2021年度旺苍县就业服务管理局单位决算-旺苍县人民政府

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2021年度旺苍县就业服务管理局单位决算

发布时间：2022-10-14 来源：县人社局点击量：6033 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

第一部分单位概况3

一、职能简介3

二、机构设置3

三、2021年重点工作完成情况3

第二部分 2021年度单位决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效管理情况15

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

附件20

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

第一部分单位概况

一、职能简介

负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定并组织落实创业，就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才，农村实用人才培养和激励政策；完成主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

旺苍县就业服务管理局属于旺苍县人力资源和社会保障局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。1.切实抓好易地搬迁安置点就业增收。举办旺苍县2021年易地搬迁就业安置、金秋送岗暨东西部劳务协作、高校毕业生大型网络直播招聘会，提供就业岗位2000余个，累计接听热线咨询人员105人次，初步达成就业意向246人。为全面掌握易地扶贫搬迁群体就业情况，创新开发易地搬迁安置点就业质量监测员公益性岗位32个，全县25个易地扶贫搬迁集中安置点中符合就业扶持条件的1455名脱贫劳动力全部实现就业。2.着力推动转移输出就业。深入乡镇、村（社区）对接用工企业，组织脱贫劳动力免费参加招聘会，进行现场招聘求职，促进就业。全年开展各类线上线下就业专场招聘会17场，参与招聘企业235家，提供就业岗位23175余个，1188人与企业达成就业意向。3.抢抓东西部劳务协作发展机遇。建设萧山区、旺苍县劳务协作服务工作站2个，完成率100%；举办专场招聘会5场,完成率125%;开展劳务协作培训班11批次，培训1162人（含脱贫劳动力775人），完成率107%（脱贫劳务力完成率119%）；转移就业4889人（含脱贫劳动力1568人），完成率147%（脱贫劳务力完成率179%），其中组织转移到浙江省就业2617人（含脱贫劳动力499人）、组织转移到其他省份就业1105人（含脱贫劳动力423人）、组织转移到省内就业3501人（含脱贫劳动力1887人）。会同浙江省萧山区发改局、人社局等部门在浙江省政务服务网“浙里办”开发线上“萧山区-旺苍县东西部劳务协作务工奖励”补贴申报平台模块，在外务工人员通过“浙里办”手机APP，在线申报务工奖励补贴，改变了传统的线下申报模式，通过“浙里办”申报补贴及政策咨询1851人次,发放务工补贴42.44万元。

（二）不断强化就业优先战略。1.大力实施就业促进民生。全县农村劳动力输出转移就业16.2万人，完成目标任务14万人的115.71%；新增农村劳动力转移就业0.73万人，完成目标任务0.2万人的365%；实现劳务收入57.2亿元，完成目标任务42亿元136.19%；城镇新增就业6318人，完成市级目标任务5700人的110.84%；城镇失业人员再就业1539人，完成市级目标任务1500人的102.06%；就业困难人员再就业638人，完成市级目标任务340人的187.65%；城镇登记失业率控制在4%以内，全县就业结构趋于优化，就业局势整体稳定。2.精准开展技能提升行动。全年组织开展各类补贴性职业技能培训5224人完成县级目标任务3900人的133.95%，发放培训补贴资金766万元。创业培训1451人，完成目标任务1000人的145.1%，其中返乡创业培训620人，完成目标任务的600人的103.33%。品牌培训1266人，完成目标任务1100人的115.09%；残疾人职业技能培训404人，完成目标任务150人269.33%。3.持续激发就业创业活力。积极推动创业扶持政策落地落实，全面落实创业补贴、创业培训补贴等各项创业扶持政策，加大政策宣传力度，完善线上经办系统，提高经办效率。培育返乡创业实体526户，促进高校毕业生实现创业4人，发放大学生创业补贴4万元。2021年累计发放个人创业贷款625笔、8418万元，完成市级目标任务6000万元的140.30%，直接扶持创业人员625人，创业带动就业815人。精准施策纾解高校毕业生就业难题分别入选旺苍县2021第三季度10件“最满意的民生实事”。4.统筹推进重点群体就业。突出抓好高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、退捕渔民、去产能职工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作。全县公益性岗位安置就业1468人，其中城镇公益性岗位共549人，农村建档立卡公益性岗位654人，村级协理员265人，发放公益性岗位补贴金额1578.28万元。完成离校未就业毕业生已实现就业或处于就业准备活动中的比例超过目标任务98%的99.7%；青年见习56人完成市级目标任务55人的101.82%；发放见习补贴50.952万元；办理城镇就业困难人员灵活就业社会保险补贴1102人，发放补贴145.15万元。为旺苍籍离校未就业高校毕业生770人开展就业创业服务工作；为“40、50”人员、下岗职工、失地农民工、返乡农民工、复员退伍军人、高校毕业生求职登记1198人次，免费成功介绍266人稳定就业，560余人灵活就业，东西部劳务协作成功转移7223人到浙江等地稳定就业。5.充分发挥失业保险功能。着力发挥失业保险预防失业、促进就业的显著作用。1-12月发放城镇失业人员失业保险金2451人次，共326.43万元；发放失地无业农民失业保险金6人次，共0.58万元；1-12月代缴城镇失业人员医疗保险费2243人次，共100.92万元；代缴失地农民医疗保险6人次，共0.15万；1-6月发放失业补助金2971人次，共308.9万元。

