  促进作风纪律“制度化”

以省市县开展干部纪律作风整顿为契机，我局全体党员干部和公职人员对标对表查摆问题、深入检视剖析，进行了学习自查和整治纠治，分别于今年8月、10月完成干部纪律作风整顿工作评查整改和作风纪律整顿“回头看”评查整改。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计307.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.89万元，下降3.42%。主要变动原因一是2020年2080102一般行政管理事务年初结转较多；二是由于2021年调出参公人员4人名、调入事业人员1名、新招录参公人员2名导致人员经费与公用经费预算减少；三是2021年企业离退休干部津补贴预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计264.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.57万元，占100.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计291.85万元，其中：基本支出249.06万元，占85.34%；项目支出42.8万元，占14.66%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计307.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.89万元，下降3.42%。主要变动原因一是2020年2080102一般行政管理事务年初结转较多；二是由于2021年调出参公人员4人名、调入事业人员1名、新招录参公人员2名导致人员经费与公用经费预算减少；三是2021年企业离退休干部津补贴预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出291.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.29万元，下降0.99%。主要变动原因一是由于2021年调出参公人员4人名、调入事业人员1名、新招录参公人员2名，同时部分人员进行调资，导致2021年人员经费支出2,121,366.88元，较上年2,048,511.44元增加72,855.44元。二是2021年公用经费支出369,203.55元，较上年369,902.39元减少698.84元。三是2021年项目支出427,976.53元，较上年503,012.00元减少75,035.47元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出291.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出269.5万元，占92.34%；卫生健康（类）支出8.92万元，占3.06%；住房保障（类）支出13.43万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为291.85，完成预算94.84%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.2万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是2021年年初结转1.2万元。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为208.85万元，完成预算94.08%，决算数小于预算数的主要原因是2021年年初结转13.14万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为22.07万元，完成预算95.96%，决算数小于预算数的主要原因是2021年两名老干部去世，故该项资金结余0.93万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出249.06万元，其中：

人员经费212.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算16.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支，2021年调整减少接待量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占16.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.04万元，完成预算16.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降86.67%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支，2021年调整减少接待量。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.04万元，具体内容包括：。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对企业离休干部津贴、老干部适当补贴项目（等 3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县社会保险事业管理局机关运行经费支出36.92万元，比2020年减少0.07万元，下降0.19%。主要原因是由于人员变动导致公用经费随之减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

13.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指指财政用于企业改革发展方面的补助。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2021年企业离休干部津贴、老干部适当补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码		303301旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	23.00	执行数：	22.066
		其中： 财政拨款	23.00	其中： 财政拨款	22.066
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	准确及时足额代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴			准确及时足额代发企业离休干部津贴、老干部适当补贴
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	代发离休人员津补贴人数	12人	12人
		质量指标	发放率	100%	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	补贴标准	1731元/人、月	1731元/人、月
	效益 指标	社会效益指标	提高企业离休干部生活标准	促进社会稳定	促进社会稳定
		可持续影响指标	持续发放	补贴不间断	补贴不间断
	满意 度指标	满意度 指标	享受补贴人员的满意度	100%	100%

2021年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金 项目绩效目标自评
主管部门及代码		303301旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9.65	执行数：	9.65
		其中： 财政拨款	9.65	其中： 财政拨款	9.65
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	准确、及时、足额对9名国有企业职教幼教退休教师的待遇专项补助资金进行发放。			准确、及时、足额对9名国有企业职教幼教退休教师的待遇专项补助资金进行发放。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	发放9名幼儿教师退休待遇补助	9人	9人
		质量指标	发放率	100%	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放
		成本指标	补贴标准	894元/人、月	894元/人、月
	效益 指标	社会效益指标	提高退休老师生活标准	促进社会稳定	促进社会稳定
		可持续影响指标	持续发放	补贴不间断	补贴不间断
	满意 度指标	满意度 指标	享受补贴的人员满意度	100%	100%

2021年党组织活动费项目绩效目标自评
主管部门及代码		303301旺苍县人力资源和社会保障局		实施单位	旺苍县社会保险事业管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.8	执行数：	2.2
		其中： 财政拨款	2.8	其中： 财政拨款	2.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。			开展党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，全面完成全年党建工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展党员教育培训（含外出开展活动	2次	2次
		数量指标	主题党日活动（外出开展活动）	2次	2次
		数量指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	120份	120份
		质量指标	发放率	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动	0.5万元/次	0.5万元/次
		成本指标	主题党日活动（外出开展活动）	0.5万元/次	0.5万元/次
		成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	0.2万元	0.2万元
		社会效益指标	增强党员基本素质	优	优
	效益 指标	社会效益指标	维护党员形象	优	优
		可持续影响指标	社会稳定发展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	基层党员满意度	≥99%	≥99%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表