（三）迅即开展两项治理。认真贯彻落实中央、省、市关于人社系统就业培训领域突出问题系统治理、社保基金管理问题专项整治工作相关会议精神，坚持问题导向，对标两项治理重点，全面进行了自查自纠、深刻检视剖析，坚持把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，狠抓问题排查整改，切实堵塞风险漏洞，有序推进治理工作。社保基金管理问题专项整治、就业培训领域系统治理、分别通过了全市、全省的交叉检查。就业培训领域共查找问题16个，社保基金管理方面查找问题23个，都已全部完成整改。结合全县纪律作风整顿，对排查出的问题，执行“清单制+责任制”，建立了问题清单，明确了整改措施、整改时限和责任人。1家培训机构未按时提供延续办学许可资质，被停止开展培训业务，8家培训机构违规申报培训补贴5.75万元被全部退回财政账户。有效遏制了基（资）金流失，切实维护了基（资）金安全运行。注重从制度机制层面查找存在的“病灶”和深层次的原因，立足人社系统实际，坚持破立并举，建立长效机制，彻底根除顽瘴痼疾。就业培训领域建立完善机制3个，社保基金管理问题完善制度2个。

（四）全面提升服务效能。大力推行“一网通办”，推进“一事一次办，限时办结和最多跑一次”，持续深化“互联网+公共服务”，依托人社业务经办平台，全面清理各项烦扰企业和群众的循环证明、重复证明。县就业服务中心针对部分群众反映在“就业失业证件”办理中存在盖章多、条件多、跑路多的情况，及时出台《旺苍县就业服务管理局关于就业失业登记、就业创业证件办理相关事项的通知》，彻底解决“三多”问题；让“信息多跑路”，使企业、群众少跑腿成为一种常态和习惯。加强窗口人员培训和管理，让事项更明、流程更少、服务更优，使企业、群众更满意。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4193.66万元。与2020年相比，收、支总计各增加1552.34万元，增长59%。主要变动原因一是新招录1名参公干部，公用经费就相应的增加；二是其他就业补助资金支出增多；三是新增了工业企业结构调整奖补资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2,894.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,894.14万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,567.68万元，其中：基本支出158.38万元，占6.17%；项目支出2,409.30万元，占93.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4193.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1552.34万元，增长59%。主要变动原因一是新招录1名参公干部，公用经费就相应的增加；二是其他就业补助资金支出增多；三是新增了工业企业结构调整奖补资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2567.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1203.97万元，增长89%。主要变动原因是一是新招录1名参公干部，公用经费就相应的增加；二是其他就业补助资金支出增多；三是新增了工业企业结构调整奖补资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,567.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2,045.37万元，占79.66%；卫生健康（类）支出6.59万元，占0.26%；节能环保（类）支出507.00万元，占19.74%；住房保障（类）支出8.27万元，占0.34%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,567.68万元，完成预算61.23%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8.51万元，完成预算93.01%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了党组织活动经费0.64万元。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131.52万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了0.02万元办公费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为1,893.79万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未审批计划，结转了1617.94万元就业创业补助资金，7.40万元东西部协作项目资金（旺苍县劳务协作项目）。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为507.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出158.38万元，其中：

人员经费131.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费27.10万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0,23万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元。主要原因是2020年财政资金紧张，未审批公务接待费，2021年支出的公务接待是两年累计的接待费。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于上级部门来指导业务开支的用餐费。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0.00批次，0.00人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对就业创业补助项目开展了预算事前绩效评估，对就业创业补助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取就业创业补助项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对就业创业补助项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出27.10万元，比2020年增加13.89万元，增长106%。主要原因是新录用的有参公人员，导致预算经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县就业服务管理局政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县就业服务管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障各项工作运转经费。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指就业局的人员及工作经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业创业补助支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年就业创业补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303301）		实施单位	旺苍县就业服务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2539.00	执行数：	1681.19
		其中：财政拨款	2539.00	其中：财政拨款	1681.19
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1：推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持高校毕业生、脱贫人口、就业困难人员、返乡农民工、退捕鱼民、退役军人等群体就业创业；推进高校技能人才队伍建设；巩固拓展就业扶贫与乡村振兴有效衔接。目标2：确保城镇新增就业0.57万人、城镇失业人员再就业0.15万人、就业困难人员就业0.034万人。目标3：全县就业局势基本稳定，城镇登记失业率控制住4%以内。			目标1：推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持高校毕业生、脱贫人口、就业困难人员、返乡农民工、退捕鱼民、退役军人等群体就业创业；推进高校技能人才队伍建设；巩固拓展就业扶贫与乡村振兴有效衔接。目标2：确保城镇新增就业0.57万人、城镇失业人员再就业0.15万人、就业困难人员就业0.034万人。目标3：全县就业局势基本稳定，城镇登记失业率控制住4%以内。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	享受社会保险人员补贴数量	1529人	1529人
		数量指标	享受公益性岗位人员补贴数量	2077人	2077人
		数量指标	享受就业见习补贴人员数量	60人	60人
		数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受补贴比率	≥95%	≥95%
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	≥98%
		质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项能力证书、培训合格证书）人员的比率	≥80%	≥80%
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	≥98%
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	≥98%
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	≥98%
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥98%	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1500元	1500元
		成本指标	技能鉴定补贴人均标准	120元	120元
		成本指标	社会保险补贴人均标准	城镇就业困难人员灵活就业社会保险补贴标准为1500/年，即125/月。公益性岗位社保补贴标准为不超过用人单位缴纳社会保险费的2/3	城镇就业困难人员灵活就业社会保险补贴标准为1500/年，即125/月。公益性岗位社保补贴标准为不超过用人单位缴纳社会保险费的2/3
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	参照当地最低工资标准执行
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	5700人	5700人
		经济效益指标	年末城镇登记失业率	≤4%	≤4%
		经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持基本稳定	保持基本稳定
		经济效益指标	失业人员再就业人数	1500人	1500人
		经济效益指标	就业困难人员就业人数	340人	340人
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	无	无
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	0起	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%

2021年党建活动经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303301）		实施单位	旺苍县就业服务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	3.25	执行数：	2.61
		其中：财政拨款	3.25	其中：财政拨款	2.61
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	开展三会一课大比武活动2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。			开展三会一课大比武活动2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研2次，全面完成全年党建工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展三会一课大比武活动	2次	2次
			主题党日活动（外出开展活动）	2次	2次
			党员外出学习调研	2次	2次
			订阅购买党建资料（含党报党刊）	40份	70份
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	开展党员教育培训（含外出开展活动）	0.2万元/次	0.2万元/次
		成本指标	党员外出学习调研	0.5万元/次	0.5万元/次
		成本指标	订阅购买党建资料（含党报党刊）	1.94万元	1.21万元
	效益指标	社会效益指标	维护党员形象	优	优
		社会效益指标	增强党员基本素质	优	优
		可持续影响指标	社会稳定发展	优	优
	满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	≥99%	≥99%

2021年节能环保项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303301）		实施单位	旺苍县就业服务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	507.00	执行数：	507.00
		其中：财政拨款	507.00	其中：财政拨款	507.00
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	帮扶县域内受中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发性事件影响的工业企业、县属国资企业和部分服务业企业，帮助企业稳定就业岗位。			帮扶县域内受中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发性事件影响的工业企业、县属国资企业和部分服务业企业，帮助企业稳定就业岗位。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	享受补贴企业数量	24家	24家
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会高质量发展做出贡献	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	充分帮助企业稳定就业岗位	≥100%	≥100%
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%

2021年东西部协作项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303301）		实施单位	旺苍县就业服务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	212.60	执行数：	212.60
		其中：财政拨款	212.60	其中：财政拨款	212.60
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	举办劳务协作专场招聘会；开展劳务协作技能培训、推进转移就业；提升萧山区、旺苍县两地劳务协作工作站工作质效。			举办劳务协作专场招聘会；开展劳务协作技能培训、推进转移就业；提升萧山区、旺苍县两地劳务协作工作站工作质效。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展劳务协作技能培训	3期	11期
		数量指标	举办劳务协作专场招聘会	4场	4场
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥100%	≥100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	推进转移就业人数	4889人	7223人
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%
2021年社会保险事务项目绩效目标自评
主管部门及代码		旺苍县人力资源和社会保障局（303301）		实施单位	旺苍县就业服务管理局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5.90	执行数：	5.90
		其中：财政拨款	5.90	其中：财政拨款	5.90
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	保障单位办公正常运转，购置办公用品及日常开支，不断提高服务群众的水准。			保障单位办公正常运转，购置办公用品及日常开支，不断提高服务群众的水准。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	各项支出质量合格率	≥100%	≥100%
	完成指标	时效指标	办公经费完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	是
		社会效益指标	提高办公效率	是	是
		可持续影响指标	产品设备使用年限	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年旺苍县就业服务管理局单位决算公开报表.xls

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